西安市新城区人民政府关于2019年财政预算调整方案草案的报告

——在西安市新城区第十八届人民代表大会

常务委员会第二十二次会议上

西安市新城区财政局局长　张天琦

主任、各位副主任、委员：

我受区人民政府委托，现将2019年财政预算调整方案草案的报告汇报如下，请予审议。

2019年1月15日区第十八届人民代表大会第四次会议批准我区2019年一般公共收入预算为234300万元，支出预算为180000万元。在执行过程中，由于国家减税降费政策接连落地，先是个人所得税享受专项扣除，随后，针对小微企业实施普惠性减税措施，各省也相继出台在50%幅度内减征城建税、印花税、土地使用税和教育费附加等政策。2019年上半年，我区虽积极落实“项目四联抓，督考四联评”工作机制，强力推动项目建设，对税收收入增长发挥了突出作用，但下半年减税效应已开始集中显现，对收入影响很大，市财政局也调减了各区县的收入计划。同时，我们也通过加大盘活存量资金力度，争取上级补助和调入预算稳定调节基金的方式，弥补了减税后对预算支出带来的影响。另外，由于上级专款的增加，支出也相应需要调整，为保证预算的顺利执行和财政收支平衡，需对2019年一般公共收支预算和政府性基金支出预算进行调整。受区人民政府委托，现将2019年财政预算调整方案草案汇报如下：

一、2019年一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况   

2019年国家减税降费政策接连推出，特别是小微企业普惠减税和陕西省从5月份开始实施减半征收“六税两费”，给我区预算执行带来很大的影响。同时，结合市财政局调减我区2019年一般公共预算收入指标15300万元的实际，建议初步调减全年一般公共收入预算15300万元，将我区2019年一般公共收入预算由区十八届人民代表大会第四次会议批准的234300万元调整为219000万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

由于收入减收影响我区财力减少5738万元。同时，我们通过盘活的存量资金、争取省级补助、调入预算稳定调节基金等方式弥补了当年收入调整带来的财力缺口，具体为：盘活存量资金1565万元(其中：从政府性基金调入380万元）；争取省级转移支付补助8256万元；调入预算稳定调节基金7246万元；当年新增的上级专款39330万元和上年结转1885万元。因此，我区一般公共预算财力共增加52544万元。建议将我区2019年一般公共支出预算从区十八届人民代表大会第四次会议批准的180000万元调整为232544万元。

（三）一般公共预算调整的主要用途

2019年增加财力主要安排的大项支出：发放事业绩效增量11200万元；公积金缴存基数扩围3200万元；兑付企业扶持资金3120万元；公安自定装备采购和办案经费1699万元；学前教育补助2764万元；营养膳食改善补助554万元；大学区管理和学校扩容等建设资金10734万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助2621万元；文物维护和旅游保护专项补助818万元；垃圾分类试点城市分拣中心建设资金750万元；创业担保贴息及就业补助4673万元；社保补贴380万元，城市最低生活保障金支出1736万元，牺牲病故军人一次性抚恤1564万元，高龄保健补贴983万元；民间金融小镇建设资金600万元；保障房租赁补贴435万元；居民煤改洁及铁腕治霾资金1371万元；省级工业转型升级奖励500万元。以上项目合计49702万元。

二、2019年政府性基金支出预算调整情况

区十八届人民代表大会第四次会议批准我区2019年政府性基金收入预算187万元，支出预算187万元。在执行过程中，由于上级专款的变动，需对支出预算进行调整。加上当年新增加的市专款补助120616万元和上年结转2280万元，减去调出资金380万元。因此，建议将2019年政府性基金支出预算数调整为122703万元。

主任、各位副主任、各位委员、代表：

当前我区财政形势仍不乐观，财政工作任务艰巨。我们要在区委的领导下，区人大的监督下，严格按照《中华人民共和国预算法》相关规定，加强收入征管，确保各项收入及时足额入库，进一步增强我区财政的保障能力；严格支出管理，调整结构，压缩一般支出，全力以赴“保工资、保运转、保基本民生”，努力做到收支平衡，确保全年预算任务的顺利完成。