西安市新城区人民政府关于新城区2018年财政决算（草案）的报告

——2019年9月12日在西安市新城区第十八届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

西安市新城区财政局局长　张天琦

主任、各位副主任、委员：

今年1月份，区第十八届人民代表大会第四次会议审议了区政府关于新城区2018年财政预算执行情况的报告。我区2018年财政决算已经市财政局审定，现在我受区人民政府委托，向本次会议报告决算草案，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

区第十八届人民代表大会第三次会议批准通过的我区2018年一般公共收入预算为215000万元。全年一般公共预算收入完成218916万元，完成预算的101.8%，较上年同期可比增长（下同）8.8%。

我区一般公共预算收入各项目完成情况是：

——税收收入完成199683万元，增长10.2%；

——非税收入完成19233万元，可比下降4.2%。

区第十八届人民代表大会第三次会议批准通过的我区2018年一般公共支出预算为172000万元。经区十八届人大常委会第十五次会议审议通过，2018年我区一般公共支出预算数由172000万元调整为222000万元。

2018年我区一般公共预算支出完成220282万元，占调整后预算数的99.2%，可比增长7%。

我区一般公共预算支出各项目完成情况是：

——一般公共服务支出13205万元，可比下降3%；

——国防支出208万元，增长47.5%；

——公共安全支出19716万元，可比增长3%；

——教育支出56115万元，增长8%；

——科学技术支出1921万元，增长28.3%；

——文化体育与传媒支出1282万元，增长70.3%；

——社会保障和就业支出60394万元，可比增长12%；

——医疗卫生与计划生育支出18881万元，增长2.9%；

——节能环保支出871万元，增长216.8倍；

——城乡社区支出29520万元，可比增长7%；

——农林水支出690万元，下降34.9%；

——交通运输支出1767万元，增长19.1%；

——安全生产等事务支出1766万元，增长86.9%；

——商业服务业等支出2726万元，增长7.6%；

——金融支出1770万元，增长121.8%；

——国土等事务支出632万元，下降18.6%；

——住房保障支出7422万元，增长11.3%；

——粮油事务支出178万元，增长58.3倍；

——国债付息支出1218万元，增长14.9%。

2018年，我区一般公共预算支出中“三公”经费支出957万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费955万元，公务接待费2万元。未超过当年预算数,较上年下降36%。

二、政府性基金收支决算情况

区第十八届人民代表大会第三次会议批准通过的我区2018年政府性基金收入预算和支出预算均为160万元。经区十八届人大常委会第十五次会议审议通过，政府性基金支出预算数调整为38040万元。

2018年政府性基金收入完成280万元，完成预算的175%；政府性基金支出35745万元，完成调整预算的94%，其中彩票销售机构业务费支出为280万元，市专款支出35465万元。

以上报告的财政收支决算数，与区第十八届人大第四次会议上报告的一般公共预算收支和政府性基金收支情况一致。

三、一般公共预算和政府性基金决算结果

2018年，我区在税收收入增长非常困难的情况下，区财政局积极争取上级资金，全年争取各项转移支付资金过亿元（主要是：争取到结算补助7246万元，新增债3800万元）。2018年我区一般公共预算决算结果是：当年一般公共预算收入218916万元，加上上级补助收入153853万元，地方各项政府债务（转贷）收入5928万元，调入资金10905万元（从政府性基金调入6923万元，其他单位上缴及盘活资金3982万元），上年结余7538万元，减去上解各项支出和债券还本支出共167727万元,当年一般公共预算可用财力为229413万元。一般公共预算支出220282万元，收支相抵后为9131万元，其中：安排预算稳定调节基金7246万元；年终结转1885万元，全部为还需在2019年使用的市专款。

2018年我区政府性基金决算结果是：当年政府性基金收入280万元，加上上级补助收入43692万元，上年结转991万元，减去上解支出15万元和调出资金6923万元，当年政府性基金可用财力为38025万元。政府性基金支出35745万元，收支相抵后，政府性基金结余2280万元，均需结转下年使用。

四、政府债务情况

区十八届人大常委会第十七次会议审议批准2018年我区地方政府债务限额为4.29亿元。2017年年末我区政府债务为37689万元,加上2018年当年我区地方政府债务（转贷）收入5928万元，减去本年地方政府债务还本2128万元，2018年年底我区政府债务为41489万元，未超过区人大常委会审议批准的当年我区地方政府债务限额。

今年上半年，区审计局根据《审计法》规定，对2018年财政预算执行情况和其它财政收支情况进行了全面地审计，这对于加强预算管理，促进财政监督，防范财政风险都起到了积极作用。对审计指出的问题和提出的建议，我局将认真落实整改和积极吸纳改进。

主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

在区人大的大力支持下，2018年财政预算收支任务已圆满完成。2019年我区面临的财税形势不容乐观，财政收支矛盾势必更加突出。我们将在区委的领导下，在区人大的监督指导下，凝心聚力，狠抓落实，顺利完成各项财政工作任务，为我区经济社会全面发展和建设幸福新城做出新的贡献！