——2017年7月11日 在西安市新城区第十八届人民代表大会
常务委员会第四次会议上
西安市新城区财政局局长 张天琦
主任、各位副主任、委员：
我受区人民政府委托，现将我区2017年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
今年以来，在区委的正确领导下，在区人大常委会的监督支持下，我区财政工作紧紧围绕年初确定的各项工作目标，以“追赶超越”为定位，始终坚持精准施策，依法理财，勇于担当，全力打造阳光财政。上半年财政预算执行情况较好，财政收入实现“双过半”，倾力打造民生财政，有力推动财政各项工作平稳有序运行，促进了新城经济在新常态下稳中向好发展。
一、上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入183513万元，完成预算的50.1%，实现了“双过半”，可比增长0.6%。其中税收收入92965万元，可比增长1%；非税收入90548万元，可比增长0.2%。
分部门完成情况看：国税部门完成53855万元，可比下降10.1%；地税部门完成39113万元，可比增长10.3%；财政部门完成90545万元，增长4%。
上半年，全区一般公共预算支出171001万元，剔除市专款后本级支出157907万元，完成预算的53.3%。主要项目执行情况是：
——一般公共服务支出7997万元，完成预算的42.3%；
——国防支出58万元，完成预算的42.6%；
——公共安全支出11138万元，完成预算的50%；
——教育支出18168万元，完成预算的50.9%；
——科学技术支出173万元，完成预算的7.2%（主要是：2017年度部分科技项目计划还未最终确定，已确定项目按项目进度拨付）；
——文化体育与传媒支出210万元，完成预算的55.6%；
——社会保障和就业支出34872万元，完成预算的56%；
——医疗卫生与计划生育支出7900万元，完成预算的51.9%；
——环境保护支出2万元，完成预算的50%；
——城乡社区事务支出72071万元，完成预算的57.7%；
——农林水事务支出142万元，完成预算的67.3%；
——交通运输支出704万元，完成预算的62.6%；
——安全生产等事务支出117万元，完成预算的43.5%；
——商业服务业等支出46万元，完成预算的54.1%；
——国土等事务支出246万元，完成预算的49.6%；
——住房保障支出3003万元，完成预算的54.1%；
——债务付息支出1060万元，完成预算的100%。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，全区政府性基金收入303万元（全部为彩票销售机构业务费收入），政府性基金支出1156万元，其中303万元为彩票销售机构业务费支出，剩余853万元为市专款支出，主要用于城市容貌综合治理和福彩支出等项目支出。
（三）预算执行中存在的问题
一是受政策性减税降费的影响，短期内财政增收的难度仍然较大。去年5月1日全面实施“营改增”带来的结构性减税影响在今年上半年充分显现；今年5月1日起，建筑企业税收征管模式变化，增值税缴纳方式由项目所在地改为企业注册地集中缴税，我区将会流失部分辖区内项目税收；另外，今年4月1日起，全国取消和停征41项行政事业性收费，涉及我区的有非刑事案件财务鉴定费、卫生检测费、预防性体检费、婚姻登记费、收养登记费等收费项目，从4月起该收费收入全额减收。同时，随着幸福路地区、火车站北广场周边的拆迁工作已接近尾声，拆迁补偿等一次性收入较上年同期大幅减少。
二是财政刚性支出不断增多，财政平衡压力持续加大。今年上半年，我区全面落实“厕所革命”、“烟头革命”和“行政效能革命”，持续加大城市综合治理、喷雾抑尘、增绿减霾经费投入力度，与此同时，中、省、市调高企业安排残疾人就业奖励金标准和困难家庭残疾人康复补助标准，新增贫困中职生一次性补助、弹性离校补助等民生保障支出，均给我区财政支出带来新的压力。此外，政府债务纳入预算管理还本付息支出也逐年增加，财政统筹平衡压力在不断加大。
二、上半年财政主要工作
（一）抓好收入组织工作，全力提质保量。一是完善综合治税工作机制，全力促进税收增收。在区级和街道层面健全综合治税网格化组织，建立联席会议制度，明确“引税、育税、助税、护税”任务。通过部门协作，形成合力，主动助税；加强税源管理，扩大监控范围，抓好护税；借助“亲商助企”，提升服务，全力育税；积极制定和宣传优惠政策，促进引税。二是紧盯税收政策变化，主动作为稳定税收。针对5月1日起建筑业增值税缴纳方式发生的变化，财税部门牵头对区内建筑企业和房地产企业以及施工项目情况进行了专项调查，针对项目税收流失问题，制定了工作措施，通过各部门、各街道加强与开发商和建筑企业的联系，提升服务，引导企业将注册地变更到新城，并在招投标过程中积极进行税收指引，稳定现有税收基础，确保税收不流失。三是强化征管力度，提升征税精准性。税务局、工商局和各街道，开展“营改增”后漏征漏管户清查和增值税发票管理专项整治工作，确保辖区企业足额在库管理，登记信息准确，发票使用规范，有效防止税收流失；街道和税务所继续加强辖区税源基础管理，重点监控辖区房地产开发、区重点建设项目和幸福林带建设的工程进度，确保按工程进度加强征管，努力实现应收尽收。四是以契税征收为突破口，带动税收增长。财政局和地税局契税征收组，积极联系市房管局，充分掌握辖区商品房销售情况，及时进入小区宣传政策，采取主动上门服务、现场审核房产契税申报资料等方式，积极落实办事群众最多跑一次，不断提升商品房契税的征收效率；协调各部门提供近三年我区的土地交易情况，加大土地契税的征收力度，实现“以地控税”。上半年契税入库7739万元，同比增长108%，带动了税收的增收。五是强化非税征管，查漏补缺。积极开展财政票据的年检，健全财政票据管理制度，完善非税收入征管机制，不断提高非税收入征管效率；及时开展行政事业单位国有资产处置及收益管理专项检查，加大行政事业单位国有资产收益清查清收力度，加快国有资源有偿使用收入的及时足额入库，全力弥补拆迁补偿等一次性收入的减收。
（二）优化支出结构，集中财力保重点。一是从严管控支出，强化增收节支。加强预算的约束性，严禁各单位无预算，随意支出的行为；各类项目支出预算，严格按照项目进度审批支付计划，合理管控项目资金；严控“三公”经费和一般性支出规模。二是积极盘活财政存量资金，争取中省资金支持。建立结转结余资金定期清理机制，对结余结转资金过大的部门，及时通报，严格项目支出审批，通过盘活自身存量，缓解财政支出压力。截至6月底各部门消化以前年度存量资金12774万元，并收回部门存量资金64.3万元。鼓励各单位做好项目包装工作，积极争取中省资金支持，截至6月底，共争取中省资金25855万元，有效缓解了当年财政支出压力。三是积极推动政府购买公共服务。完善政府采购目录，编制财政能力评估报告，以政府购买公共服务方式对“品质西安治理综合提升项目”投入1.24亿元，有力推进我区城市治理工作。四是集中财力保民生。积极筹措资金，先后拨付1225万元发放城镇居民养老保险和被征地农民养老保险；拨付就业资金1964万元发放小额担保贷款补贴和公益性岗位补贴、做好下岗失业人员和农民工的免费培训工作；拨付284万元用于残疾人重点康复、技能培训；拨付2292万元用于社区公共卫生建设；拨付1234万元兑现高龄保健补贴；拨付2245万元发放最低生活保障金；拨付697万元用于学前一年教育免费、学前公用经费和家庭经济困难幼儿补助；拨付1302万元发放中等职业教育国家助学金和中等职业教育免学费；拨付1517万元用于普通高中公用经费补助、免学费和发放普通高中家庭经济困难学生助学金；拨付5463万元用于义务教育标准化学校建设和信息化建设、义务教育阶段“营养膳食”计划和城市义务教育免杂费。上半年，全区教育、科技、文化、社会保障和就业、医疗卫生和城乡社区等民生领域支出达149093万元，占一般公共预算支出的87.2%，实现了80%的保障目标，促进各项惠民政策落地生根，推动了幸福新城的建设。
（三）不断推进财政改革，严格依法管理。一是积极支持城市改造建设。主动向区级各部门征集PPP项目需求，争取市合作发展基金支持，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，积极推动公共停车场建设项目的实施和落地。二是强化行政事业单位资产管理。顺利完成了我区公务用车制度改革涉改取消车辆的拍卖工作、稳步推进黄标车及老旧车辆报废工作；按照省、市要求，对我区资产数量在500件以上的93家行政事业单位的固定资产，实施条码化管理；对全区事业单位产权进行登记；及时出台《新城区行政事业单位国有资产收益管理暂行办法》，完善行政事业单位资产管理体系，为下一步实行行政事业单位国有资产的动态管理奠定基础。三是梳理全区举债融资平台。梳理了2014年以来区政府及各部门、事业单位、融资平台公司等举债融资情况及棚户区改造等政府支出事项，并按要求完成了信息报送，摸清了家底，为下一步全面规范举债融资平台的管理打下结实基础。四是扎实践行行政效能革命。与物价局联合制定和公布了行政事业性收费和政府性基金目录清单，对规范我区行政事业性收费和政府性基金管理起到规范和指导作用，进一步强化依法依规行政；将《财政票据领购证》核发备案，纳入区级“最多跑一次”清单，切实减轻群众办事的负担，降低制度性交易成本，进一步提升公共服务的效能；完成了财政专项资金清单梳理工作，清理整合了相关财政资金，并要求各专项资金都有明确的资金管理办法，提高财政资金的使用效益。
三、下半年主要工作
（一）加强形势预判，完善预算调整方案。目前已经明确，下半年全国继续实施“减税降费”政策，中央将通过减少增值税税率档次、扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围等措施，进一步加大减税力度，加上之前“营改增”减税政策，预计全国今年将减轻企业负担超过1万亿元。在新形势下，我们将密切关注省市动向，根据西安市财政收入目标调整情况，及时落实我区预算调整方案，并报人大常委会审批。
（二）强化收入管理，全力以赴稳增长。全力推进国地税合作，建立联合办税服务大厅，实现办税效率和办税成本的有效优化；深入推进综合治税工作，使各部门形成征收合力，全面落实助税、护税任务；积极制定我区招商引税奖励政策，提升对企业的服务意识，壮大现有税基，引进税源增量；积极跟进幸福路地区和火车站北广场地区的渣土清运费等行政事业性收费项目进展，继续加强对区内行政事业单位国有资源收益监管，全方位挖掘增收潜力。
（三）优化支出结构，坚定不移促发展。认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，加强支出管理，从严控制“三公”经费支出；进一步加大资金整合力度，注重保基本、兜底线、促均衡，确保财政支出的80%用于保障和改善民生；认真研究中省关于稳增长促发展政策措施，切实做好立项争资工作，积极争取更多的上级专项资金支持；创新公共服务方式，通过政府购买服务、申报PPP项目等方式，鼓励社会资本参与公益事业投资。
主任、各位副主任、各位委员、各位代表：
上半年，全区财政预算执行情况总体较好，财政各项工作进展顺利。下半年我区财政仍然面临严峻形势，财政工作任务艰巨。我们要在区委的领导下，在区人大常委会的监督指导下，紧抓机遇、迎难而上、砥砺奋进，抓好各项财政工作，全力“追赶超越”，助推我区经济社会发展迈入全省“五强区”。
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