西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门预算公开

一、部门主要职责

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内市容市貌、环境卫生和治污减霾的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。   

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作。制定并实施社区建设规划和年度计划。

4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。

9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务及目标

 2018年，我街道将认真贯彻落实党的十九大精神，紧密围绕区委、区政府的各项中心工作，创新理念，真抓实干，推动各项工作再上新台阶。

1、抓好项目建设和招商引资，保持经济平稳较快发展。

2、落实责任，狠抓维稳，切实维护地区稳定。

3、实施精细化城市管理，提高发展承载力。

4、提升民生服务，加快社会事业发展。

5、加强平安共建，提升群众的满意度。

6、加强队伍建设，激发组织内在动力。

三、部门预算单位构成

韩森寨街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

四、部门人员情况说明

我单位是行政单位。2017年年末人员编制数79人（其中：行政编制数35人，事业编制数44人），年末实有人数69人（其中：行政编制数32人，事业编制数37人），单位管理的离退休人员40人。我街道办事处是全额预算拨款单位，执行的是行政单位会计制度，2017年年末资产总额598.04万元。办事处共设16个科室，党工委办公室、行政办公室、纪工委、武装部、综合治理办公室、群众工作站、经济科、安监办、统计站、社会事务科、社区建设服务中心、城管科、计划生育办公室、司法所、执法中队、食品药品管理所。街道管辖9个社区，社区工作人员共93名。道路清扫保洁员317名。一般公务用车3辆，城管执法车3辆，垃圾清运车1辆，垃圾压缩站1个。社区纪检监督员18名。公共文明引导员15名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门年末资产总额为598.04万元，其中：流动资产305.81万元、固定资产292.23万元。负债（其他应付款）数为305.81万元。

截止2017年底，本部门所属共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆，城管执法车3辆，垃圾清运车1辆。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

我单位国有资产购置管理情况是购置主要实行政府集中采购为主，分散采购为辅；财务部门进行价值核算；办公室设置专人进行实物管理，设置专人进行固定资产实物卡片管理，并对使用情况进行监督检查盘点。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我单位将实现项目绩效目标管理全覆盖，涉及项目支出1476.86万元，无政府性基金预算当年拨款。编报部门预算执行《市级部门预算绩效目标管理办法》(市财发〔2016〕78号)规定，依此提高绩效目标编报质量。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收入支出预算总体情况

1、2018年度预算收入总计2188.14万元，其中：财政统筹财力2006.14万元，国库管理的收费182万元。比2017年度增加167.69万元，主要是目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长以及城市治理工作预算增加。

（二）财政拨款收支情况

1.2018年预算财政拨款收入2188.14万元，其中：财政统筹财力2006.14万元，国库管理的收费182万元，全部为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。比2017年增加167.69万元。主要是目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长以及城市治理工作预算增加。

2．支出总计2188.14万元，比2017年增加167.69万元，主要是目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长以及城市治理工作预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算收入2188.14万元，比2017年度预算收入增加167.69万元，主要是目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长以及城市治理工作预算增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况

2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2188.14万元，基本支出711.28万元，较上年增加92.96万元；项目支出1476.86万元，较上年增加74.73万元。

（1）社会保障和就业支出583.07万元，较上年增加38.75万元，同比增加7.1%，原因为社区人员变动增加相应补贴以及社保调整基数等增加支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出21万元，与上年相比无变化。

（3）城乡社区支出1584.07万元，较上年增加578.24万元，同比增加57.5%，原因是科目调整以及目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2188.14万元，基本支出711.28万元、项目支出1476.86万元。

（1）工资福利支出498.27万元，较上年增加24.39万元，同比增加5.1%，原因为人员变动引起的经费增加。

（2）商品服务支出1175.41万元，较上年减少12.98万元，同比减少1.1%，原因为厉行节约，压缩经费。

（3）对个人和家庭的补助504.46万元，较上年增加156.28万元，同比增加44.9%，原因为目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

（4）其他资本性支出，与上年相比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）“三公”经费等预算情况

2018“三公”经费预算5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元。“三公”经费比2017年预算减少7.5万元，主要是在编制2018年预算时没有把三辆城管执法车车辆运行维护费7.5万元作为单独科目进行预算，而是统一列在办公费中，故造成“三公”经费大幅减少，但实际三辆车产生车辆运行维护费。

（六）机关运行经费安排情况

2018年街道机关运行经费1175.41万元，2017年街道机关运行经费1188.39万元。2018年机关运行费与2017年相比减少了12.98万元，减少原因是压缩日常公用经费。详见附表（六）

单位（万元）

由上表分析可知机关运行费所属明细科目增加1项，即执法中队房租；总体经费预算下降，主要是2018年度严格按照相关规定缩减经费；部分科目增减变动幅度比加大，主要是2018年对部分科目预算进行了调整。

（七）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算共46.13万元，主要是购置办公设备。

八、专业名词解释

（一）编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编数。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（五）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 九、部门支出预算表

 附：

（一）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算收支总表（见附表一）

（二）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算收入总表（见附表二）

（三）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算支出总表（见附表三)

（四）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算财政拨款收支总表(见附表四)

（五）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表五）

（六）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表六）

（七）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表七）

（八）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表八）

（九）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算政府性基金收支表（见附表九）

（十）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算专项业务经费支出表（见附表十）

（十一）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表十一）

（十二）西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表十二）

 附件：西安市新城区韩森寨街道办事处2018年部门预算.xls.xls