新城区十八届人大五次会议文件（14）
西安市新城区2019年财政预算执行情况和
2020年财政预算草案的报告
——2020年6月9日在西安市新城区第十八届
人民代表大会第五次会议上
西安市新城区财政局局长 张天琦
各位代表：
我受区人民政府委托，现将新城区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告汇报如下，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，财税部门以党的十九大和十九届三中、四中全会精神为指导，认真执行区十八届人大四次会议通过的财政预算决议，面对错综复杂的财政收支形势，凝心聚力，埋头苦干，积极落实减税降费政策，全力以赴组织收入，持续优化支出结构，深入推进财政改革，有力促进全区经济社会平稳健康运行，圆满完成了年初确定的各项财政工作任务，财政预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
区第十八届人民代表大会第四次会议批准2019年一般公共预算收入为234300万元。经区十八届人大常委会第二十二次会议审议通过，2019年一般公共预算收入调整为219000万元。全年一般公共预算收入完成227250万元，完成调整预算的103.8%，较上年同期增长（下同）3.8%。
全区一般公共预算收入各项目完成情况是：
——税收收入完成208227万元，增长4.3%；
——非税收入完成19023万元，下降1.1%。
区第十八届人民代表大会第四次会议批准2019年一般公共预算支出为180000万元。经区十八届人大常委会第二十二次会议审议通过，2019年一般公共预算支出调整为232544万元。全年一般公共预算支出完成229618万元，占调整预算的98.7%，较上年同期增长4.2%。
全区一般公共预算支出各项目完成情况是：
——一般公共服务支出18576万元，可比增长2.8%，主要是机构改革后，将原卫生健康支出大类中的食药监管理支出调整到该科目；
——国防支出109万元，可比增长0.9%；
——公共安全支出22347万元，增长13.3%，主要是辅警人员和公安执勤岗位津贴提标；
——教育支出67060万元，增长19.5%，主要是增加城乡义务教育补助、困难学生资助和绩效工资增量等；
——科学技术支出1190万元，下降38.1%，主要是部分科技研发项目未支出，使支出有所减少；
——文化旅游支出788万元，可比下降0.5%，主要是上年含有宣传文化产业发展上级专款；
——社会保障和就业支出53924万元，可比增长7%；
——卫生健康支出13879万元，可比增长4.1%，主要是机构改革后将原该科目下的食药监管理支出调至一般公共服务支出；
——节能环保支出1544万元，增长77.3%，全部是发放居民“煤改洁”补贴和上级专款支出增加；
——城乡社区支出33083万元，增长12.1%，主要是城市治理、环境卫生等经费增加；
——农林水支出1166万元，增长69%，主要是创业担保贷款贴息上级专款增加；
——交通运输支出1371万元，可比增长0.3%；
——安全工业信息化等支出1890万元，增长7%，主要是省级工业转型升级上级专款增加；
——商业服务业等支出1454万元，下降46.7%，主要是支持企业发展项目上级专款减少；
——金融支出787万元，可比下降1.6%，主要是上年有金融街建设一次性专款支出；
——国土等事务支出745万元，增长17.9%，主要是土地权属调查及大棚房专项整治等经费增加；
——住房保障支出7669万元，增长3.3%；
——粮油物资储备支出34万元，下降80.9%，主要是上年有一次性应急粮储备专项支出；
——灾害防治及应急管理支出577万元，主要是机构改革后，将原安全工业信息化等部分支出调整到该科目；
——债务付息支出1425万元，增长17%，主要是随着我区每年再融资债券增加，付息支出相应增加。
（二）政府性基金预算执行情况
区第十八届人民代表大会第四次会议批准我区2019年政府性基金预算收入为187万元，预算支出为187万元。经区十八届人大常委会第二十二次会议审议通过，2019年我区政府性基金预算支出调整为122703万元。
2019年政府性基金收入完成196万元，完成预算的104.8%；政府性基金支出完成113610万元，完成调整预算的92.6%，其中彩票销售机构业务费支出为196万元，市专款支出113414万元，主要是我区与市轨道集团联合储备土地出让成本支出105271万元。
由于全面实施国库集中支付制度改革，财政列支方式发生变化，受市专款增减变化以及项目实施进度等因素影响，部分支出项目需结转下年执行。
2019年财政决算正在编审之中，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，预算执行结果待决算编审结束并经市财政局核准后，再提交区人大常委会审议。
（三）2019年全区财政重点工作
1.积极落实减税降费政策，推动项目落地保增收。一是着眼长远抓实效，坚决将减税降费落到实处。及时成立减税降费工作领导小组，坚持依法治税，建立分析研判工作机制，组织减税降费实施效果座谈会，了解政策落地情况及存在问题，深刻分析减税降费对企业税负、财政收入变化等方面的影响，确保减税降费政策落地，切实减轻企业负担，激发发展活力。二是细化夯实收入任务，深挖潜力强化征管。加大与税务部门的沟通协作，密切关注预算执行中出现的新情况和新问题，合理把握组织收入的精准度，协调各部门，加强信息共享，围绕重点税源、重点项目，挖掘增收潜力；深入开展“项目四联抓，督考四联评”机制，加速推进重点项目落地，全年韩南韩北村、普天厂土地成功挂牌交易，两个项目土地契税入库2.02亿元，为财政收入增长奠定了基础。三是积极落实优惠政策，涵养我区税源。围绕综合治税，采取引税与招商相结合的方式，扩大税源基数，利用各种招商引资政策，广聚税源。2019年我区引进企业1242户，新增区级税收3708万元。
2.多措并举缓解支出压力，突出重点保稳定。一是厉行节约，坚决压缩一般性支出。严格落实中央八项规定，积极主动压减“三公”经费、会议费等一般性支出，全年共压减177万元，较上年下降8%，切实降低了行政运行成本。二是多方筹资，提高财政的保障能力。认真清点“家底”，继续清理结转结余资金，加大存量资金盘活力度，全年共盘活资金8812万元；持续加强争取资金的力度，联合发改委组织培训，指导区级部门做好项目包装，全力争取上级资金，全年共争取中省资金59910万元，有效地缓解了我区财政支出压力。三是上下齐心，开辟财力增长新路径。在各级领导的大力支持和财政部门的共同努力下，我区首次被纳入省对市县均衡性转移支付范围，当年新增补助1213万元。我区2019年省级转移支付补助较上年增加5758万元，为缓解我区收支矛盾提供了新路径。四是精打细算，切实兜牢“三保”底线。打破项目支出“只增不减”的固化格局，集中财力保障各项重大政策、重大改革、重大项目的落地，坚持民生为本，全年基本民生支出181841万元，较上年增长1.1%。
3.久久为功深化财政改革，推动管理迈上新台阶。一是规范国有资产管理。认真落实国有资产管理各项制度，开展行政事业单位国有资产盘点清查工作，进一步摸清了家底，为建立健全单位资产精细化管理奠定了基础。二是严格执行行政事业单位资产处置程序。完善内控制度，积极做好我区事业单位涉改车辆的处置工作；严格按照规定对拟报废资产的使用年限进行审批，通过政府采购程序，委托西安市公物拍卖行以公开拍卖的形式进行资产处置，通过严格执行行政事业单位资产处置程序，切实防范了滥用职权、暗箱操作、以权谋私等问题的发生。三是做好区委巡察财务监管方面的督察整改工作。对26家存在个性问题的单位进行了走访，整理出台了加强财经纪律的相关文件，梳理了相关的法律法规及制度清单，下发单位提供查阅和借鉴，进一步提高全区财务管理水平。四是全面加强债务管理有效防控风险。开展全口径债务监测工作，摸清了全区隐性债务底数、分析成因，稳妥处置隐性债务存量，制定并上报了隐性债务化解方案，进一步完善了地方性政府债务管理制度及风险预警机制，有效防范和控制了财政风险。五是区属国有企业改革稳步推进。推进剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题等相关工作，起草了区属国有经营性资产统一监管方案、全民所有制企业改革方案及区国资局监管企业重大事项报告制度等规范性文件，为下一步向区人大常委会报告国有资产管理情况做好了准备。
4.聚焦细化财政管理，进一步健全内控制度。一是扎实开展会计评估监督检查项目。对3家国有企业开展2018年度会计信息质量检查，下达财政检查决定书3份、提出整改建议14条，为摸清企业家底、规范企业财务管理、强化会计信息质量的真实性、完整性和规范性起到了促进作用。二是进一步完善内控制度。拟定1+7+X内控工作议事规则、内控风险等级事件认定、内控考核评价等文件，进一步建立健全内控制度，完善管理制度，严肃财经纪律，扎紧制度的笼子，为全面打造阳光财政找准发力点。
二、2020年财政预算草案
（一）2020年部门预算编制情况
2020年，财政部门围绕区委、区政府中心工作，采取零基预算的编制方法，编制了2020年部门预算及三年中期财政规划，拟将63家部门预算提交大会审议。
（二）2020年财政预算安排情况
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是大西安加快国家中心城市建设的关键之年，但经济形势依然不容乐观。一方面我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，同时受新冠肺炎疫情影响，经济下行压力进一步加大。为此，我区也积极推进项目建设，坚持以项目带动发展，促进财政收入增长，但预计增速仍处于较低水平；另一方面实施积极的财政政策，要大力提质增效，预计减税降费效应还将持续，财政收入组织形势依然严峻。与此同时，为落实“六保”任务，各类刚性民生支出呈现只增不减的趋势，收支矛盾将不断扩大。
2020年财政预算安排的指导思想是：以党的十九大和十九届三中、四中全会精神为指导，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实“要求，坚持稳中求进的总基调，以高质量发展为核心，全面落实“保工资、保运转、保基本民生”和区委、区政府的各项重大决策，全力以赴做好“六稳”工作，确保小康社会的全面建成和“十三五”规划的圆满收官。
根据上述财政形势和预算安排的指导思想，结合我区2020年经济社会发展目标，按照厉行节约、既尽力而为又量力而行的总原则，建议2020年财政预算安排如下：
1.一般公共预算安排情况
2020年全区一般公共预算收入安排234100万元。按照现行财政体制测算，一般公共预算收入234100万元，各项补助134873万元（其中税收返还收入18444万元，省市体制调整基数补助9196万元，调整工资转移支付补助4632万元，绩效工资补助1799万元，原中央、省市企业办社会职能移交专项补助14993万元，管户划转补助2526万元，市容保洁员两金补助735万元，其他补助收入82548万元），减去各项上解172522万元和国债还本5451万元，2020年我区一般公共预算财力为191000万元。
2020年全区一般公共预算支出安排191000万元。
按功能科目划分具体项目是：
——一般公共服务支出17117万元，较上年预算数（下同）增长10.3%，主要是工商、质监机构下划增加相应支出；
——国防支出242万元，与上年持平；
——公共安全支出21383万元，可比增长2.5%；
——教育支出41654万元，增长14%，主要是教育“三年行动计划”增加义务段优质均衡部室改造预算；
——科学技术支出1365万元，下降16.8%，主要是科技研发项目预算参照上年实际执行情况安排；
——文化旅游体育与传媒支出460万元，可比下降4.6%；
——社会保障和就业支出52550万元，增长2.9%；
——卫生健康支出15736万元，增长5.4%；
——节能环保支出205万元，下降2.8%；
——城乡社区支出27366万元，下降7%，主要是2020年我区部分城市治理经费通过PPP方式进行了安排；
——农林水支出181万元，增长21.5%，主要是2019年机构改革，将原城中村改造办支出列入该科目；
——交通运输支出1332万元，增长67.3%，主要是火车站地区交通治理相关费用增加；
——国土等事务支出547万元，下降22.7%，主要是压缩了该科目下单位项目预算162万元；
——住房保障支出5900万元，增长2.3%；
——粮油物资储备支出10万元，机构改革后，区发改委接收粮食职能，增设该科目；
——债务付息支出1445万元，增长5.4%；
——灾害防治及应急管理支出507万元，下降9%，主要是压缩了该科目下单位项目经费50万元；
——预备费支出3000万元，与上年持平。
2020年一般公共预算支出按经济科目划分具体项目是：
——机关工资福利支出46796万元，主要是：工资奖金津补贴27610万元，社会保障缴费11637万元，住房公积金5922万元，其他工资福利支出1627万元；
——机关商品和服务支出45830万元，主要是：办公经费5940万元，会议费183万元，培训费134万元，委托业务费（含劳务费）9233万元，公务接待费82万元，公务用车运行维护费1087万元，维修（护）费83万元，其他商品和服务支出29088万元；
——机关资本性支出896万元，主要是：公务用车购置220万元，设备购置159万元，大型修缮70万元，其他资本性支出447万元；
——对事业单位经常性补助57813万元，主要是：工资福利支出48288万元，商品服务支出9525万元；
——对事业单位资本性补助75万元；
——对个人和家庭的补助35145万元，主要是社会福利救助8460万元，助学金60万元，离退休费23735万元，其他对个人和家庭补助2890万元；
——债务利息及费用支出1445万元，全部是债务付息支出；
——预备费预留3000万元。
2020年，全区一般公共预算支出中，“三公”经费预算为1607万元，较上年预算1712万元下降6.1%：其中公务接待费预算95万元，下降16.9%；公务车辆购置费预算220万元，下降18.5%；公务车辆运行费预算1292万元，下降2.6%；因公出国（境）费未安排。
2.政府性基金预算安排情况
2020年我区政府性基金预算收入安排117万元，预算支出安排117万元，全部为彩票销售机构业务费安排的收支项目。
上述2019年预算执行情况及2020年预算草案已经区人大常委会初步审查。按照《预算法》规定，参照上年同期的预算支出数额执行预算。
三、2020年财政主要工作
2020年是实现第一个百年奋斗目标，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。我们要着力做好以下几方面工作：
（一）以落实积极财政政策为主线，着力促进实体经济发展。一是以高度的政治责任心，全面落实各项减税降费政策。着力用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，释放减税降费政策红利。二是进一步清理规范行政事业性收费和政府性基金减免。深化简政放权、优化服务，切实降低企业成本，不断为优化税收营商环境积极努力。
（二）以财政有力支持发展为目标，多措并举强化财力保障。一是以项目带动促进税收增收。继续深入推进“项目四联抓，督考四联评”机制，以重点建设项目为抓手，不断强化重点项目工程的税收征管，以项目带动促进税收的增收，确保全年收入任务完成，不断提升财政自身保障能力。二是协助部门积极向上争取专项资金。积极落实《新城区争取上级资金考核办法》，及时关注国家、省级宏观政策以及市级财政资金安排动向，积极协助相关部门编报项目，向上争取资金，全力缓解我区财政支出压力。三是继续加大财力性转移支付和新增地方政府债券争取力度。密切关注中央、省和市对下转移支付政策，争取财力性转移支付资金份额，弥补一般公共预算收支缺口，全力实现收支平衡。
（三）以为民服务为导向，有效保障民生改善。一是优化支出结构，严控一般性支出。按照“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，严格预算约束，严控“三公”经费支出和一般性预算支出；年度预算执行中，新增的临时性、应急性等支出，原则上全部在现有预算内通过调整部门支出结构、盘活存量资金等渠道解决；压减部分非刚性项目支出，对重大政策和项目定期组织开展绩效评价，对交叉重复的政策和项目予以调整，对低效无效资金予以削减取消。二是支持教育优先发展战略。严格落实财政教育投入主体责任，依法保障教育经费“三个增长”要求，将有限的财力集中起来，落实基础教育提升三年行动计划。三是提升基本民生的保障水平。要想方设法保障和改善困难群众基本生活，加强对卫生与健康事业的保障力度，充分发挥政府作用保基本，注重普惠性，兜底线政策落实。
（四）以推进财税改革为契机，提升财政管理水平。一是稳步推进财政云建设。按照省市安排，以大数据为抓手，提升财政管理和决策水平；通过构建一个核心，构筑两个基础，实施三类模式，赋能四大业务，实现五个目标，支撑“五型财政”的建设，助力财政治理体系和治理能力实现现代化。二是加大政府和社会资本合作力度。依靠与社会资本形成稳定的利益共享、风险共担的伙伴关系，积极引导社会资本参与重大基础设施和公共服务建设，提高公共服务供给效率，撬动资本杠杆，有效发挥财税政策导向作用。三是加快区属国资国企改革。依法推进国有企业公司制改革和分类管理，妥善处置僵尸企业，加快国有企业资源整合和融资平台公司市场化转型，提高国企造血能力和综合竞争力，不断提升国有经济发展质量和效益，促进国有企业做强做优做大，确保国有资本保值增值。
各位代表，2020年财政工作稳中有变、变中有忧，变局中危与机同生并存。我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，不忘初心、牢记使命，恪尽职守，攻坚克难，科学理财，服务民生，真正做到“手中有财、心中有政”，以实际行动展现新时代的财政担当，为全面建设发展活跃、治理有序、生态宜居的幸福新城做出新的贡献！
西安市新城区2019年预算执行情况和2020年预算报表.pdf
陕公网安备 61010202000157号