——2018年9月13日在西安市新城区第十八届人民代表大会常务委员会第十二次会议上
西安市新城区财政局局长 张天琦
主任、各位副主任、委员：
今年1月份，在区第十八届人民代表大会第三次会议上区政府已经提交了新城区2017年财政预算执行情况报告。现在，新城区2017年财政决算已经市财政局审定，我受区人民政府委托，向本次会议报告决算草案，请予审议。
一、一般公共预算收支决算情况
经区十八届人大常委会第六次会议审议通过，2017年我区一般公共收入预算数由366000万元调整为268000万元。2017年，全区一般公共预算收入完成270221万元，完成调整预算的100.8%，较上年同期可比增长6.7%。
全区一般公共预算收入各项目完成情况是：
——税收收入完成181139万元，完成调整预算的100.5%，可比增长11.3%；
——非税收入完成89082万元，完成调整预算的101.6%，可比下降1.7%。
分部门完成情况是：国税部门完成103551万元，完成调整预算103000万元的100.5%,可比增长1.5%;地税部门完成77591万元，完成预算77300万元的100.4%，可比增长21.2%；财政部门完成89079万元。
经区十八届人大常委会第七次会议审议通过，2017年我区一般公共支出预算数由296000万元调整为285000万元。
2017年我区一般公共预算支出完成283048万元，占调整后预算数的99.3%，可比增长6.8%。2017年一般公共预算支出各项目完成情况是：
——一般公共服务支出21627万元,完成调整预算的100%，增长30.3%，主要是考核奖励经费增支；
——国防支出141万元，完成调整预算的100%，下降44.9%,主要是上年含预备役一次性补助经费；
——公共安全支出29276万元，完成调整预算的100%，增长6.6%；
——教育支出51955万元，完成调整预算的99.2%，可比下降3.2%，主要是上年该科目有列入的教育系统养老经费，今年进行科目调整，需同口径调整上年基数；
——科学技术支出1496万元，完成调整预算的100%，下降8.9%，主要是科技研发资金项目支出减少；
——文化体育与传媒支出753万元，完成调整预算的100%，增长0.7%；
——社会保障和就业支出69102万元，完成调整预算的100%，可比增长7.2%，主要是上年在教育科目列支的机关事业单位养老保险金，今年列入该科目，需同口径调整上年基数；
——医疗卫生与计划生育支出18352万元，完成调整预算的100%，增长18.9%；
——节能环保支出4万元，完成调整预算的0.4%，下降86.2%，主要是2017年全市开展的散煤治理工作，居民煤改洁资金需在2018年4月供暖季结束后才予以审核发放，该项目资金结转下年使用；
——城乡社区支出75012万元，完成调整预算的100%，可比增长6.5%，主要是随着我区幸福路地区和火车站北广场拆改工作结束，上年有一次性支出，需同口径进行剔除；
——农林水支出1062万元，完成调整预算的100%，下降14.7%，主要是上级专款支出减少；
——交通运输支出1484万元，完成调整预算的100%，增长6%;
——安全生产等事务支出945万元，完成调整预算的86.4%，增长51.7%，主要是上级专款支出增加；
——商业服务业等支出2533万元，完成调整预算的100%，增长98.8%，主要是上级专款支出增加；
——金融支出798万元，完成调整预算的100%，下降60.2%，主要是上级专款支出减少，2016年有金融街建设一次性补助1700万元；
——国土等事务支出776万元，完成调整预算的100%，增长31.1%，主要是上年同期消化以前年度结余资金较多，造成基数偏低；
——住房保障支出6669万元，完成调整预算的100%，下降0.6%；
——粮油事务支出3万元，完成调整预算的100%，下降72.7%，主要是上级专款支出减少；
——国债还本付息支出1060万元，完成调整预算的100%，增长152.4%，随着每年置换和新增债的增加，我区付息支出增加较多。
2017年，我区一般公共预算支出中“三公”经费支出1485万元，其中：因公出国（境）费用1万元，公务用车购置及运行维护费1480万元，公务接待费4万元。未超过当年预算数,较上年增长46.9%，全部为公安系统更换执法执勤用车。
二、政府性基金收支决算情况
经区十八届人大常委会第七次会议审议通过，政府性基金支出预算数调整为24622万元。
2017年政府性基金收入完成487万元，完成调整预算数的208%；政府性基金支出23632万元，完成调整预算的96%，其中彩票销售机构业务费支出为487万元，市专款支出23145万元（主要用于幸福路地区综合改造及游艺市场建设项目）。
现在报告的财政收支决算数，与区第十八届人大第三次会议上报告的公共财政收支和政府性基金收支情况一致。
三、一般公共预算和政府性基金决算结果
2017年，我区在税收收入增长非常困难的情况下，区财政局积极争取上级资金，全年争取各项转移支付资金过亿元（主要是：争取到结算补助6832万元，新增债3750万元）。2017年新城区一般公共财政决算结果是：当年一般公共预算收入270221万元，加上上级补助收入138278万元，地方政府债务（转贷）收入3750万元（全部为新增地方政府债务收入），调入资金8689万元，以及动用预算稳定调节基金2214万元和上年结余8930万元，减去上解各项支出和债券还本支出共141496万元,当年一般公共财政可用财力为290586万元。一般公共预算支出283048万元，收支相抵后为7538万元，其中：年终结转7538万元，还需在2018年使用。
2017年新城区政府性基金决算结果是：当年政府性基金收入487万元，加上上级补助收入23837万元，上年结转2265万元，减去调出资金1966万元，当年政府性基金可用财力为24623万元。政府性基金支出23632万元，收支相抵后，政府性基金结余991万元，均为需结转下年使用的项目。
四、政府债务情况
区十八届人大常委会六次会议审议批准2017年我区地方政府债务限额为3.91亿元。2016年年末我区政府债务为33969万元,加上2017年当年我区地方政府债务（转贷）收入3750万元，减去本年地方政府债务还本30万元，2017年年底我区政府债务为37689万元，未超过区人大常委会审议批准的当年我区地方政府债务限额。
今年上半年，区审计局根据《审计法》规定，对2017年财政预算执行情况和其它财政收支情况进行了全面地审计，这对于加强预算管理，促进财政监督，防范财政风险都起到了积极作用。对审计指出的问题和提出的建议，我局将认真落实整改和积极吸纳改进。
各位委员，在区人大的大力支持下，2017年财政预算收支任务已圆满完成。2018年我区面临的财税形势不容乐观，财政收支矛盾势必更加突出。我们要在区委的领导下，在区人大的监督指导下，凝心聚力，狠抓落实，顺利完成各项财政工作任务，为我区经济社会全面发展和建设幸福新城做出新的贡献！
附件：
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