西安市新城区自强路街道办事处2018年部门预算公开

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；  

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；  

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；  

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；    

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；  

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；  

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；  

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；  

9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；  

10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；  

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；  

12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；  

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年度部门主要工作任务及目标

1、加快项目建设。坚持项目为王理念，围绕今年7个重点在建项目、6个前期项目，切实落实领导联系包抓，强力推进项目建设。街道每周、每月召开项目推进会，党政一把手参加。负责招商工作的干部每天要与项目单位联系对接一次，了解项目推进中遇到的问题、存在的阻力，随时、随地为项目顺利实施做好服务，当好“店小二”。

2、紧抓招商引资。辖区真理村、二马路、铁一、铁二村铁路公房、搬运新村棚户区改造房屋征收项目（前期项目）属于连片棚户区等待开发，街道优化招商机制、做好招商平台，注重招大招强。

3、力促产业升级。推进服务业聚集发展，不断扶持产业新形态，逐步培育新的增长点。辖区重点项目圣远广场招商工作进展顺利，其中新兴的孵化器等服务业产业发展势头良好，街道重点培育和扶持此类新兴增长点，逐步实现并发挥其经济带动作用。

4、狠抓征稽增收。抓好重点税源管理，积极培植新增税源。对于辖区重点税源做好管理和服务，确保应收尽收。对于新的经济增长点，重点培育，为后续税收的可持续增长奠定坚实的基础。

5、优化发展环境。优化服务内容，扎实做好服务。在为企业做好服务的同时，更要努力当好企业的“贴心人”，尽心尽力为企业提供便捷高效的服务，让企业感受到政府为企业发展带来的实实在在的便利。最大限度地简化办事程序，向企业提供文明、高效、优质、快速、便捷的服务，实现政、企“零距离”接触，优化企业的发展环境，提高服务企业的效率。

二、部门预算单位构成

西安市新城区自强路街道办事处独立编制机构数为一个，属行政机关。经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。街道内设16个科室编制，其中行政编制科室有党政办公室、行政办公室、卫计办、综治办、社会事务科、监察室、城管科、经济管理科、群众工作站、司法所；事业编制科室有街道社区建设服务中心、文化工作站、最低保障所、统计工作站、法律服务所、环境卫生管理所。

纳入本部门 2018年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，见下表：

三、部门人员情况

我单位行政编制37人，全额事业编制44人。2017年年末实有在职人数69人，其中：行政人员31人，事业人员38人。

四、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位有固定资产总价值388.93万元，包括办公用房屋、公务车辆、其他车辆、办公设备和办公家具等。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

五、部门预算绩效目标说明

2018 年本单位实现了预算项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款802.75万元，本单位 2018 年无政府性基金预算拨款。

六、2018 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年单位收支预算总额1523.84万元，2017年为1380.94万元，增长10.35%，增长原因是2018年人员经费调整，对个人和家庭的补助预算增加（详见附表一）。

（二） 财政拨款收支情况

2018年单位收支预算总额1523.84万元，2017年为1380.94万元，增长10.35%，增长原因是2018年人员经费调整，对个人和家庭的补助预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年我单位全年财政拨款收支数为1523.84万元，其中医疗卫生与计划生育支出6万元，社会保障和就业支出510.58万元、城乡社区支出1,007.26 万元（详见附表四）。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018 年我单位全年财政拨款收支数为1523.84万元， 包括基本支出 721.10 万元；项目经费802.75万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018 年我单位全年财政拨款收支数为1523.84万元， 其中工资福利支出496.48万元，商品和服务支出567.54万元，对个人和家庭的补助459.82万元。（详见附表六）。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

2018 年度“三公”经费预算19 万元。其中，因公出国 （境）费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费16 万元。“三公”经费预算与上年增加5万元。

“三公”经费增减变化原因分析说明：因公出国（境）费 2017 年预算数0万元，2018年预算数0万元，2018年比2017年持平；公务接待费2017年预算数3万元，2018年预算数3万元，2018年比2017年持平；公务用车购置经费2017年和2018年预算数都为0元，没有购买新车。公务用车运行维护费2017年预算数11万元，2018年预算数16万元，增加5万元，原因是按照2018年我单位有4辆公车运行，包括2辆公务用车和2辆执法用车，预计车辆运行维护费会有所增加。

会议费、培训费2018年预算情况分析说明：我单位2018年会议费0元，与2017年持平；2018年培训费1万元，与2017年持平。

（七）2018 年机关运行经费安排情况

2018 年我单位机关运行经费支出预算66.21万元。包括：办公费10.05万元、印刷费2万元、水费3万元、电费4万元、维修(护)费2万元、培训费1万元、公务接待费（三公）3万元、  劳务费6万元、工会经费2.97万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费（三公）4万元、其他交通费用27.94万元。

（八）政府采购情况

 2018 年，本单位政府采购预算资金 19.5万元，全部为购置办公设备 。（详见附件表十一 ）。

七、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

1、编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2004〕50号）的规定，坚持收支平衡、推进综合预算、确保真实合法、坚持科学规范、便于信息公开的原则，编制2018年部门预算。

2、测算分析情况

（1）、人员经费

以2017年10月份单位实有在职人数及工资额为基数，按照国家规定工资福利政策标准编制。

（2）、日常公用经费

以2017年10月份单位实有在职人数为基数，按照公用经费定额标准编制。

（3）、项目支出

以完成年度项目工作任务需要为基本，按照统筹兼顾、突出重点、专款专用的原则编制预算。

八、专业性较强的名词解释：

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 ——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以 及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出， 主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

 ——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

九、部门支出预算表

 附：

（一）新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算收支总表

（二）新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算收入总表

（三）新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算支出总表

（四）新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算财政拨款收支总表

（五）新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

（六）新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

（七）新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

（八）新城区自强路2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

（九）新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算政府性基金收支表

（十）新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算专项业务经费支出表

（十一）新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（十二）新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：新城区自强路街道办事处2018年部门综合预算公开报表.xls