——2020年7月28日在西安市新城区第十八届人民代表大会
常务委员会第二十五次会议上
西安市新城区财政局局长 张天琦
主任、各位副主任、委员：
我受区人民政府委托，现将我区2020年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
今年以来，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，我区财政工作紧紧围绕区委、区政府的工作部署，紧扣年初确定的各项工作目标，坚决落实积极的财政政策，不断巩固减税降费成效，牢固树立过“紧日子”思想，进一步强化收支管理，着力深化财政改革，扎实做好“六稳”工作，有效推进“六保”任务落实，财政预算执行情况总体良好。
一、上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入99536万元，完成预算的42.5%，下降18.6%。其中税收收入91720万元，下降17.9%；非税收入7816万元，下降25.8%。上半年，我区税收占比92.15%，较上年提高了0.75个百分点，收入质量进一步提高。
分部门完成情况看：税务部门完成91720万元，下降17.9%；财政部门完成7816万元，下降25.8%。
上半年，全区一般公共预算支出139712万元，剔除专款后支出103100万元，完成预算的54%。受疫情影响，国防、节能环保、农林水、交通运输等支出进展缓慢，具体执行情况是：
——一般公共服务支出8224万元，完成预算的48.0%；
——国防支出10万元，完成预算的4.1%；
——公共安全支出9604万元，完成预算的44.9%；
——教育支出29617万元，完成预算的71.1%（主要是上半年集中发放教育系统绩效增量及部分学校改造项目进度加快）；
——科学技术支出250万元，完成预算的18.3%（主要是科技项目上半年处于集中征集阶段，项目开展较少）；
——文化旅游体育与传媒支出245万元，完成预算的53.3%；
——社会保障和就业支出27028万元，完成预算的51.4%；
——卫生健康支出9926万元，完成预算的63.1%；
——节能环保支出2万元，完成预算的1.0%；
——城乡社区支出13040万元，完成预算的47.7%；
——农林水支出43万元，完成预算的23.8%；
——交通运输支出462万元，完成预算的34.7%；
——自然资源海洋气象等支出244万元，完成预算的44.6%；
——住房保障支出3271万元，完成预算的55.4%；
——粮油物资储备支出9万元，完成预算的90%（主要疫情期间加大了对我区粮食安全的检查，支出进度加快）；
——债务付息支出628万元，完成预算的43.5%；
——灾害防治及应急管理支出497万元，完成预算的98%（主要是应急管理局增加办公场地房租相关支出）。
（二）政府性基金预算执行情况
受新冠疫情影响，彩票现场销售大厅暂停营业，全区政府性基金收入为零；政府性基金支出1234万元，均为市专款支出。
二、上半年财政主要工作
（一）积极落实各项财税政策，稳步促进经济企稳回升。一是积极落实财税政策，有效应对疫情影响。及时转发出台税费减免文件，推进各项惠企政策全面落地，切实减轻企业运营负担。上半年疫情期间，共减免税收1.93亿元、房租减免390万元，行政事业性收入减免120万元，有效支持了企业的复工复产，促进了经济的稳步回升。二是多方协调积极应对，确保税收应收尽收。一季度，我区一般公共预算收入47005万元，下降30.6%。面对收入大幅下降的不利形势，我们同区税务局加强税收形势的分析研判，抢抓所得税汇算清缴的时机，加大税收征缴督促力度。同时，紧盯重点项目建设，强化项目建设中的税收征管。协调税务局、人行代理国库和幸福路地区管委会促使原杨森厂区项目土地契税5379.86万元及时入库。
（二）持续优化支出结构, 统筹做好重点工作经费保障。一是树立过“紧日子”思想，严控支出方向。牢固树立过“紧日子”思想，持续优化支出结构，集中财力，全力保障“三保”支出需求。上半年，全区“三保”支出共投入119081万元。二是加大财政资金统筹，保重点保急需。进一步加大财政存量资金的清理盘活力度，坚决按政策收回结余结转资金1689万元，统筹用于急需项目、重点项目支出；同时主动对接上级财政，加强财政资金调度，有效保障了全区重点工作的顺利开展。截至6月底，全区十项重点工作投入资金52776万元、疫情防控资金投入6065万元。三是积极争取上级政策支持，助力重点工作有序推进。不断加强与上级部门的沟通协调，积极争取上级资金支持，全力保障十项重点工作稳步推进，截至6月底，共争取上级资金87350万元，其中教育资金15731万元、老旧小区改造资金35570万元、疫情期间复工复产资金7064万元，疫情防控补助5100万元。
（三）全面深化改革，财政管理能力不断增强。一是“财政云”系统的全面上线运行。2020年1月1日我区“财政云”系统核心业务全面上线运行，实现了预算编制、资金计划下达支付、会计核算等业务线上无纸化操作，随着系统建设的逐步推进，“财政云”系统的现代化管理理念逐渐体现，有效提高了工作效率。二是推进落实国有资产管理情况报告制度。积极推进国有资产的公开透明化管理，首次按照法定程序及时向区人大常委会报告了《2019年度全区国有资产管理情况综合报告》和《2019年度全区行政事业性国有资产管理情况专项报告》。结合审议意见，及时出台了《进一步加强行政事业单位资产年报编报工作的通知》，从落实资产管理责任、加强资产管理基础工作、规范资产收益管理等方面对行政事业单位资产管理进行了规范。三是进一步强化制度建设和规范化管理。及时印发《新城区全面实施预算绩效管理的实施意见》、加快建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，有效提高我区财政资源配置效率和使用效益。出台《关于防范化解政府隐性债务风险的实施意见》，进一步健全了政府性债务管理制度，有效防范了政府债务风险。
（四）持续优化营商环境，助力经济高质量发展。一是及时成立机构，推进工作落实。及时成立优化提升营商环境工作领导小组，明确任务分工，强化落实责任，统筹推进各项工作的协调和落实；二是严格政府采购管理，维护市场环境。及时印发《新城区政府采购信息发布管理办法》，制定2020年度政府采购目录及限额标准，切实严格政府采购管理，提高政府采购透明度，积极打造公开、公平、公正的市场环境。并依据政府采购规范化管理要求，制定了《全区新型冠状病毒疫情防控期间政府采购工作有关事项通知》，简化采购程序，进一步提升政府采购效能和政府服务保障水平。
三、下半年主要工作
受大规模减税降费，特别是突发新冠肺炎疫情企业停工停产等多重因素的影响，我区财政收入减收明显，但疫情防控、“十项重点工作”、债务化解等工作的加速推进，资金需求持续加大。此外，根据国务院国资委等六部门《关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见》及西安市政府办公厅《关于剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作实施方案的通知》等文件要求，我区整建制接收企办幼儿园13所，727人，进一步加大了我区的财政支出压力，全年财政收支平衡面临巨大困难。我们将采取积极的应对措施，全力保障各项重点支出，落实“六保”任务。
（一）继续落实积极财政政策，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。严格落实减税降费及疫情期间各项税费优惠政策，巩固和拓展减税降费成效，加强与上级部门的协调，全力争取转移支付资金支持，在短收的情况下积极调度资金，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，围绕“六稳”、“六保”工作要求，充分发挥财政职能作用，全力保障社会民生和经济社会的发展。
（二）持续加强财政收支管理，强化开源节流措施，不断提升财政抗风险能力。继续落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，精打细算，有保有压以压促保；同时，继续加大对上争取力度，努力扩大转移支付和专项债券资金增量，按照政策合理用好特殊转移支付和抗疫特别国债资金，加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度，努力实现全年收支平衡。
（三）不断深化财政改革，持续完善制度流程，努力提升财政管理水平。深入推进财政云业务系统应用，完善预算编制、指标管理、国库支付、会计核算等业务全流程规范，适时做好政府采购、人大联网监督等模块并入应用；全面实施预算绩效管理，加大评价结果运用力度；加快区属国资国企改革，依法推进国有企业公司制改革和分类管理，促进国有企业做强做优做大，确保国有资本保值增值。
主任、各位副主任、委员：
上半年，全区财政预算执行情况总体较好，财政各项工作进展顺利，但受疫情不利因素影响，财政仍然面临收支矛盾突出的严峻形势。下半年，我们将在区委的领导下，在区人大的监督指导下，以“十项重点工作”为抓手，坚定信心，攻坚克难，保持定力，真抓实干，充分发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，有效促进全区经济社会平稳健康发展。
陕公网安备 61010202000157号