——2018年7月27日 在西安市新城区第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议上
西安市新城区财政局局长 张天琦
主任、各位副主任、委员：
我受区人民政府委托，现将我区2018年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
今年以来，在区委的正确领导下，在区人大常委会的监督支持下，我区财政工作紧紧围绕年初确定的各项工作目标，坚持以提高质量为主线，充分发挥财政政策引导作用，主动服务大局，优化资源配置，坚持依法理财，规范执行管理，上半年预算执行情况良好，财政收支均超额实现“双过半”，促进了新城经济在新常态下稳中向好发展。
一、上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入117228万元，完成年初预算的54.5%，实现了“双过半”，可比增长7.3%。其中税收收入106444万元，同比增长14.5%；非税收入10784万元，可比下降33.7%。上半年，我区税收占比达到90.8%，较上年提高了40.1个百分点，创近年新高。
分部门完成情况看：国税部门完成60954万元，同比增长13.2%；地税部门完成45507万元，同比增长16.3%；财政部门完成10767万元，可比下降33.7%。(需要说明的是：国税部门完成60954万元，地税部门完成45507万元，两个部门共完成106461万元，与报告中的税收收入相差17万元，是由于财政部门负责办理政策性退税，2018年上半年我区政策性退税17万元，在财政部门的完成数反映，国税和地税部门完成数中不反映)
上半年，全区一般公共预算支出153702万元，剔除市专款后本级支出129731万元，完成预算的75.4%。具体项目执行情况是：
——一般公共服务支出6422万元，完成预算的52.5%；
——国防支出106万元，完成预算的45.5%；
——公共安全支出10427万元，完成预算的61.1%；
——教育支出29740万元，完成预算的83.1%（主要是：兑现教师新增2016年度绩效工资提标人均2.4万元部分，约9007万元）；
——科学技术支出318万元，完成预算的13.2%（主要是：2018年度部分科技项目计划还未最终确定，已确定的项目按进度拨付）；
——文化体育与传媒支出218万元，完成预算的49.3%；
——社会保障和就业支出47178万元，完成预算的95.2%（主要是：弥补我区机关事业单位养老保险原试点期间职工个人账户资金14692万元）；
——医疗卫生与计划生育支出9672万元，完成预算的58.3%；
——环境保护支出110万元，完成预算的53.7%；
——城乡社区事务支出19382万元，完成预算的76.4%（主要是：增加城市治理经费及事业人员2016年度绩效奖励资金）；
——农林水事务支出63万元，完成预算的34.2%（主要是：创业担保贴息将在下半年逐步发放）；
——交通运输支出778万元，完成预算的106.3%（主要是动用预备费安排的春运工作经费及事业人员2016年度目标考核奖、补缴交通局及所属事业单位职业年金等项目）；
——安全生产等事务支出158万元，完成预算的50.8%；
——商业服务业等支出55万元，完成预算的53.9%；
——国土等事务支出301万元，完成预算的45.1%；
——住房保障支出3421万元，完成预算的57.9%；
——粮油物资储备支出178万元，主要是动用预备费安排我区应急成品粮食储备；
——债务付息支出1204万元，完成预算的100%。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，全区政府性基金收入暂无；政府性基金支出24083万元，全部为市专款支出，主要用于幸福路地区综合改造和解放路游艺市场一期棚改等项目支出。
二、上半年财政主要工作
（一）多管齐下，做好收入的组织工作。一是积极落实税收保障办法，促进税收增收。财税部门联合起草了《新城区税收保障办法》，并以区政府名义印发，强化了区级各部门“助税护税”意识，明确了各部门“税源管控”责任。上半年，财税部门和街道办，紧盯重点项目进展情况，及时督促辖区内房地产企业开展土地增值税清算工作，累计入库3500万元税收收入，为我区税收增收做出突出贡献。二是深入推进综合治税，助力税收质量提升。年初，财政部门及时将区级重点税源企业和重点项目名单分解并发放到各街道办和产业园，要求各街道办和产业园按照“守土有责”的原则，重点监控辖区内税源企业和建设项目税收，定期做好走访和摸排工作，杜绝出现重点税源企业和项目税收流失现象；要求税务部门紧抓重点项目税收，特别是要加强对大明宫地区土地出让税收和房产租赁税收的征收力度。各部门按照综合治税办法各司其职、通力合作，护税助税工作扎实推进，综合治税能力再上新台阶，助力我区收入质量再创新高。三是主动宣传政策，持续开展控税引税工作。财政部门联合招商局，对各街道办及招商分队进行控税引税培训，确保人人知晓政策，通过制度激励，调动了广大干部主动宣传政策的积极性。仅上半年，我区引进企业167户，引进区级税收1688万元，控税引税工作成果显著，进一步稳定了我区的税源基础。四是强化非税征管，查漏补缺。积极开展财政票据的年检和清查工作，共检查150家单位，核销非税票据10391本、医疗票据321901份，督促相关单位上缴非税收入700余万元，通过以票控税，不断完善非税收入征管机制，进一步提高了非税收入的征管效率，为我区财政收入的超收打下了结实基础。五是以提升效能为导向，开展“倒上门”征收服务。我区财政部门结合具体工作实际，深化行政效能革命，推出了“进驻小区，上门宣传，免费接送，一次办结”的契税全新征管模式，先后为“华清学府城”、“新东尚”、“中天锦庭”和“紫薇东进”等项目纳税人提供交通车辆，每天往返十余趟，共计免费接送600余户纳税人、收缴契税897万元，以实际行动践行“五星级服务员”，提高公众满意度，助力我区营商环境的提升。
（二）进一步优化支出结构，突出重点保民生。一是树立过紧日子思想，严控预算追加。坚持“保基本、保运转、保重点、保民生、压一般”的支出原则，全面落实区委、区政府确定的重大支出政策，始终坚持集中财力办大事。除政策性增支和区委、区政府确定必须增加的经费之外，严控一般性追加。此外，严肃财经纪律，树立过紧日子思想，勤俭办一切事业，节约使用每笔资金，严格控制“三公”经费和会议费、培训费增长，压缩一般性支出规模。二是积极盘活财政存量资金，争取中省资金支持。完善结转结余资金定期清理机制，对结余结转资金过大的部门，及时通报，严格项目支出审批，通过盘活自身存量，增加我区可用财力。截至6月底，各部门消化以前年度存量资金6773万元，并收回部门存量资金417.7万元。鼓励各单位做好项目包装工作，积极争取中省资金支持，截至6月底，我区共争取中省资金28117万元，有效缓解了当年财政支出压力。三是积极推动政府购买公共服务。我区通过公开招标方式确定了25家PPP项目全过程咨询服务机构，全面规范了我区PPP项目建设工作，提高了工作效率、降低项目建设的前期费用；积极推动城管局的“新城区环境提升综合治理PPP项目”建设工作，依法依规主动向社会融资，有力促进我区市容市貌有实质性的提升。四是集中财力保民生。积极筹措资金，先后拨付566万元发放城镇居民养老保险；拨付133万元用于发放小额担保贷款补贴和公益性岗位补贴及下岗失业人员和农民工的免费培训工作；拨付2763万元用于基层政权和社区建设工作的支出；拨付36647万元发放行政事业单位离退休金及清退机关养老保险试点期间个人账户缴费资金；拨付493万元用于残疾人重点康复、技能培训；拨付2332万元用于社区公共卫生建设；拨付2555万元兑现高龄保健补贴；拨付2423万元发放最低生活保障金；拨付1307万元用于学前一年教育免学费、学前公用经费和家庭经济困难幼儿补助等项目；拨付7364万元用于小学义务教育公用经费补助、全面改薄及困难家庭学生补助等项目；拨付3327万元发放中等职业教育和普通高中国家助学金、家庭经济困难学生助学金和用于免学费及办学质量提升补助等建设项目。上半年，全区教育、科技、文化、社会保障和就业、医疗卫生和城乡社区等民生领域支出达133783万元，占一般公共预算支出的87%，实现了民生支出占比80%的保障目标，促进各项惠民政策落地生根，推动了幸福新城的建设。
（三）深化财政改革，促进财政管理水平迈上新台阶。一是畅通融资渠道。鼓励各部门申报项目收益与融资自求平衡专项债券，要求各部门积极对接上级部门，吃透政策，掌握专项资金分配方向，提早谋划，精心包装，储备项目做到未雨绸缪。二是扎实践行行政效能革命。将《财政票据领购证》核发事项纳入区级“最多跑一次”清单，实现办理财政领购证业务最多跑一次，进一步提升公共服务的效能。三是绩效评价工作稳步推进。2018年我区实现了绩效目标的编报覆盖到所有的部门和项目，加大绩效跟踪力度，督促预算部门履行绩效管理的主体责任，以《西安市绩效评价共性指标体系框架》为导向，不断完善我区相关制度，使绩效评价管理工作有章可循，依规办事，进一步规范预算绩效管理程序和方法，完善绩效考评指标体系建设。四是扎实开展行政事业单位经管资产报告的编制工作。选取五家单位编报2017年度行政事业单位经管资产报告，开启了全面摸清政府家底的先河，加强地方债务管理，推进资产管理与预算管理相结合，在提升政府管理绩效和财政治理水平上迈出结实的一步。
三、下半年主要工作
（一）积极落实财政政策，加强财税形势预判。下半年中央将继续严格落实结构性减税和普遍性降费政策，通过增值税税率降低1%、统一增值税小规模纳税人标准，对符合条件的装备制造等先进制造业、研发等现代服务业企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还，预计全国今年将减轻企业负担超过4000亿元。新形势下，我们将密切关注经济财政运行变化，坚定不移深化“放管服”改革，严格落实各级减税降费政策，下大力气加快企业降成本步伐，合理预期财税收入组织形势，有的放矢地做好财政收支及管理工作，助力我区追赶超越。
（二）以夯实财源为基础，保持财政收入稳定增长。一是深入推进区县级税务部门合并工作，加快东一路办税大厅建设步伐，全面提高办税效率，降低办税成本，全力支持税务部门依法征收、应收尽收，加强对纳税人分级分类、事中事后管理，查找薄弱环节，堵塞征管漏洞，挖掘增长潜力。二是加强财源税源建设，围绕产业转型升级主线，全力配合我区招商项目落地，优化财政政策和资金供给，着力解决影响和阻碍项目落地的瓶颈问题，培育重点财源，拓展新兴税源，巩固基础性财源、挖掘潜在性财源、拓展替代性财源，不断夯实我区收入增长基础。三是要求各部门加大对政策的梳理力度，熟知中、省、市设立的各项产业发展专项资金，助力我区企业最大限度享受到政策红利，全面优化提升我区营商环境，扶持我区企业做大做强。
（三）以民生保障为根本，全力保障重点领域投入。一是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，加强支出管理，从严控制“三公”经费支出。二是进一步加大资金整合力度，注重保基本、兜底线、促均衡，确保财政支出的80%用于保障和改善民生，促进各项社会事业发展，进一步增强民生保障的可持续性，加快推进新常态下的民生保障体系建设。三是聚焦我区绿色城区、花园城区和生态城区建设，运用多种筹资手段，积极推动社会资本参与公共领域建设，切实提高公共产品和服务的供给能力，保障百姓在生活品质方面得到持续改善，不断提高群众的满意度和获得感。四是加强预算执行管理，加大对“三公”经费、会议费、培训费、重大专项资金的监控力度，从严控制行政成本；深入推进预算绩效管理，加大绩效评价结果的运用力度，提高财政资金的使用效率。五是强化对我区债务的管理，有效防控政府债务风险，严格在政府债务限额内举借政府债务，合理控制政府债务规模。
主任、各位副主任、各位委员、各位代表：
上半年，全区财政预算执行情况总体较好，财政各项工作进展顺利。下半年我区财政仍然面临严峻形势，财政工作任务艰巨。我们要在区委的领导下，在区人大常委会的监督指导下，继续以组织财政收入为核心，实现我区财政收入高质量增长；切实增强财政的保障能力，增进民生福祉；扎实推进作风建设，全力打造新城财政铁军队伍，为幸福新城的建设多做贡献。
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