——2022年7月27日在西安市新城区第十九届人民代表大会
常务委员会第三次会议上
西安市新城区财政局局长 白林莉
主任、各位副主任、委员：
今年以来，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，我区财税部门紧紧围绕区委、区政府的工作部署，紧扣年初各项任务目标，坚持稳字当头，持续巩固减税降费成效，积极组织财政收入，严格落实过“紧日子”要求，全力支持疫情防控和经济社会发展，扎实推进各项工作落实，上半年，财政预算执行情况总体良好。
一、上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入95637万元，完成年初预算的41.9%，同比下降25%。其中税收收入89018万元，同比下降25.1%；非税收入6619万元，同比下降22.8%，税收占比达到93.1%。
上半年，全区一般公共预算支出199191万元，剔除市专款后本级支出139066万元，完成预算的62.4%。具体执行情况是：
——一般公共服务支出13708万元，完成预算的62.5%，主要是人员工资调资；
——国防支出59万元，完成预算的55.1%；
——公共安全支出14844万元，完成预算的66.2%，主要是人员工资调资及业务办案经费增加；
——教育支出38530万元，完成预算的76.3%，主要是上半年兑付教育系统绩效工资增量和教师调资教育支出增加；
——科学技术支出608万元，完成预算的41.6%；
——文化旅游体育与传媒支出636万元，完成预算的90.5%，主要是开展第三届全民消费活动及参加西安市第十七届运动会支出增加；
——社会保障和就业支出27496万元，完成预算的48.2%；
——卫生健康支出18659万元，完成预算的110.6%，主要是疫情经费投入增加；
——节能环保支出331万元，完成预算的46.5%；
——城乡社区支出16395万元，完成预算的51.2%；
——农林水支出42万元，完成预算的29%，主要是创业担保贴息资金需经审核后兑付及防汛业务集中在下半年进行；
——交通运输支出699万元，完成预算的48.1%；
——自然资源海洋气象等支出289万元，完成预算的71.9%，主要是资规局土地业务费及人员工资性支出增加；
——住房保障支出5665万元，完成预算的48.5%；
——粮油物资储备支出21万元，完成预算的14.5%，主要是我区成品粮储备轮换工作在下半年进行；
——灾害防治及应急管理支出297万元，完成预算的44.3%；
——债务付息支出787万元，完成预算的47.1%。
（二）政府性基金预算执行情况
根据中省市文件要求，我区涉及的中福在线即开型彩票等业务停止销售，全区政府性基金收入为零；政府性基金支出12337万元，为上级专款及专项债利息支出。
二、上半年财政主要工作
（一）充分发挥财税职能，不折不扣落实减税降费政策。一是加大税费政策宣传力度。财税部门及时制定了《2022年西安市新城区“税费政策进企业 助力发展稳增长”活动实施方案》，联合开展了“税费政策进企业 助力发展稳增长”活动。同时，在区政府网站开设了减税降费专栏，将《2022年西安市组合式税费支持及延续执行政策汇编》向社会进行公开，通过多种方式的宣传进一步提高了市场主体对减税降费政策的知晓率，为我区各项税费支持政策的落实奠定了良好基础；二是严格落实新组合式税费支持政策。及时成立了区退税减税降费工作领导小组，统筹协调推进我区退税减税降费工作。上半年及时足额完成区级承担增值税留抵退税7233万元；减免城镇土地使用税29户，减免金额112.7万元；减免房产税54户，减免金额542.9万元；三是出台实施国有房屋出租减免政策。制定《关于积极应对疫情影响助企惠民推进复工复产的通知》、《关于做好减免国有企业房屋租金工作有关事项的补充通知》，对承租区属国有企业房屋的中小微企业和个体工商户进行租金减免。截至6月底，我区区属国有企业对中小微企业和个体工商户减免租金317户、减免金额1309.6万元；对承租区属行政和企事业单位的中小微企业和个体工商户共减免租金78户，减免金额205.5万元。
（二）着力强化收入组织，多措并举提高资金保障。一是不断强化收入征管。聚焦组织收入目标，紧盯税收征收节点，加强重点税源监控，定期分析收入形势，不断强化收入征管，收入质量持续保持较高水平。截至6月底，全区一般公共预算收入完成95637万元，其中，税收收入89018万元，税收占比93.1%；二是积极争取上级资金。密切关注中省市财政转移支付政策，积极争取省、市转移支付资金支持，上半年共争取上级资金83716万元，有效弥补了财力，增强财政保障能力；三是大力争取政府债券资金。加大项目储备，协助部门积极向上争取债券资金的支持，助力新城重点工作。截至6月底，共申请政府债券资金8100万元，有效缓解我区财政支出压力，促进了我区社会民生事业的发展。
（三）切实提升资金效益，精准把握重点支出方向。一是精打细算强管理。严格按照“政府过紧日子”相关要求，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的总体思路科学合理安排年初预算，“三公”经费预算较上年再压减了1.7%；二是全力以赴稳“三保”。根据《陕西省县区“三保”预算审核办法（试行）》，及时足额编制了2022年“三保”预算，并经市财政局审核批复，有效保障了我区人员工资的及时发放、民生政策的兑现落实及机构的正常运转；三是竭尽全力保重点。严格按照中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，合理统筹有限财政资金，全力保障“三保”、疫情防控和经济发展等重点支出需求。截止6月底，疫情防控投入资金15058.7万元，拨付中央预算内投资资金26384万元。
（四）不断优化财政管理，稳步提升财政治理效能。一是全力开展财经秩序专项整治行动。及时成立了全区财经秩序专项整治行动领导小组，制定印发了整治行动方案，聚焦减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险、规范涉农资金管理7项重点任务，逐一开展自查自纠，通过整治行动的开展，进一步提升了我区财政治理水平；二是不断强化预算项目库管理。及时印发了《西安市新城区财政局关于规范财政云项目库管理及做好2022年度项目库项目常态化申报工作的通知》，为充分发挥项目支撑作用，提升项目编报质量和评审效率，实施项目全生命周期管理做铺垫，进一步发挥财政资金使用效益，推动预算绩效管理提质增效；三是严格执行债务限额管理。做好政府债务信息公开工作，在区政府网站新设政府债务模块，按要求对政府债务限额、政府债务余额、新增债券等信息进行了公开，主动接受社会监督，财政透明度进一步凸显；四是推进国资国企深化改革。印发出台了《关于印发<西安市新城区国有资产管理局授权放权清单（试行）>的通知》等文件，并督导企业对标对表、逐条落实，我区国资国企改革工作高效稳步推进；五是持续强化预算绩效管理。为将绩效理念和方法深度融入预算管理，实现预算和绩效管理一体化，全面提升预算管理和政策实施效果，及时制定印发了2022年预算绩效管理工作计划，并依托财政云预算一体化系统，持续推进预算绩效管理工作，我区预算绩效管理水平得到了进一步提升。
三、下半年工作措施
受新冠肺炎疫情持续和全球经济下行的影响，上半年我区财政收入降幅较大，随着减税降费政策的进一步实施，下半年我区收入组织工作压力进一步加大，而疫情防控、“三保”支出、九个方面重点工作支出需求依然旺盛，全年收支矛盾进一步凸显，收支平衡压力巨大。我们也将持续聚焦区委、区政府中心工作和重大决策部署，充分发挥财政职能作用，全力筹措资金，强化资金统筹保障，不断推进各项制度改革，有效推动财政国资各项工作的提质增效。
（一）抓协调强征管，着重落实收入组织工作。进一步落实好新的组合式税费支持政策特别是增值税留抵退税政策，让政策红利以最快的速度直达企业；同时，加强与税务街道等部门的沟通对接，形成征管合力，紧盯西光厂东南角、809库及周边改造、比亚迪厂区及周边改造、省四院周边改造等项目建设进度，强化重点项目税收的征管，全力冲刺全年的收入目标。
（二）保重点兜底线，持续做好重点支出保障工作。严格按照三保支出“两优先”原则，加大资金统筹力度，全力做好“三保”支出保障；同时，积极争取上级转移支付，有效盘活各类存量资金，进一步加大对疫情防控、经济社会发展以及九个方面重点工作的资金保障力度，有效落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”相关要求。
（三）整秩序促管理，全力提升财政综合业务水平。以财经秩序专项整治行动为契机，进一步优化完善财政管理制度规范；加快政府采购电子卖场和政府采购“政采贷”推广运用，有效缩短采购周期，降低采购成本；按照国资局职能定位，进一步理顺区属国企管理体制，加强国资监管，全力提升我区财政、国资综合管理水平。
主任、各位副主任、委员、各位代表：
下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚定信心、埋头苦干，深挖征收潜力，加大征管力度，加强资金管理，严格落实过紧日子要求，集中有限资金强化重点支出保障，同时，进一步深化各项制度改革，进一步提高预算精细化管理水平，助力我区经济实现高质量稳步增长。
名词解释
1.电子卖场：执行协议供货和定点采购业务的电子化平台；
2.政采贷：全称“政府采购合同融资贷款”，是银行机构依据政府采购中标通知书、政府招标采购合同等，向中标中小微企业提供贷款资金支持；
3.两优先：坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”在“三保”支出中的优先顺序。
陕公网安备 61010202000157号