——2021年7月20日在西安市新城区第十八届人民代表大会
常务委员会第三十一次会议上
西安市新城区财政局副局长秦渭
主任、各位副主任、委员：
今年以来，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，我区财税部门紧紧围绕区委、区政府的工作部署，紧扣年初各项任务目标，坚持稳中求进工作总基调，持续巩固减税降费成效，全力组织财政收入，严格落实过“紧日子”要求，扎实推进各项工作落实。上半年，财政预算执行情况总体良好。
一、上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入127473万元，完成年初预算的65.6%，同比增长28.1%。其中税收收入118899万元，同比增长29.6%；非税收入8574万元，同比增长9.7%，税收占比达到93.27%。
上半年，全区一般公共预算支出177437万元，剔除市专款后本级支出110913万元，完成预算的52.6%。具体执行情况是：
——一般公共服务支出9751万元，完成预算的51.1%；
——国防支出78万元，完成预算的84.8%，主要是基层武装部正规化建设项目集中在上半年进行结算；
——公共安全支出11033万元，完成预算的51.4%；
——教育支出25200万元，完成预算的58.8%；
——科学技术支出422万元，完成预算的29.6%，主要是科技项目上半年处于集中征集阶段，项目开展较少；
——文化旅游体育与传媒支出486万元，完成预算的97.6%，主要是上半年集中举行相关促进消费活动；
——社会保障和就业支出29040万元，完成预算的52.8%；
——卫生健康支出12864万元，完成预算的57.9%；
——节能环保支出300万元，完成预算的44.6%；
——城乡社区支出14519万元，完成预算的49.3%；
——农林水支出42万元，完成预算的34.6%，主要是创业担保贴息资金需经审核后兑付；
——交通运输支出645万元，完成预算的49.8%；
——国土等事务支出243万元，完成预算的31.0%，主要是办公设备购置等项目开展缓慢；
——住房保障支出5375万元，完成预算的49.8%；
——粮油物资储备支出27万元，完成预算的18.5%，主要是我区成品粮储备轮换工作在下半年进行；
——灾害防治及应急管理支出199万元，完成预算的33.2%，主要是防汛减灾演练活动等相关支出集中在下半年兑付；
——债务付息支出689万元，完成预算的46.2%。
（二）政府性基金预算执行情况
根据中省市文件要求，我区涉及的中福在线即开型彩票等业务停止销售，全区政府性基金收入为零；政府性基金支出8192万元（含抗疫特别国债支出1614万元），均为上级专款支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
为推进国有企业退休人员社会化管理服务工作，2021年我区国有资本经营预算安排505万元，全部为上级预下专项转移支付。由于我区退休人员社会化常态化接收后续服务试点工作正在推进当中，上半年暂未形成支出。
二、上半年财政主要工作
(一）持续抓好收入组织工作，全力以赴提高财政保障能力。一是强化减税降费政策落实，促进经济高质量发展。我区持续加大减税政策宣传辅导力度，围绕政策有效落地，分级分类，充分利用“一线通”“掌上通”“云视通”等载体全覆盖推送政策，促进市场主体精准化掌握政策，做到应知尽知、应享尽享；同时，不断优化减税降费流程，简化退抵税手续，加大简易退税范围，提高涉税办事效率，在确保惠企政策应享尽享的同时，又实现了应享快享。上半年增值税留抵退税区级退库3980万元。二是强化税源动态分析，持续提高财政收入质量。加强收入形势预判，定期进行收入分析。跟踪分析有代表性的重点税源企业，动态掌握重点税源变化，抓好土地增值税清算，上半年土地增值税入库14152万元，同比增长146.4%；认真做好企业所得税汇算清缴和个人所得税申报等重点工作，上半年企业所得税入库33162万元，同比增长16.2%；个人所得税累计入库8423万元，同比增长35.9%。三是加强争取资金的力度，提升财政保障能力。加强与省市的对接力度，密切关注中省市财政转移支付政策，邀请市财政局、市民政局等部门来我区“饭大爷”万东社区餐厅进行实地调研，积极争取上级养老补助资金支持，全力缓解我区财政支出压力。上半年共争取上级资金60675万元。
（二）严格规范预算执行，集中财力保障重点支出需求。一是精打细算，厉行勤俭控支出。继续落实过“紧日子”要求，合理安排财政资金，预算编制中“三公”经费、会议费等一般性支出压减368万元，较上年下降22.9%，切实降低了行政运行成本。二是兜牢底线，优先落实保障“三保”资金需求。严格按照中央“两个优先”的要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。上半年我区“三保”支出92007万元，占一般公共预算支出的83%，有效保障了我区人员工资的及时发放、民生事业的有序发展和机构的正常运转。三是突出重点，集中财力办大事。不断强化财政资金统筹使用，集中有限财力全力保障我区重点支出需求和重点项目的有序开展。上半年共拨付教育、疫情防控、十四运保障工作经费等重点项目资金45939万元。
（三）积极推动财政改革，有效促进财政管理能力提升。一是积极推进预算管理一体化建设。陕西财政云系统在去年成功运行的基础上，对标预算管理一体化建设要求，对原有操作流程进行再次修改和完善，进一步推进了财政精细化管理。二是进一步规范财政专户管理。根据财政部关于清理地方财政专户的要求，结合我区实际工作需要，对原有财政专户进行了彻底清理，财政专户管理进一步得到规范。经上级批准，目前通过上级审批保留的专户共8个，通过专项管理的资金19715万元，主要是社保专户管理资金。三是联合多部门推动惠民一卡通发放管理。及时成立了“一卡通”管理领导小组，负责组织、指导、协调财政惠民补贴资金“一卡通”管理工作。财政局联合发改委、民政局等十二部门转发相关政策文件，并结合我区实际积极开展一卡通试点工作，分步分批将惠民资金全面纳入“一卡通”管理，确保惠民资金的及时兑付。四是加强区属国有企业管理。结合我区区属国有企业实际，初步制定了《区属经营性国有资产集中统一监管的实施方案》，草拟了《区属国有企业重大事项报告制度》等多项规章制度，为加强和规范了我区区属国有企业管理奠定了坚实的基础。
（四）全面深化试点改革，稳步推进国有企业退休人员社会化常态化接收工作。多次深入社区、企业调研，征集接收工作中的意见建议，配合市国资委牵头制定《西安市国有企业退休人员常态化移交工作方案（试行）》。合理确定陕西黄河集团有限公司、西安昆仑工业（集团）有限责任公司为常态化移交试点企业，并针对实际多次进行电话指导和答疑，较好的解决了移交过程中出现的相关问题，为我区常态化移交工作提供了良好的经验遵循。
三、下半年工作措施
(一)突出抓好增收节支工作，努力完成全年收支任务。进一步强化形势分析预判，依法依规开展收入组织工作，促进财政收入科学持续增长；继续落实过“紧日子”要求，强化预算约束，合理控制支出进度，努力完成全年收支任务，实现全年收支平衡。
(二)积极转化党史学习教育成效，全力以赴做好重点支出保障。不断深化党史学习教育成效，推动学习成果转化，不断加大各类资金整合力度，有效保障各项重点支出需求，促进全区各项工作的平稳有序推进。
(三)全面落实各项改革任务，持续推进财政信息化规范化管理。进一步加强财政云系统多方面的推广和运用，全面实施财政预算绩效管理，推动区属经营性国有资产集中统一监管，持续推进财政规范化管理。
陕公网安备 61010202000157号