西安市新城区中山门街道办事处 2019年部门预算公开

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：作为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理的综合协调，是党和政府与人民的桥梁纽带。

我单位内设科室18个（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队），下辖社区10个（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。

（二）2019年度部门主要工作任务及目标

2019年，街道将按照区委政府统一部署，围绕品质西安、幸福新城建设，依托区城中核心区域历史文化旅游综合优势，推动发展转型、激发发展活力，补齐短板、拉长长边、打造亮点，用党建引领街道各项工作创新发展、全力实现“强信心、聚人气、改作风、提标准、抓落实”，全力推动辖区高质量发展。

一是抓党建强引领，创新基层治理。抓实党建工作，树牢10个社区“一盘棋”的思想，固强补弱、互学共进、一居一品，构建红色引领、产业集聚、共驻共建、充满活力，具有中山门特色的“一圈四带”党建示范街区，引领各项工作争先进位。做优“六联四共”党建共同体，做实万达商圈创业同盟，形成商圈党建特色品牌。提升东风坊社区“善邻家风院”，争创全市“五化”标杆社区党组织。

二是抓转型促发展，优化空间布局。全力壮大文旅、月光、金融等三大经济形态，形成“美食旅游在永兴坊、商旅酒店在金融小镇、休闲娱乐在万达步行街”的产业格局。启动永兴坊周边改造提升项目，加快推进永兴坊二期、“长安里·1912”项目进度，加速东新街、化育巷“一揽子”业态转型升级，整合顺城东路沿线美博城、东岳庙、丹尼尔等文化根脉，推动永兴坊周边文旅、民宿业态发展。整合现有夜游人气，形成融文化演艺、旅游观光、餐饮购物、休闲娱乐等于一体的精品夜市。主动协调相关部门完善金融小镇周边配套设施，配合区金融办做好金融机构引进、街区管理服务等各项工作，全力发展酒店餐饮、文旅配套等综合服务经济。

三是抓联动强招商，深化“一号工程”。围绕壮大三大经济形态，深度整合宁波、赣商、南昌等商会资源，借力8名街道招商顾问，深化第三方招商平台建设，建立激励机制，在加大奖励企业力度的同时，把奖励重点向企业高管和招商有功人员倾斜，激励“人人都是营商环境、人人都当招商大使”，推动招商引资和招才引智融合发展，深化“五资齐抓”，推动解放路商圈复兴。

四是抓整治强民生，推动全域提升。围绕民生“九难”和居民群众需求，同服务对象进行面对面零距离交流互动，并邀请相关职能部门、驻地单位、“两代表一委员”、媒体代表列席监督评议，通过请媒体把脉、向居民问政，进一步问需求、解民忧、优服务。推进智慧城管，以落实“路长制”“院长制”“网格长制”为抓手，深化“烟头革命”，构建“街道+社区+驻地单位+物业”模式，在辖区营造人人参与城市治理良好氛围。深化“治污减霾”和“四改两拆”，提升道路“五化”水平，对环境污染问题“零容忍”，让辖区环境更加宜居宜商宜业。

五是抓动力强队伍，锻造过硬铁军。深刻汲取秦岭北麓违建别墅问题教训，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，落实“关怀激励干部的十条意见”，严格奖惩问责，不断增强集体凝聚力、战斗力和创造力。常态开展“擂台赛”“请战制”，树立实干导向，加强街道科级干部队伍梯次建设，把更多优秀的80后、90后年轻干部放到科级岗位锻炼培养。坚持用制度管人管事，锤炼干部本领作风，不断提升行政效能，为新城追赶超越、实现高质量发展提供坚实的街道支撑。

二、部门预算单位构成

西安市新城区中山门街道办事处独立编制机构数为一个，属行政机关。经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有1个，见下表：

三、部门人员情况

我单位行政编制43人，全额事业编制67人。2018年年末实有在职人数87人，其中：行政人员40人，事业人员47人。如下图所示：

四、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位有固定资产总价值564.09万元，包括办公用房屋、公务车辆、其他车辆、办公设备和办公家具等。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

五、部门预算绩效目标说明

2019 年本单位实现了预算项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1202.81万元，本单位 2019 年无政府性基金预算拨款。

六、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019年单位收支预算总额2269.55万元，2018年为2065万元，增长9.91%，增长原因是2019年社会保障和就业科目以及城乡社区事务科目预算增加（详见附表一）。

（二）财政拨款收支情况

2019年单位收支预算总额2269.55万元，2018年为2065万元，增长9.91%，增长的主要原因是2019年社会保障和就业科目中新增机关事业单位基本养老保险缴费支出以及城乡社区事务科目保洁员工资支出预算增加（详见附表四）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算收支情况

2019 年我单位全年财政拨款收支数为2269.55万元，其中一般公共服务支出5.76万元，卫生健康支出20万元，社会保障和就业支出753.53万元、城乡社区支出1490.27 万元（详见附表四）。

2. 支出按功能科目分类情况

2019 年我单位全年财政拨款收支数为2269.55万元， 包括基本支出 1066.75万元，其中社会保障和就业支出科目基本支出113.37万元，城乡社区支出科目基本支出953.38万元。项目经费1202.81万元，其中一般公共服务支出科目项目支出5.76万元，社会保障和就业支出科目项目支出640.16万元，卫生健康支出科目项目支出20万元，城乡社区支出科目项目支出536.89万元（详见附表五）。

3.支出按经济科目分类情况

2019 年我单位全年财政拨款收支数为 2269.55万元， 其中工资福利支出766.13万元，商品和服务支出901.09万元，对个人和家庭的补助595.78万元，资本性支出（办公设备购置）6.55万元。（详见附表六）。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表（详见附表九）。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

2019 年度“三公”经费预算19.5 万元。其中，因公出国 （境）费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费18.5 万元。“三公”经费预算与上年相比增加5.5 万元（详见附表十三）。

“三公”经费增减变化原因分析说明：因公出国（境）费 2018 年预算数0万元，2019年预算数0万元，2019年比2018年持平；公务接待费2018年预算数3万元，2019年预算数1万元，2019年比2018年减少2万元， 减少原因是2018年全年未发生公务接待支出，故2019年减少预算；公务用车购置经费2018年和2019年预算数都为0元，2019年不购置新车;公务用车运行维护费2018年预算数11万元，2019年预算数18.5万元，增加5.5万元，原因是公务车使用年限较长，维修维护费用增加，同时按照年度工作计划执法车工作量大工作任务重,油耗和车损增加,车辆支出增加。

会议费、培训费2019年预算情况分析说明：我单位2019年会议费0.6万元，与2018年持平；2019年培训费2万元，2018年为1.5万元，增长0.5万元，增长原因是为提升干部工作能力,各类学习培训增加。

（七）2019 年机关运行经费安排情况

2019 年本单位运行经费支出预算94.99万元,其中包括办公费14.05万元，印刷费0.5万元，水费1.5万元，电费6万元,邮电费3万元，取暖费2万元,差旅费3万元，维修（护）费3万元，租赁费0.5万元,会议费0.6万元，培训费2万元，公务接待费1万元，劳务费5万元，工会经费3.72万元，福利费0.31万元，公务车运行维护费11万元，其他交通费用34.81万元,其他商品和服务支出3万元等（详见附表六）。

（八）政府采购情况

 2019 年，本单位政府采购预算资金 342.06 万元，包括货物、服务和小型维修工程。（详见附表十二 ）。

七、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

（一）编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2004〕50号）的规定，坚持收支平衡、推进综合预算、确保真实合法、坚持科学规范、便于信息公开的原则，编制2019年部门预算。

（二）测算分析情况

1.人员经费

以2018年9月份单位实有在职人数及工资额为基数，按照国家规定工资福利政策标准编制。

2.日常公用经费

以2018年9月份单位实有在职人数为基数，按照公用经费定额标准编制。

3.项目支出

以完成年度项目工作任务需要为基本，按照统筹兼顾、突出重点、专款专用的原则编制预算。

八、专业性较强的名词解释：

（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 ——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以 及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出， 主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

 ——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的 支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（二）项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

九、部门支出预算表

 附：

（一）2019年部门综合预算收支总表

（二）2019年部门综合预算收入总表

（三）2019年部门综合预算支出总表

（四）2019年部门综合预算财政拨款收支总表

（五）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

（六）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

（七）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

（八）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

（九）2019年部门综合预算政府性基金收支表

（十）2019年部门综合预算专项业务经费支出表

（十一）2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

（十二）2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（十三）2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：中山门2019年部门综合预算公开报表.xls