西安市新城区中山门街道办事处 2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：作为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理的综合协调，是党和政府与人民的桥梁纽带。

    我单位内设科室18个（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队），下辖社区10个（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有1个，见下表：

三、部门人员情况说明

截至 2017 年底，本部门人员编制110 人，其中行政编制43人、事业编制 67 人；实有人员87人，其中行政38人、事业49人。如下图所示：

2017年人员情况表

四、2017年度部门工作完成情况

1. 紧盯“发展报表”，转型升级稳中求进;

2. 紧盯“生态报表”，“三大环境”持续优化;

3. 紧盯“民生报表”，幸福指数有效提升;

4. 紧盯“平安报表”，社会大局和谐稳定;

5. 紧盯“党建报表”，“一制五责”不断夯实。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1．本年度收支总体情况

2017年部门收入2246.89万元，与2016年相比，增加73.14万元，增长3.36%。增长原因是2017年各项工作任务增加，拨款增加，以及人员经费增长。

2．本年度收入构成情况

2017年部门总收入2246.89万元。其中：一般公共预算财政拨款2226.67万元，政府性基金预算拨款20万元，其他收入（利息）0.22万元。如下图所示：

3．本年支出构成情况

2017年部门总支出2246.89万元。其中一般公共服务支出796.83万元，社会保障和就业支出445.50万元，医疗卫生与计划生育支出25.76万元，城乡社区支出978.79万元。如下图所示：

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入2246.67万元，其中一般公共预算财政拨款2226.67万元，政府性基金财政拨款20万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加188.98万元，增长9.27%；2016年无政府性基金财政拨款。

2017年财政拨款收入增加原因为2017年各项工作任务增加，拨款增加，以及人员经费增长

2．一般公共预算财政拨款支出情况

2017年部门一般公共预算财政拨款支出共2226.67万元。其中一般公共服务支出796.62万元，社会保障和就业支出445.50万元，医疗卫生与计划生育支出25.76万元，城乡社区支出958.79万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出共1394.58万元。其中工资福利支出688.40万元（包括基本工资463.18万元，津贴补贴159.99万元，奖金3.45万元，绩效工资61.78万元）；商品和服务支出112.01万元（包括办公费75.85万元，印刷费0.33万元，水费1.42万元，电费5.78万元，邮电费3.73万元，取暖费1.5万元，差旅费2.56万元，维修费2.83万元，租赁费0.51万元，培训费0.52万元，劳务费9.54万元，工会经费0.55万元，公务车运行维护费3.12万元，其他商品和服务支出3.25万元）；对个人和家庭的补助594.19万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年部门政府性基金财政拨款收入20万元，支出20万元，均用于城市治理相关工作。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6．政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 53.39万元，其中政府采购货物类支出53.39 万元。

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0万元；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 12.5%；公务用车购置及运行费支出 21万元，占“三公”经费的 87.5%。具体情况如下：

1、2017年部门无因公出国（境）费支出。

2、2017年部门无公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费支出 10.49万元。其中：

（1）2017年部门无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 10.49 万元，比上年决算增加7.43 万元，主要原因为本年增加3辆城管执法车费用。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的一般公务用车保有量 2辆，执法车3辆。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对保洁员工资项目1个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款490.40万元，评价结果为优。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年部门机关运行经费112.01万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出(其中包括办公费75.85万元，印刷费0.33万元，水费1.42万元，电费5.78万元，邮电费3.73万元，取暖费1.5万元，差旅费2.56万元，维修费2.83万元，租赁费0.51万元，培训费0.52万元，劳务费9.54万元，工会经费0.55万元，公务车运行维护费3.12万元，其他商品和服务支出3.25万元)。比2016年减少462.53万元，减少的主要原因是严格执行会计制度，对决算基本支出和项目支出进行调整。

（二）扶贫支出情况

2017年部门扶贫支出

包括扶贫交通支出、扶贫物资支出和扶贫干部补贴，共计8.01万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门有固定资产总价值684.33万元，包括办公用房屋、公务车辆、其他车辆、办公设备和办公家具等。其中房屋3078平方米，价值217.78万元；车辆11辆，价值181.95万元；办公设备和家具284.6万元。其中一般公务用车2辆。无单价 50 万元以上的通用设备。2017 年当年未购置车辆和单价 50 万元以上的设备 。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2017 年度部门决算表（见附件）

（一）2017 年部门决算收支总表

（二）2017 年部门决算收入总表

（三）2017 年部门决算支出总表

（四）2017 年部门决算财政拨款收支总表

（五）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按支出功能分类）

（六）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济科目分类）

（七）2017 年部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表

（八）2017 年部门决算政府性基金收支表

（九）2017 年部门决算政府采购情况表

附件：西安市新城区中山门街道办事处2017年决算公开表.XLS