一、部门概况
街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作:
主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）2019年度主要工作任务及目标
1、坚定不移全面从严治党。
2、坚持项目带动战略，打造商旅融合新业态。
3、践行绿色发展，建设美丽宜居新环境。
4、创新社会管理，营造和谐稳定新氛围。
5、加快火车站北广场拆迁改造收尾工作。
6、强化服务功能，提升人民群众幸福感。
7、深化党建引领，增强基层组织战斗力。
8、狠抓党风廉政建设工作，认真履行党风廉政建设和反腐败工作的主体责任，全力支持纪工委履行好监督责任。
三、部门预算单位构成
太华路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。
四、部门人员情况说明
我单位是行政单位，行政（参公）编制38人，事业编制45人，截至2018年年末实有在职职工66人，其中行政人员30人，事业人员36人。退休54人,其中行政26人，事业28人。
街办内设19个科、室、所（党委办公室、行政办公室、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导科、项目办、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队），下辖 13个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区）。社区工作人员共有142名。道路清扫保洁人员235名。一般公务用车2辆，城管执法车4辆，垃圾清运车编制数7辆，垃圾压缩站2个。社区纪检监督人员18名。公共文明引导员10名。执法中队与食药监所为双重管理。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门年末资产总额为1436.11万元，其中：流动资产1147.58万元、固定资产288.53万元、其他应收款326.44万元。负债（其他应付款）数为1099.84万元。
截止2018年底，本部门所属共有车辆13台，其中：一般公务用车２辆，城管执法车4辆（车辆编制未在街道），垃圾清运车7辆。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款1499.81万元，无政府性基金预算当年拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门收入支出预算为 2279.15万元，其中 ：基本支出779.34 万元、项目支出1499.81万元。 2018年部门收入支出预算2053.48万元，其中 ：基本支出672.06万元、项目支出1381.42万元。2019 年比 2018 年增加225.67万元，其中：基本支出增加 107.28 万元、项目支出增加118.39万元。主要原因为机关工作人员的基本养老保险缴费及保洁人员待遇提高。（详见附件表 1、表 2、表 3）
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入支出预算2279.15万元，其中 ：基本支出 779.34 万元、项目支出 1499.81 万元。 2018 年部门财政拨款收入支出预算2053.48万元，其中 ：基本支出672.06 万元、项目支出1381.42万元。2018 年比 2017 年增加225.67万元，其中：基本支出增加 107.28万元、项目支出增加118.39万元。主要原因为机关工作人员的基本养老保险缴费及保洁人员待遇提高。（详见附件表 4）
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2279.15万元，
较上年增加225.67万元，增加9.9%。影响收支增减变化的原因为：民政管理事务881.41万元，较上年增加95.98万元，增加10.89%；行政事业单位离退休82.03万元，较上年增加82.03万元，增加100%；城乡社区管理事务465.74万元，较上年减少19.86万元，减少4.01%；城乡社区环境卫生支出900.81万元，较上年增加149.56万元，增加16.6%。
2．支出按功能科目分类的明细情况
2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2279.15万元，基本支出 779.34 万元、项目支出 1499.81 万元。
（1）2013899其他市场监督管理事务1.2万元，为食药监所经费，与上年持平，无增减。上年使用科目为食品和药品监督管理事务科目。
（2）2080208基层政权和社区建设（民政管理事务）799.38万元，较上年增加13.95万元，较上年增加1.75%。原因为社区人员增加相应补贴。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费82.03万元，上年本科目无预算，原因为机关工作人员的基本养老保险缴费下划。
（4）2100717计划生育服务15万元，与上年持平，无增减。
（5）2100799其他计划生育事务支出5万元，与上年持平，无增减。
（6）2120101行政运行（城乡社区管理事务）391.14万元，较上年减少29.86万元，较上年减少7.63%，原因为今年国库安排的收费在本科目安排数字减少，以及因人员减少造成的经费减少。
（7）2120102一般行政管理事务（城乡社区管理事务）42万元，较上年增加10万元，较上年增加23.81%，原因为综治维稳经费增加。
（8)2120104城管执法32.6万元，与上年持平。
（9）2120501城乡社区环境卫生900.81万元，较上年增加149.56万元，较上年增加16.6%，原因为事业人员调资调标等人员经费增长及保洁人员待遇提高。
（10）2129999其他城乡社区支出10万元，与上年持平，无增减。（详见附件表 5）
3．支出按经济科目分类的明细情况
2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2279.15万元，基本支出 779.34万元、项目支出 1499.81 万元。
（1）工资福利支出560.11万元，较上年增加105.51万元，较上年增加18.84%，原因为增加机关工作人员的基本养老保险缴费及调资调标等人员经费增长。
（2）商品服务支出1095.54万元，较上年增加101.67万元，较上年增加9.28%，原因原因为保洁人员待遇提高；综治维稳经费增加等。
（3）对个人和家庭的补助613.51万元，较上年增加13.5万元，较上年增加2.2%，原因为社区工作人员补贴提高及目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
（4）资本性支出10万元，较上年增加5万元，较上年增加50%，原因为今年街办因办公设备老化，需购置一批办公设备。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）三公”经费等预算情况
2019年，本部门“三公”经费预算16万元，比上年减少3.4万元，比上年减少17.53%。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费今年未做安排，比上年减少1万元，减少100%，原因为2018年全年未发生公务接待费支出，故2019年未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费预算16万元，比上年减少2.4万元，原因为按2018年公务用车运行维护费支出情况适当减少2019年支出预算数。
2019年，本部门公务接待费预算无安排。
2019年，本部门培训费预算5万元，与上年比较增加3万元。
（六）机关运行经费安排情况
2019年，本部门机关运行经费预算80.1万元，较上年77.88万元，增加了2.22万元，增比2.8%。机关运行经费具体安排如下：
办公费14.9万元，水费2万元，电费15万元，邮电费2.9万元，维护费5万元，培训费5万元，工会经费2.65万元，福利费0.23万元，公务用车运行费6万元，其他交通费用26.42万元。
（七）政府采购情况
2019年，本部门政府采购预算共471.79元，其中政府采购货物类预算154.29万元，政府采购服务类预算289.5万元、政府采购工程类预算28万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
九、2019年部门预算表：
（一）2019年新城区太华路街道办事处收支预算总表（见附表一）
（二）2019年新城区太华路街道办事处收入总表（见附表二）
（三）2019年新城区太华路街道办事处支出总表（见附表三)
（四）2019年新城区太华路街道办事处财政拨款收支总表(见附表四)
（五）2019年新城区太华路街道办事处一般公共预算支出表（按功能分类科目分）（见附表五）
（六）2019年新城区太华路街道办事处一般公共预算基本支出表（按经济分类科目分）（见附表六）
（七）2019年新城区太华路街道办事处政府性基金预算支出表（见附表七）
（八）2019年新城区太华路街道办事处财政拨款“三公”经费预算表（见附表八）
（九）2019年新城区太华路街道办事处政府采购支出预算表（见附表九）
陕公网安备 61010202000157号