一、部门概况
主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）2018年度主要工作任务及目标
1、坚定不移全面从严治党。
2、坚持项目带动战略，持续优化地区经济结构。
3、深入推进城市治理，建设优美宜居新环境。
4、提升民生保障水平，让发展成果惠及更多群众。
5、加快火车站北广场拆迁改造收尾工作。
6、全力以赴抓稳定，营造和谐社会环境。
7、狠抓党风廉政建设工作，认真履行党风廉政建设和反腐败工作的主体责任，全力支持纪工委履行好监督责任。
三、部门预算单位构成
太华路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。
四、部门人员情况说明
我单位是行政单位，行政（参公）编制38人，事业编制45人，截至2017年年末实有在职职工67人，其中行政人员30人，事业人员37人。退休53人,其中行政26人，事业27人。
街办内设19个科、室、所（党委办公室、行政办公室、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导科、项目办、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队），下辖 13个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区）。社区工作人员共有136名。道路清扫保洁人员224名。一般公务用车2辆，城管执法车4辆，垃圾清运车编制数7辆，垃圾压缩站2个。社区纪检监督人员26名。公共文明引导员10名。年末资产总额为1009.29万元。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门年末资产总额为1009.29万元，其中：流动资产739.97万元、固定资产269.33万元、其他应收款57.99万元。负债（其他应付款）数为734.12万元。
截止2017年底，本部门所属共有车辆13台，其中：一般公务用车２辆，城管执法车4辆（车辆编制未在街道），垃圾清运车7辆。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款1381.42万元，无政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018 年本部门收入支出预算为2053.48万元，其中 ：基本支出672.06万元、项目支出1381.42万元。 2017年部门收入支出预算1931.59万元，其中 ：基本支出562.66万元、项目支出1368.92万元。2018 年比 2017 年增加121.89万元，其中：基本支出增加 109.4万元、项目支出增加12.5万元。（详见附件表 1、表 2、表 3）
（二）财政拨款收支情况
2018 年本部门财政拨款收入支出预算2053.48万元，其中 ：基本支出 672.06 万元、项目支出 1381.42万元。 2017 年部门财政拨款收入支出预算1931.59万元，其中 ：基本支出562.66万元、项目支出1368.92万元。2018 年比 2017 年增加121.89万元，其中：基本支出增加 109.4万元、项目支出增加12.5万元。（详见附件表 4）
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2053.48万元，较上年增加121.89万元，增加6.31%。影响收支增减变化的原因为：社会保障和就业支出785.43万元，较上年增加72万元，增加10.06%；城乡社区环境卫生支出751.24万元，较上年增加49.8万元，增加7.09%。
2．支出按功能科目分类的明细情况
2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2053.48万元，基本支出 672.06万元、项目支出 1381.42万元。
（1）城乡社区支出1246.85万元，较上年增加117.85万元，较上年增加10.4%，原因目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
（2）社会保障和就业支出785.43万元，较上年增加4.05万元，较上年增加0.5%，原因为社区工作人员增加，相应补贴增加。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2053.48万元，基本支出 672.06 万元、项目支出 1381.42 万元。
（1）工资福利支出454.6万元，较上年减少3.67万元，较上年减少0.8%，原因为人员调整引起的经费减少。
（2）商品服务支出993.87万元，较上年增加18.31万元，较上年增加1.8%，原因为办公楼破旧整修所产生的经费增加，及执法车辆老旧增加了公务用车运行维护费。
（3）对个人和家庭的补助600.01万元，较上年增加107.25万元，较上年增加21.76%，原因为目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）三公”经费等预算情况
2018年，本部门“三公”经费总预算19.4万元，比上年增加0.4万元，主要为公车维护费增加0.4万元。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算与上年持平，无增加；公务用车购置费无安排，公务用车运行维护费增加0.4万元。
2018年，本部门公务用车运行维护费预算安排18.4万元，比上年增加0.4万元。
2018年，本部门公务接待费预算安排1万元。与上年持平，无增加。
2018年，本部门培训费预算2万元，与上年比较增加1万元。
（六）机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费预算77.88万元，较上年68.01万元，增加了9.87万元，增比14%。机关运行经费具体安排如下：
办公费11万元，水费2万元，电费14.4万元，邮电费1.68万元，维护费1万元，培训费2万元，公务接待费1万元，工会经费2.59万元，福利费0.23万元，公务用车运行费10万元，其他交通费用26.26万元，其他商品服务支出5.72万元。
（七）政府采购情况
2018年，本部门政府采购预算共37.25元，其中政府采购货物类预算37.25万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
九、2018年部门预算表：
(一）封面
（二）目录
（三）2018年新城区太华路街道办事处部门综合预算收支总表（见附表1）
（四）2018年新城区太华路街道办事处部门预算收入总表（见附表2）
（五）2018年新城区太华路街道办事处部门预算支出总表（见附表3）
（六）2018年新城区太华路街道办事处综合预算财政拨款收支总表（见附表4）
（七）2018年新城区太华路街道办事处综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）（见附表5）
（八）2018年新城区太华路街道办事处综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表6）
（九）2018年新城区太华路街道办事处综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目分）（见附表7）
（十）2018年新城区太华路街道办事处综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表8）
（十一）2018年新城区太华路街道办事处综合预算政府性基金预算支出表（见附表9）
（十二）2018年新城区太华路街道办事处综合预算专项业务经费支出表（见附表10）
（十三）2018年新城区太华路街道办事处部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表11）
（十四）2018年新城区太华路街道办事处部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表12）
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