——2019年1月 日在西安市新城区第十八届
人民代表大会第四次会议上
新城区财政局局长 张天琦
各位代表：
受区人民政府委托，现将新城区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告汇报如下，请予审议。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，财税部门以党的十九大精神为指导，认真执行区十八届人大三次会议通过的财政预算决议，面对错综复杂的财政收支形势，主动作为，攻坚克难，以组织收入为核心，提升保障能力为目标，充分发挥财政职能，圆满完成了年初确定的各项财政工作目标任务，财政预算执行情况总体良好。
（一）全区财政预算执行情况
新城区第十八届人民代表大会第三次会议批准通过的我区2018年一般公共收入预算为215000万元。全年一般公共预算收入完成218916万元，完成预算的101.8%，较上年同期可比增长（下同）8.8%。
我区一般公共预算收入各项目完成情况是：
——税收收入完成199683万元，增长10.2%；
——非税收入完成19233万元，可比下降4.2%。
新城区第十八届人民代表大会第三次会议批准通过的我区2018年一般公共支出预算为172000万元。经区十八届人大常委会第十五次会议审议通过，2018年我区一般公共支出预算调整为222000万元。全年一般公共预算支出完成220282万元，占调整预算的99.2%，较上年可比增长7%。
2018年一般公共预算支出各项目完成情况是：
——一般公共服务支出13205万元，可比下降3%，主要是按照政府收支分类科目要求，将2017年在该大类下列支的街道办相关支出调至城乡社区支出大类下，需同口径调整上年基数；
——国防支出208万元，增长47.5%，主要是国防经费标准提高；
——公共安全支出19716万元，可比增长3%，主要是2018年法检两院财务上划市级管理，需同口径调整上年基数；
——教育支出56115万元，增长8%；
——科学技术支出1921万元，增长28.3%，主要是科技三项经费支出较上年增加较多；
——文化体育与传媒支出1282万元，增长70.3%，主要是本年市专款支出增加；
——社会保障和就业支出60394万元，可比增长12%，主要是上年有一次性支出因素，需同口径调整上年基数；
——医疗卫生与计划生育支出18881万元，增长2.9%；
——节能环保支出871万元，增长21675%，全部是上级专款支出增加；
——城乡社区支出29520万元，可比增长7%，主要是上年该科目有一次性拆迁补偿收入安排的支出，同时2018年将街道办相关支出调入该科目，需同口径调整上年基数；
——农林水支出690万元，下降34.9%，主要是上级专款支出减少；
——交通运输支出1767万元，增长19.1%，主要是火车站地区交通监管增加支出；
——安全生产等事务支出1766万元，增长86.9%，主要是上级专款支出增加；
——商业服务业等支出2726万元，增长7.6%；
——金融支出1770万元，增长121.8%，主要是上级专款支出增加；
——国土等事务支出632万元，下降18.6%，主要是上年同期消化以前年度结余结转资金较多，造成基数偏高；
——住房保障支出7422万元，增长11.3%；
——粮油事务支出178万元，增长5833.3%，是因为我区新增应急粮储备支出178万元；
——国债付息支出1218万元，增长14.9%，主要是随着我区每年置换和新增债增加，付息支出相应增加。
新城区第十八届人民代表大会第三次会议批准通过的我区2018年政府性基金收入预算为160万元，支出预算为160万元。经区十八届人大常委会第十五次会议审议通过，2018年我区政府性基金支出预算调整为38040万元。
2018年政府性基金收入完成280万元，完成预算的175%；政府性基金支出35745万元，完成调整预算的94%，其中彩票销售机构业务费支出为280万元，市专款支出35465万元。
由于全面实施国库集中支付制度，财政列支方式发生变化，受市专款增减变化以及项目实施进度等因素影响，部分支出项目需结转下年执行。
2018年财政决算正在编审之中，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，预算执行结果待决算编审结束并经市财政局核准后，再提交区人大常委会审议。
从上述情况看，2018年我区财政预算执行坚持稳增长、提质效、惠民生，各项财政工作积极有序推进，经济社会持续稳步发展，完成了区十八届人大三次会议确定的目标任务。
（二）2018年全区财政重点工作
1．多措并举，狠抓收入落实。一是积极落实税收保障办法，促进税收增收。财税部门联合起草了《新城区税收保障办法》，并以区政府名义印发，强化了各部门“助税护税”意识，明确了各部门“税源管控”责任。2018年，财税部门和街道办，紧盯重点项目进展情况，及时督促辖区内房地产企业开展土地增值税清算工作，累计入库税收16368万元，为我区税收增收做出突出贡献。二是部门联动，实现财政收入高质量发展。年初，财政部门及时将区级重点税源企业和重点项目名单分解并发放各街道办和产业园，要求各街道办和产业园按照“守土有责”的原则，重点监控辖区内税源企业和建设项目税收，定期做好走访和摸排工作，杜绝出现重点税源企业和项目税收流失现象；要求税务部门紧抓重点项目税收，特别是要加强对大明宫地区土地出让税收和房产租赁税收的征收力度。各部门按照《综合治税办法》各司其职、通力合作，控税护税工作扎实推进，综合治税能力再上新台阶，推动我区收入质量再创新高。三是积极落实优惠政策，涵养我区税源。我区积极为企业争取引税政策奖励，兑付清华德人西安幸福制药有限公司2080万元的扶持资金，在筑巢引凤示范效应的带动下，我区控税引税工作成效显著。2018年我区引进企业688户，新增区级税收4586万元，为涵养我区税源、实现超收打下了结实基础。四是以提升效能为导向，开展“倒上门”征收服务。我区财政部门结合具体工作实际，深化行政效能革命，推出了“进驻小区，上门宣传，免费接送，一次办结”的契税全新征管模式，先后为“华清学府城”等5个项目纳税人提供交通车辆，共计免费接送1500余户纳税人、收缴契税1700万元，以实际行动践行“五星级服务员”，提高公众满意度，助力我区营商环境的提升。
2．优化支出保障民生，多方筹资确保重点。一是不遗余力降低行政运行成本。积极主动调整支出结构，大力压缩一般性支出，严格监控“三公经费”和会议费、培训费的支出情况，切实降低行政运行成本。二是尽心竭力保稳定、保民生。坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，落实民生政策，加大民生投入，民生工程成效显著，群众知晓度、满意度逐步提升。2018年我区民生支出17.98亿元，占一般公共预算支出的82%，有力地促进了全区经济社会事业的发展。三是全力以赴筹措资金保障重点支出。筹措9807万元用于事业单位人员绩效工作的发放工作；新增541万元用于城市治理等项目支出；筹集1088万元用于全区环卫工人社保费用的缴纳；筹集2228万元用于采暖费的提标发放；筹措14692万元用于机关养老保险个人账户退费的发放工作；安排790万元的资金用于公安干警执勤岗位补贴和加班费的发放，努力解决群众最关心最直接最现实的问题，坚持普惠性、均等化、可持续的原则，进一步完善基本公共服务体系，加快推进基本公共服务均等化。
3．加强基础管理，财政改革有序推进。一是规范预算单位账户管理和专户资金存放工作。制定并印发了《新城区区属单位银行账户和资金存放商业银行管理暂行办法》，明确了预算单位银行账户管理要求及专户资金存放方式，引导预算单位合理开展资金存放工作，提高资金存放效益，有效发挥暂时闲置资金支持经济发展的作用。二是畅通融资渠道，提高财政资金的使用效益。做好财政存量资金的回收及安排，共盘活存量资金10905万元，有效缓解了我区财政收支矛盾；鼓励、督促单位做好项目的包装工作，积极争取中省支持，全年共争取中省资金45932万元，极大的缓解了我区财政支出压力。三是扎实开展新政府会计制度的培训工作。组织全区财务人员进行新政府会计制度的培训和学习，为提升全区行政事业单位的财务管理水平，提高政府会计信息质量和提高财政资金的使用效益打下了结实的基础，确保2019年新政府会计制度全面落地生根。四是加强地方债务管理。制定并印发了《新城区地方政府性债务风险应急处置预案》，进一步完善了我区政府债务风险防控机制；对我区的隐性债务进行全面清查，提出债务化解方案。五是预算执行的公开透明度进一步加大。积极配合区人大推进实施预算联网监督，实时查询预算执行情况的功能正式启动，加大财政与区级人大财经委的信息共享力度，在推动预算的公开透明、主动接受人大监督审查方面迈出了实质一步。
4．切实加强财政监督，规范理财注重实效。一是加强财政监督检查。开展财政监督检查，覆盖全区行政、事业单位12户，对违规违纪资金督促落实整改，累计提出加强财政资金监管意见22条，严肃了财经纪律。二是稳步推进预算绩效管理工作。全区66个部门上报绩效自评报告112份，合格率100%，评价资金量累计2.96亿元，评价规模占项目资金总量50%以上；全面完成三个项目重点绩效评价、一个部门整体支出绩效评价，累计评价资金量7845.27万元，进一步提高了财政资金的使用效率。
二、2019年财政预算草案
（一）2019年部门预算编制情况
2019年，我区要进一步深化部门预算改革，全面落实“零基预算”，取消部门预算和项目资金预算基数，实行预算一年一定，稳步推进中期财政规划的编制，细化项目支出预算编制，拟将69家部门预算提交大会审议。
（二）2019年财政预算安排情况
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是大西安追赶超越的攻坚之年，但经济形势依然不容乐观，一是宏观经济呈现缓慢复苏局面，投资、消费拉动作用趋缓，贸易战影响预期将持续发酵；二是政策性减税效应将进一步凸显，均会对财税收入的增收带来较大的压力。与此同时，各项民生支出、城市治理、社会管理以及公共服务等领域都需加大投入，导致增支需求不断扩大。总体来看，2019年我区财政形势不容乐观，财政收支平衡仍然面临较大压力。
2019年财政预算安排的指导思想是：以党的十九大和十九届三中全会精神为指导，全面贯彻落实我区第十三次党代会精神，围绕“五新”战略任务和新时代大西安“三步走”发展战略，紧盯“三个新作为”，加强收入征管，推进我区财政收入高质量发展；保障基本公共服务，强化民生托底；继续深化财税体制改革，调整优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，加大对重点领域和项目的支持力度；全面实施绩效管理，提高财政资金使用效率；从严管控政府性债务，积极防范化解风险，促进经济社会持续健康发展。
根据上述财政形势和预算安排的指导思想，结合我区2019年经济社会发展目标，按照“加强保障、突出重点；统筹兼顾、强化绩效；量力而行、收支平衡”的总原则，建议2019年财政预算安排如下：
1．一般公共预算安排情况。
2019年我区一般公共收入预算安排234300万元。按照现行财政体制测算，2019年一般公共预算收入234300万元，加上税收返还收入9805万元，省市体制调整基数补助9196万元，调整工资转移支付补助4632万元，绩效工资补助1799万元，原中央、省市企业办社会职能移交专项补助14993万元，管户划转补助1480万元，市容保洁员两金补助735万元，“营改增”体制调整补助基数8096万元，其他补助收入72643万元，减去各项上解170789万元和国债还本6890万元，2019年我区一般公共预算财力为180000万元。
2019年我区一般公共支出预算安排180000万元。
按功能科目划分具体项目是：
——一般公共服务支出15515万元，可比增长11.9%，主要是按照政府收支分类科目要求，2019年将原医疗卫生与计划生育支出大类下的食品药品监督相关科目调至该大类，需同口径调整上年基数；
——国防支出242万元，增长4%；
——公共安全支出17536万元，增长3%；
——教育支出36543万元，增长2.2%；
——科学技术支出1640万元，可比下降9.7%，主要是科技研发支出按照项目需求安排，且上年预算安排中有一次性支出因素，需同口径调整上年基数；
——文化旅游体育与传媒支出562万元，可比增长3.3%，主要是按照政府收支分类科目要求，2019年将原商业服务业大类下的旅游相关科目调入该大类，需同径调整上年基数；
——社会保障和就业支出51056万元，增长3%；
——卫生健康支出14926万元，可比增长1.2%，主要是按照政府收支分类科目要求，2019年将原该大类下食品药品监督相关科目调至一般公共服务支出大类，需同口径调整上年基数；
——节能环保支出211万元，增长3%；
——城乡社区事务支出29421万元，增长16%，主要是2019年预算中新增保洁员五险一金和保洁员工资提标部分；
——农林水事务支出149万元，可比下降3.9%，主要是2019年将农村工作局管理的退休人员并入机关养老统筹发放退休金，相应资金从社会保障和就业大类中列支，需同口径剔除上年基数；
——交通运输支出796万元，增长9%；
——国土等事务支出708万元，增长6%；
——住房保障支出5767万元，可比增长1%，主要是2018年预算含法检两院人员住房公积金支出，需同口径调整上年基数；
——国债付息支出1371万元，增长14%；
——灾害防治及应急管理支出557万元，为2019年新增大类，按照政府收支分类科目将原资源勘探信息支出大类下的安全生产等事务支出科目调入该大类；
——预备费支出3000万元，与上年持平。
2019年一般公共预算支出按经济科目划分具体项目是：
——机关工资福利支出42385万元，主要是：工资奖金津补贴23244万元，社会保障缴费13332万元，住房公积金5780万元，其他工资福利支出29万元；
——机关商品和服务支出34806万元，主要是：办公经费4428万元，会议费194万元，培训费159万元，专用材料购置费50万元，委托业务费（含劳务费）8007万元，公务接待费115万元，公务用车运行维护费1328万元，维修（护）费82万元，其他商品和服务支出20443万元；
——机关资本性支出4393万元，主要是：公务用车购置270万元，设备购置500万元，其他资本性支出3623万元；
——对事业单位经常性补助52993万元，主要是：工资福利支出41604万元，商品服务支出11389万元；
——对事业单位资本性补助334万元；
——对个人和家庭的补助40718万元，主要是社会福利救助20447万元，助学金40万元，离退休费19703万元，其他对个人和家庭的补助528万元；
——债务利息及费用支出1371万元，全部是国内债务付息支出；
——预备费及预留3000万元，全部是预备费支出。
2019年，全区一般公共预算支出中，“三公”经费预算为1712万元，较上年预算1790万元下降4.4%：其中公务接待费预算115万元，下降29%；公务车辆购置费预算270万元，下降6.3%；公务车辆运行费预算1327万元，下降1%；因公出国（境）费未安排。
2．政府性基金预算安排情况。
2019年我区政府性基金收入预算安排187万元，支出预算安排187万元，全部为彩票销售机构业务费安排的收支项目。
三、2019年财政主要工作
2019年是追赶超越的关键一年，也是我区深入推进“五优战略”的重要一年，我们要着力做好以下几方面工作：
（一）主动作为全力组织收入，实现量质齐升。一是牵头抓总，强化分析。把组织收入工作摆在最中心、最基础的位置，在重视收入总量和增速的同时，更重视收入的质量和结构，优化和完善以税收收入为主体、非税收入为补充的收入格局，着力在分析预测、收入征管、体制研究上下功夫。进一步加强税收分析预测，坚持预案管理和预测分析并举，充分发挥财政部门在收入组织工作方面的牵头抓总作用。二是因地制宜，扩大税基。针对我区税源户数较分散，零散纳税户较多、批发零售产业占比较高等特点，结合2019年电子商务法实施的契机，积极推动“虚拟产业园”和“集群注册”落户我区，为夯实我区税收基础打下结实基础。三是便民办税，强化征管。加快我区综合办税大厅建设，密切关注纳税人需求，做优做实便民办税服务，强化征管基础、提升服务水平，做到依法征收、应收尽收。四是深化“放管服”，优化营商环境。做好非税收入征管职责划转工作，按照中省要求，做好分批次划转前的摸底排查，统计清理，做好划转中的信息共享和政策互通，全面落实各项减税降费政策，切实减轻企业负担，激发市场活力，不断提升行政效能，进一步优化我区营商环境。
（二）畅通融资渠道，全面缓解财政支出压力。一是积极争取上级资金支持。鼓励单位与上级主管部门对接，做好项目的包装和策划工作，积极争取上级资金支持，充分发挥好各级财政政策资金对优化产业结构、加快构建“高精尖”经济结构的引导作用；主动与省市财政部门对接，争取新增债券和再融资债券的分配额度，全面缓解我区财政支出压力。二是创新理财理念。坚持多方筹资，加大吸引社会资金力度，积极推进PPP项目试点，有效发挥财政资金“四两拨千斤”的引导和放大作用，拓宽财源渠道，缓解资金缺口，为全区重点项目建设提供资金保障。三是调结构、保民生。严格落实厉行节约各项规定，降低行政运行成本，大力压缩一般性支出，突出问题导向，尽力而为、量力而行，精准施策，扎实做好“保工资、保民生、保运转”，集中财力保障重点支出，提高财政支出的公共性和普惠性，切实保障区委、区政府的中心工作和重点支出需要。
（三）着力深化财政改革，提升财政管理水平。一是强力推进预算公开。积极配合人大预算联网监督，从查询、预警、分析、服务四个层面，深入推进财政政策、资金、制度等全方位公开。自觉接受人大监督、审计监督及社会监督，认真落实区人大及其常委会各项决议，组织各预算部门切实做好监督整改工作。二是稳妥落实债务化解计划。积极落实限期化债计划，通过控制项目规模、压缩公用经费、统筹政府收入、处置存量资产、引入社会资本等方式，探索以市场化、法治化手段稳妥推进存量债务化解，实现债权人、债务人合理共担风险。
各位代表，2019年财政工作面临新挑战和新机遇，我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，解放思想，坚定信心，锐意进取，鼓足干劲，真抓实干，坚持依法理财，推进改革创新，强化财力保障和政策支撑，助力幸福新城建设，为我区追赶超越做出新的贡献。
陕公网安备 61010202000157号