一、部门概况
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌、环境卫生和治污减霾的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年度新城区韩森寨街道办事处主要工作任务及目标
一是经济发展工作方面：项目建设稳步推进，全面推进地区经济协调发展。项目建设实现预期目标和计划。两大市级项目方面，韩南、韩北村综合改造项目，新引进中轩置业有限公司，推进重启安置区建设，并全力开展项目商业部分的招商工作。盛龙广场第三城项目，普天厂新厂址土地招拍挂工作已经完成，并完成土地手续办理。东方105街坊经济适用房、陕钢物业职工住房、东旭小区三个项目已完成项目建设，并已交付使用，累计完成固投11.05亿元。秦川30街坊经济适用房项目已建至地上十层，超额完成了全年计划。东方小区商业用房改造建设项目正在进行主体施工,“居然之家”家居城预计2018年正式营业。
二是社会民生事业方面：认真落实各项便民、惠民、利民政策，居民群众幸福指数再提升。坚持以人为本、服务民生，持续巩固全国和谐社区示范街道、社区成果，认真落实各项惠民政策。认真开展“双高双普”工作，我地区没有一名辍学儿童。发挥工会、共青团、妇联、残联等群团组织在维护群众合法权益方面的作用，加大对弱势群体、困难群众帮扶力度，丰富帮扶形式，提高帮扶效果，扎实开展“暖冬行动”、“美居工程”等，使地区群众共享发展成果。
三是城市管理工作方面：从精从细，城市治理再提升。街道持续巩固“创建全国文明城市工作先进单位”成果，坚持高标准推进，不断破解城市管理顽疾，全力打造宜居街道。城市治理效果显著。街道紧盯“净、顺、宁”工作要求，以“打造韩森寨标准、走在全区前列”为目标，全面扎实细致开展城市治理各项工作。治污减霾持续深入。全面加强扬尘污染控制，做好空气重度污染应急响应工作，加大监管巡查力度。缓堵保畅扎实开展。突出抓好静态交通治理、片区交通改善、交通引导宣传等工作。
四是社会和谐稳定方面：平安共建，群众满意度再提升。街道持续深化平安创建，加强法治建设，狠抓信访维稳工作，严格落实“七项机制”，坚决做到“七个不发生”，全力消除安全生产隐患，确保了地区安全稳定。加大矛盾纠纷排查化解力度，认真贯彻新《安全生产法》，确保地区社会大局安定有序。
五是队伍建设方面：激发组织内在动力，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，创建具有街道特色的廉政文化氛围，不断增强党员干部和居民群众反腐倡廉意识和观念。严格控制“三公”经费支出，厉行节约，确保经费预算符合标准要求，认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约质对浪费条例》，采取有效管用措施解决好群众反映最强烈的“四风”问题和损害群众利益的不正之风，营造风清气正的良好环境。
(三）单位性质、人员情况，经费管理方式及资产情况
1、单位名称：西安市新城区韩森寨街道办事处
2、单位性质：全额拨款行政单位
3、经费管理方式：全额预算拨款单位
4、人员情况：2016年末实有在职人员71人。
5、资产情况：2016年末资产总额655.8万元。其中：银行存款389.4万元，固定资产266.4万元。固定资产：一是房屋两处，价值29.6万元；二是公务车及垃圾车6辆，价值88.4万元；三是办公家具，价值38.9万元；四是图书，价值2.6万元；四是电脑、打印及复印机、空调、相机等通用设备，价值106.9万元。
6、开展街道预算绩效自评工作，根据区财政局统一安排，按照项目支出绩效评价指标体系，结合年初预算设定的绩效目标完成情况进行自评打分，我街道自评得分86.5分，等次为良好。
（四）2016年度部门决算情况说明
1、收入情况：2016年度总收入为2031.8万元，其中，财政基本支出拨款收入为2030.8万元，占总收入的99.99%，其他收入为0.96万元。
2、支出情况：2016年度总支出为2031.8万元，较上年增长17.7%%。其中：基本支出1988.8万元，项目支出43万元。
（1）基本支出1988.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出591.8万元，对个人和家庭的补助支出1.8万元，商品和服务支出1395.2万元。
（2）项目支出43万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
3、2016年度无政府性基金收支
4、2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.36万元，其中，公务用车运行维护费支出1.36万元比去年同期减少55.3%。
5、部门机关运行经费安排
2016年单位机关运行经费支出1395.2万元，主要用于单位内设各部门日常办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、日常维修维护费、设备购置费和公务车运行维护费等方面。其中：办公费支出296.89万元，印刷费3.83万元；水费5.97万元；电费18.64万元；邮电费1.25万元；差旅费14.35万元；维修费3.41万元；劳务费（保洁员和社区工作人员工资）979.74万元；工会经费0.4万元；公务车运行费1.36万元；垃圾清运费64.15万元；其他支出5.21万元。
6、我单位已开展绩效自评工作，评价内容为保洁员工资支出，该项支出499.05万元，占预算总支出的30%，经自评，该项支出使用合理，高效利用，为地区经济发展提供了一个良好的社会环境。
（五）决算编制的依据
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定、《陕西省财政厅关于做好省以下预决算公开工作的通知》（陕财办预〔2013〕135号）和《西安市财政局关于做好预决算公开工作的通知》（市财发〔2013〕358号）精神，按照《西安市新城区财政局关于决算公开工作的通知》（新财发〔2013〕60号）新财发〔2017〕89号的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则，公开2016年部门决算。
二、支出决算表
（一）西安市新城区韩森寨街道办事处2016年度部门决算收支总表(见附表)
（二）西安市新城区韩森寨街道办事处2016年度部门决算收入总表(见附表)
（三）西安市新城区韩森寨街道办事处2016年度部门决算支出总表(见附表)
（四）西安市新城区韩森寨街道办事处2016年度部门决算财政拨款收支总表（见附表）
（五）西安市新城区韩森寨街道办事处2016年度部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）（见附表）
（六）西安市新城区韩森寨街道办事处2016年度部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）（见附表）
（七）西安市新城区韩森寨街道办事处2016年度部门决算政府性基金收支表（见附表）
（八）西安市新城区韩森寨街道办事处2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
（九）西安市新城区韩森寨街道办事处2016年度部门决算政府采购情况表（见附表）
（十）西安市新城区韩森寨街道办事处2016年度部门决算一般公共预算 “三公”经费支出决算表（见附表）
（十一）西安市新城区韩森寨街道办事处2016年度部门决算“三公”经费增减原因情况表（见附表）
附件：
陕公网安备 61010202000157号