西安市新城区中山门街道办事处2018年部门预算公开

 一、部门基本情况

(一)部门主要职责

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：作为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理的综合协调，是党和政府与人民的桥梁纽带。

我单位内设科室18个（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队），下辖社区10个（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。

（二）2018年度部门主要工作任务及目标

1、补齐基层党建短板，在载体创新上迈出新步伐。

2、补齐项目建设短板，在区域发展上展现新作为。

3、补齐城市治理短板，在和谐宜居上达到新水平。

4、补齐民生改善短板，在共建共享上实现新跨越。

5、补齐铁军打造短板，在奖罚并举上实现新突破。

二、部门预算单位构成

西安市新城区中山门街道办事处独立编制机构数为一个，属行政机关。经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有1个，见下表：

三、部门人员情况

我单位行政编制43人，全额事业编制67人。2017年年末实有在职人数89人，其中：行政人员38人，事业人员49人，自支人员2人。

四、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位有固定资产总价值684.33万元，包括办公用房屋、公务车辆、其他车辆、办公设备和办公家具等。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

五、部门预算绩效目标说明

2018 年本单位实现了预算项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1112.66万元，本单位 2018 年无政府性基金预算拨款

六、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年单位收支预算总额2065万元，2017年为1893.59万元，增长9.05%，增长原因是2018年人员经费调整，对个人和家庭的补助预算增加（详见附表一）。

（二） 财政拨款收支情况

2018年单位收支预算总额2065万元，2017年为1893.59万元，增长9.05%，增长原因是2018年人员经费调整，对个人和家庭的补助预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算收支情况

2018 年我单位全年财政拨款收支数为2065万元，其中医疗卫生与计划生育支出25.76万元，社会保障和就业支出630.61万元、城乡社区支出1408.63 万元（详见附表四）。

2. 支出按功能科目分类情况

2018 年我单位全年财政拨款收支数为 2065万元， 包括基本支出 952.34 万 元；项目经费1112.66万元（详见附表五）。

3.支出按经济科目分类情况

2018 年我单位全年财政拨款收支数为 2065万元， 其中工资福利支出634.56万元，商品和服务支出848.91万元，对个人和家庭的补助571.53万元，资本性支出（办公设备购置）10万元。（详见附表六）。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表（详见附表九）。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

2018 年度“三公”经费预算14 万元。其中，因公出国 （境）费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费11 万元。“三公”经费预算与上年下降 10 万元（详见附表十二）。

“三公”经费增减变化原因分析说明：因公出国（境）费 2017 年预算数0万元，2018年预算数0万元，2018年比2017年持平；公务接待费2017年预算数3万元，2018年预算数3万元，2018年比2017年持平；公务用车购置经费2017年和2018年预算数都为0元，没有购买新车。公务用车运行维护费2017年预算数21万元，2018年预算数11万元，减少10万元，原因是按照国家相关规定，严格公务车管理，压缩公务车费用支出。

会议费、培训费2018年预算情况分析说明：我单位2018年会议费0.6万元，与2017年持平；2018年培训费1.5万元，2017年为1万元，增长0.5万元，增长原因是学习培训增加。

（七）2018 年机关运行经费安排情况

2018 年本单位运行经费支出预算107.40万元,其中包括办公费31.5万元，印刷费0.5万元，水费0.6万元，邮电费2万元，差旅费1.4万元，维修（护）费3万元，会议费0.6万元，培训费1.5万元，公务接待费3万元，劳务费13万元，工会经费3.7万元，福利费0.32万元，公务车运行维护费11万元，其他交通费用31.28万元等（详见附表六）。

（八）政府采购情况

 2018 年，本单位政府采购预算资金 19.11 万元，全部为货物 。（详见附表十一 ）。

七、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

1、编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2004〕50号）的规定，坚持收支平衡、推进综合预算、确保真实合法、坚持科学规范、便于信息公开的原则，编制2018年部门预算。

2、测算分析情况

（1）人员经费

以2017年10月份单位实有在职人数及工资额为基数，按照国家规定工资福利政策标准编制。

（2）日常公用经费

以2017年10月份单位实有在职人数为基数，按照公用经费定额标准编制。

（3）项目支出

以完成年度项目工作任务需要为基本，按照统筹兼顾、突出重点、专款专用的原则编制预算。

八、专业性较强的名词解释：

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 ——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以 及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出， 主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

 ——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的 支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

九、部门支出预算表

 附：

（一）2018年部门综合预算收支总表

（二）2018年部门综合预算收入总表

（三）2018年部门综合预算支出总表

（四）2018年部门综合预算财政拨款收支总表

（五）2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

（六）2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

（七）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

（八）2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

（九）2018年部门综合预算政府性基金收支表

（十）2018年部门综合预算专项业务经常支出表

（十一）2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（十二）2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 附件：西安市新城区中山门街道办事处2018部门预算公开表.xls