自强路街道办事处2016年“三公”经费决算公开说明

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；   

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；   

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；     

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；     

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；   

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；   

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；   

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；   

9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；   

10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；   

12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；   

13、承办区政府交办的其他事项。   

（二）2016年度主要工作任务及目标

1、抓好项目建设和招商引资，保持经济平稳较快发展。

2、落实责任，狠抓维稳，切实维护地区稳定。

3、切实做好城市管理工作，提高发展承载力。

4、提升民生服务，加快社会事业发展。

5、做好西安火车站北广场拆迁改造相关工作。

（三）单位性质、人员情况，经费管理方式及资产情况

1、单位名称：西安市新城区自强路街道办事处

2、单位性质：全额拨款行政单位

3、经费管理方式：全额预算拨款单位

4、人员情况：单位行政编制37人，事业编制44人。2016年年末实有在职人员72人，其中：行政人员32人，事业人员40人。离退休人员45人，其中离休人员1人，退休44人。  

5、资产情况：2016年末资产总额731.94万元，其中固定资产总额377.02万元，包括房屋2000平方米，价值120万元，占有车辆13台，总价值209.78万元，其他办公设备和办公家具价值47.24万元。无大型设备。

6、年末单位机构编制数为1个，实有数1个。

（四）决算编制的依据

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定、《陕西省财政厅关于做好省以下预决算公开工作的通知》（陕财办预〔2013〕135号）和《西安市财政局关于做好预决算公开工作的通知》（市财发〔2013〕358号）精神，按照《西安市新城区财政局关于2016年度部门决算批复及部门决算公开工作的通知》（新财发〔2017〕89号）的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则，公开2016年部门决算。 

（五）部门收支概况

2016年单位总收入1224.81万元，其中财政拨款收入1223.35万元，利息收入1.46万元；年初结余22.65万元，支出1247.46万元，其中一般公共服务支出439.94万元，社会保障和就业支出319.02万元，医疗卫生与计划生育支出20万元，城乡社区支出462.51万元，商品服务业等支出6万元。与2015年相比，支出增加11.35%。

（六）机关运行经费安排

2016年单位机关运行经费情况如下：办公费42.4万元、水费1.39万元、电费4.74万元、邮电费1.67万元、维修维护费28.91万元、培训费1.31万元、劳务费361.34万元、工会经费7.65万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费0.40万元、环卫车运行费用30.99万元。

（七）预算绩效自评工作开展情况

2016年单位开展了部门预算绩效自评工作，自评项目是“2015年度自强路街道办事处办公设备购置项目”，自评方法采用“比较法”。 评价指标总分值99分，评价结果为优。

（八）部门“三公”经费决算情况

2016年单位“三公”经费共计0.4万元，全部用于公务车运行维护费用。全年单位未发生因公出国（境）费用，未发生公务接待费用。与2015年相比，“三公”经费支出减少11.42万元，减少原因是根据国家严控“三公”政策，减少“三公”经费支出，本着安全、规范、节俭用车的原则，提高公务车使用效率。

二、部门支出决算表

（一）西安市新城区自强路街道办事处2016年度部门决算收支总表(见附表)

（二）西安市新城区自强路街道办事处2016年度部门决算收入总表(见附表)

（三）西安市新城区自强路街道办事处2016年度部门决算支出总表(见附表)

（四）西安市新城区自强路街道办事处2016年度部门决算财政拨款收支总表（见附表）

（五）西安市新城区自强路街道办事处2016年度部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）（见附表）

（六）西安市新城区自强路街道办事处2016年度部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）（见附表）

（七）西安市新城区自强路街道办事处2016年度部门决算政府性基金收支表（见附表）

（八）西安市新城区自强路街道办事处2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

（九）西安市新城区自强路街道办事处2016年度部门决算政府采购情况表（见附表）

（十）西安市新城区自强路街道办事处2016年度部门决算一般公共预算 “三公”经费支出决算表（见附表）

（十一）西安市新城区自强路街道办事处2016年度部门决算“三公”经费增减原因情况表（见附表） 

附件：西安市新城区自强路街道办事处2016年决算公开表.xls