西安市新城区长乐中路街道办事处2019年部门预算公开

一、西安市新城区长乐中路街道办事处概况：

（一）单位的基本情况: 新城区长乐中路街道办事处位于新城区万年路2号，东临军工厂铁路专用线，南至韩森路，西界金花路，北到华清路距陇海铁路线150米处，辖区面积6.1平方公里，驻地单位450余个，共10个社区，常住人口9.3万余人。

二、部门主要职责：

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13、承办区政府交办的其他事项。

三、2019年度主要工作任务及目标

1、抓好项目建设和招商引资，保持经济平稳较快发展。

2、落实责任，狠抓维稳，切实维护地区稳定。

3、实施精细化城市管理，提高发展承载力。

4、提升民生服务，加快社会事业发展。

5、深入推进城市治理，建设优美宜居新环境。

6.狠抓党风廉政建设工作，认真履行党风廉政建设和反腐败工作的主体责任，全力支持纪工委履行好监督责任。

四、部门预算单位构成

长乐中路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。我单位年末机构编制数为17个，实有数为17个（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导和安全生产监督管理科、群众工作站、文化站、综合治理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队）。下辖社区10个，包括东尚社区，西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区。

五、部门人员情况说明

我单位行政编制35人，事业编制48人，年末实有在职职工68人，其中行政人员31人，事业人员37人（自收自支人员一人）；退休54人。经费来源为区财政全额预算拨款。道路清扫保洁人员384名。一般公务用车２辆，城管执法车4辆，垃圾清运车8辆，垃圾压缩站2个。社区纪检监督人员20名，公共文明引导员30名。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门年末资产总额为1196.17万元，其中：流动资产555.66万元、固定资产640.51万元、其他应收款436.78万元。负债（其他应付款）数为555.66万元。截止2018年底，本部门所属共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆，城管执法车4辆，垃圾清运车8辆。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款1815.90 万元，无政府性基金预算当年拨款。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门收入支出预算为2680.72万元，其中 ：基本支出864.82万元、项目支出 1815.90万元。 2018 年本部门收入支出预算为2428.35万元，其中 ：基本支出 798.84万元、项目支出1629.51万元。2019 年比 2018 年增加252.37万元，其中：基本支出增加65.98万元、项目支出增加186.39万元。主要原因为机关工作人员的基本养老保险缴费变化及保洁人员待遇提高。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门收入支出预算为2680.72万元，其中 ：基本支出 864.82万元、项目支出 1815.9万元。 2018 年本部门收入支出预算为2428.35万元，其中 ：基本支出 798.84万元、项目支出 1629.51万元。2019 年比 2018 年增加252.37万元，其中：基本支出增加65.98万元、项目支出增加186.39万元。主要原因为机关工作人员的基本养老保险缴费及保洁人员待遇提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2680.72万元，较上年增加252.37万元，增加9.41%。影响收支增减变化的原因为：社会保障和就业支出756.21万元，较上年增加115.18万元，较上年增加15.23%；城乡社区支出1903.51万元，较上年增加137.19万元，增加7.21%；城乡社区环境卫生1286.01万元，较上年增加190.7616万元，增加14.8%。

2．支出按功能科目分类的明细情况

2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2680.72万元。其中：

（1）2013899其他市场监督管理事务1万元，为食药监所经费，与上年持平，上年使用科目为食品和药品监督管理事务科目。

（2）2080208基层政权和社区建设（民政管理事务）665.74万元，较上年增加24.71万元，较上年增加3.71%。原因为社区人员增加相应补贴。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费90.47万元，上年本科目无预算，原因为机关工作人员的基本养老保险缴费下划。

（4）2100717计划生育服务15万元，与上年持平，无增减。

（5）2100799其他计划生育事务支出5万元，与上年持平，无增减。

（6）2120101行政运行（城乡社区管理事务）449.4万元，较上年减少59.57万元，较上年增加13.25%，原因为人员经费减少。

（7）2120102一般行政管理事务（城乡社区管理事务）96万元，较上年增加6万元，较上年增加6.25%，原因为文明引导员人数增加，相应补贴增加及综治维稳经费增加。

（8）2120104城管执法49.6万元，较上年持平，无变化。

（9）2120501城乡社区环境卫生1286.01万元，较上年增加190.7616万元，较上年增加14.83%，原因为事业人员调资调标等人员经费增长及保洁人员待遇提高。

（10）2129999其他城乡社区支出22.5万元，与上年持平，无增减。（详见附件表 5）

3．支出按经济科目分类的明细情况

2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2680.72万元。其中：

（1）工资福利支出614.13万元，较上年增加72.58万元，较上年增加11.81%，原因为增加机关工作人员的基本养老保险缴费及调资调标等人员经费增长。

（2）商品服务支出1480.37万元，较上年增加98.2216万元，较上年增加6.63%，原因为保洁人员待遇提高；文明引导员人数增加相应补贴增加；综治维稳经费增加等。

（3）对个人和家庭的补助561.22万元，较上年增加9.57万元，较上年增加1.7%，原因为离休人员待遇调整、社区工作人员补贴提高及目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

（详见附件表 6）

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门本年度无政府性基金预算收支，并已公开空表。（详见附件表 7）

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年，本部门“三公”经费预算20万元，比上年增加3万元，比上年增加15%。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算1万元，比上年减少1万元，减少33.33%，原因为2018年全年未发生公务接待费支出，2019年相应核减公务接待费预算；公务用车购置及运行维护费预算19万元，比去年增加4万元，原因为2018年公车运行维护费提升，将执法用车纳入三公经费。

2019年，本部门会议费预算1万元，比上年减少1万元，2019年压缩会议费预算。

2019年，本部门培训费预算2万元，比上年减少1万元，2019年压缩培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算1480.37万元，较上年增加170.22万元，增加11.49%。原因为：一是行政运行成本增加；二是保洁员工资提标；三是车辆运行费增加。预算明细如下：办公费22万元、印刷费2万元，水费3万元、电费6.15万元、邮电费2万元、差旅费10万元、维修（护）费20万元、租赁费3.6万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费887.56万元，其他交通费133.34万元，工会经费2.98万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费19万元、其他商品和服务支出364.5万元。

（八）政府采购情况

2019年，本部门政府采购预算共196.03万元，其中政府采购货物类预算65.53万元，政府采购服务类预算130.5万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

十、2019年部门预算表：

 附：

       （一）新城区长乐中路街道办事2019年部门综合预算收支总表

       （二）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算收入总表

       （三）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算支出总表

       （四）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算财政拨款收支总表

       （五）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

       （六）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

       （七）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

       （八）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

       （九）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算政府性基金收支表

       （十）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算专项业务经常支出表

       （十一）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

       （十二）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

       （十三）新城区长乐中路街道办事处2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2019年部门综合预算公开报表(长乐中路街道办事处）.xls