—— 在西安市新城区第十八届人民代表大会常务委员会第七次会议上
西安市新城区财政局局长 张天琦
主任、各位副主任、委员：
2017年新城区财政预算经区第十八届人民代表大会第一次会议审议通过，但由于今年受税收政策调整和收费项目取消和终结的影响，11月22日，经区十八届人大常委会第六次会议批准，我区调减一般公共收入预算至268000万元。与此同时，在执行过程中，由于收入调整、政府债务、上级专款和结算项目等事项发生了变动，引起当年财力的变化，为保证预算的顺利执行和财政收支平衡，本次需对2017年一般公共支出预算进行调整。现受区人民政府委托，将2017年一般公共支出预算调整方案的报告汇报如下，请予审议。
一、2017年一般公共支出预算调整情况
(一)一般公共支出预算调整情况
区十八届人民代表大会第一次会议批准2017年一般公共支出预算数为296000万元。因预算执行中调减收入预算和结算项目变动减少财力89051万元；按照《中华人民共和国预算法》和《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）文件要求，通过调入盘活的存量资金增加财力8689万元(具体是：从政府性基金调入1966万元,从专户结余资金调入630万元，从预算外调入2516万元，从非税收入专户调入1597万元，单位上缴资金1980万元）和动用稳定调节基金2214万元，来弥补调减收入造成的财力减少；此外，市财政下达我区地方转贷资金增加财力3750万元；加上上年结转（8930万元）和当年预计新增加的上级专款财力（54468万元）共63398万元，初步将我区2017年一般公共支出预算调整为285000万元。
（二）一般公共支出预算调整的主要用途
2017年，我区在调减一般公共预算收入98000万元的同时，可相应减少一般公共预算支出93400万元（年初预计的一次性拆迁补偿支出），与上述因调减收入预算和结算项目变动减少财力89051万元相比，反而增加了我区4349万元的可用财力。在此基础上，再加上调入的存量资金8689万元和动用稳定调节基金2214万元，共计15252万元，全部用于人员增资和目标奖的兑现（工资调增增支4052万元，目标奖增支11200万元）。
上级专款支出54468万元，主要用于：公检法司自定装备采购和办案经费2326万元，学前教育补助1458万元，义务教育公用经费4248万元，营养膳食补助445万元，普高助学金和教育公用经费2736万元，大学区管理和品质提升工程资金1299万元，全面改薄1903万元，城区中小学建设补助2122万元，职业教育补助1530万元，科技发展专项资金963万元，高龄保健补贴2965万元，社区工作者保险及待遇补贴2619万元，就业补助资金3771万元，抚恤及义务兵优待2033万元，退役安置5285万元，社会福利类补助712万元，低保4441万元，财政对基本养老保险基金的补助1616万元，医改和基本公共卫生服务补助4746万元，城市治理经费804万元，老旧小区和三无电梯改造及停车场建设补助1120万元，创业担保贴息900万元，现代服务业发展资金700万元，工业发展资金536万元，支持中小企业发展专项资金500万元，小贷补贴343万元和保障性安居工程1508万元，公共文明引导员及其他专项经费共839万元。
新增的地方转贷资金3750万元，主要用于社会治安防控体系工程建设，义务教育均衡经费和“双高双普”、校舍修缮、全面改薄和品质西安治理综合提升等项目支出。
二、2017年政府性基金支出预算调整情况
区十八届人民代表大会第一次会议批准2017年政府性基金支出预算数为234万元，加上当年预计新增的市专款补助23837万元和上年结转资金2264万元,以及政府性基金收入超收部分253万元，再减去调出资金1966万元，2017年政府性基金支出预算数调整为24622万元。
主任、各位副主任、各位委员、代表：
我们将继续按《中华人民共和国预算法》有关规定，加强收入征管，确保各项收入及时足额入库；严格支出管理，调整结构，压缩一般支出，努力做到收支平衡，确保全年预算任务的顺利完成。
陕公网安备 61010202000157号