一、部门基本情况
新城区长乐中路街道办事处位于新城区万年路2号，东临军工厂铁路专用线，南至韩森路，西界金花路，北到华清路距陇海铁路线150米处，辖区面积5.67平方公里，驻地单位450余个，共10个社区，常住人口9.3万余人。
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门主要工作任务及目标
1、抓好项目建设和招商引资，保持经济平稳较快发展。
2、落实责任，狠抓维稳，切实维护地区稳定。
3、实施精细化城市管理，提高发展承载力。
4、提升民生服务，加快社会事业发展。
5、深入推进城市治理，建设优美宜居新环境。
6.狠抓党风廉政建设工作，认真履行党风廉政建设和反腐败工作的主体责任，全力支持纪工委履行好监督责任。
三、部门预算单位构成
长乐中路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。
四、部门人员及机构设置情况
我单位行政编制35人，事业编制48人，年末实有在职职工74人，其中行政人员33人，事业人员41人（自收自支人员一人）；退休45人。经费来源为区财政全额预算拨款。我单位年末机构编制数为17个，实有数为17个（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导和安全生产监督管理科、群众工作站、文化站、综合治理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队）。下辖社区10个，包括东尚社区，西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属预算单位2017年末资产总额989.16万元。其中固定资产630.74万元，流动资产358.42万元 。2018年部门预算安排资产购置53.07万元，主要为办公设备及办公家具。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款1629.51万元，无政府性基金预算当年拨款。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018 年本部门收入支出预算为 2428.35万元，其中 ：基本支出798.84 万元、项目支出1629.51万元。 2017年部门收入支出预算2,231.55万元，其中 ：基本支出721.08万元、项目支出1,510.46 万元。2018 年比 2017 年增加196.8万元，其中：基本支出增加 77.76万元、项目支出增加119.05万元。
（二）财政拨款收支情况
2018 年本部门财政拨款收入支出预算2428.35万元，其中 ：基本支出798.84 万元、项目支出1629.51万元。 2017年部门收入支出预算2,231.55万元，其中 ：基本支出721.08万元、项目支出1,510.46 万元。2018 年比 2017 年增加196.8万元，其中：基本支出增加 77.76万元、项目支出增加119.05万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2428.35万元，
较上年增加196.8万元，增加8.1%。影响收支增减变化的原因为：社会保障和就业支出641.03万元，较上年增加96.09万元，增加14.99%；城乡社区支出1766.32万元，较上年增加626.07万元，增加35.44%。
2．支出按功能科目分类的明细情况
2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2428.35万元，基本支出798.84 万元、项目支出 1629.51万元。
（1）城乡社区支出1766.32万元，较上年增加626.07万元，较上年增加35.44%，原因目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
（2）社会保障和就业支出641.03万元，较上年增加96.09万元，较上年增加14.99%，原因为社区工作人员增加。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2428.35万元，基本支出 798.84万元、项目支出 1629.51万元。
（1）工资福利支出541.55万元，较上年减少14.33万元，较上年减少2.6%，原因为人员调整引起的经费减少。
（2）商品服务支出1310.1484万元，较上年减少7.49万元，较上年减少0.06%，与上年基本持平。
（3）对个人和家庭的补助551.65万元，较上年增加220.13万元，较上年增加39.9%，原因为目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）三公”经费等预算情况
2018年，本部门“三公”经费预算17万元，比上年减少0.3万元，主要为公务接待费减少0.3万元。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务运行维护费、购置费无增加；公务接待费2017年2.3万元，2018年2万元，较上年减少0.3万元。
（六）机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费预算96.67万元，,其中包括办公费4万元，印刷费3万元，水费3万元，电费15.35万元，邮电费2.4万元，差旅费3万元，维修（护）费20万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费2万元，工会经费3.16万元，福利费0.27万元，公务车运行维护费5万元，其他交通费用30.49万元等。较上年减少31.95万元，减少33.05%。原因为：一是办公费支出减少23万元；二是公务运行维护费减少2万元，其他交通费用0.3万元。
（七）政府采购情况
2018年，本部门政府采购预算共54.03元，其中政府采购货物类预算54.03万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
九、部门预算支出表
1、2018年部门综合预算收支总表（见附表一）
2、2018年部门综合预算收入总表（见附表二）
3、2018年部门综合预算支出总表（见附表三）
4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表四）
5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表五）
6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表六）
7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表七）
8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表八）
9、2018年部门综合预算政府性基金收支（见附表九）
10、2018年部门综合预算专项业务经常支出表（见附表十）
11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表十一）
12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表十二）
附件：
2018年部门综合预算公开报表_[072]新城区长乐中路街道办事处.xls
陕公网安备 61010202000157号