西安市新城区人民政府关于新城区2019年上半年财政预算执行情况的报告

——2019年7月22日在西安市新城区第十八届人民代表大会常务委员会第十九次会议上

西安市新城区财政局局长　张天琦

主任、各位副主任、委员：

我受区人民政府委托，现将我区2019年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

今年以来，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，我区财政工作紧紧围绕年初确定的各项工作目标，坚持稳中求进工作总基调，着力促进结构调整，保障民计民生，优化收支结构，加强财政监督，不断增强财政实力，上半年预算执行情况良好，财政收支均超额实现“双过半”，各项工作取得新的进展。

一、上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入122264万元，完成年初预算的52.2%，实现了“双过半”，同比增长4.3%。其中税收收入111737万元，同比增长5%；非税收入10527万元，同比下降2.4%。上半年，我区税收占比达到91.4%，较上年提高了0.7个百分点，创近年同期新高。

分部门完成情况看：税务部门完成111737万元，同比增长5%；财政部门完成10527万元，同比下降2.4%。

上半年，全区一般公共预算支出158618万元，剔除市专款后本级支出124889万元，完成预算的69.4%。具体执行情况是：

——一般公共服务支出7890万元，完成预算的50.9%；

——国防支出56万元，完成预算的23.1%；

——公共安全支出10945万元，完成预算的62.4%；

——教育支出32146万元，完成预算的88%；

——科学技术支出510万元，完成预算的31.1%；

——文化旅游体育与传媒支出285万元，完成预算的50.7%；

——社会保障和就业支出42025万元，完成预算的82.3%；

——卫生健康支出7598万元，完成预算的50.9%；

——节能环保支出115万元，完成预算的54.5%；

——城乡社区支出16981万元，完成预算的57.7%；    

——农林水支出75万元，完成预算的50.3%；

——交通运输支出575万元，完成预算的72.2%；

——国土等事务支出303万元，完成预算的42.8%；

——住房保障支出3799万元，完成预算的65.9%；

——灾害防治及应急管理支出215万元，完成预算的38.6%；

——债务付息支出1371万元，完成预算的100%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金收入119万元，完成年初预算的63.6%；政府性基金支出1790万元，其中：本级支出110万元，市专款支出1680万元主要用于秋冬季绿化提升工程等项目经费。

二、上半年财政主要工作

（一）持之以恒狠抓收入组织工作，确保财政收入量质并举。一是加强形势和政策分析，有力组织财政收入。围绕全年收入目标，加强收入分析，每季度召开预算执行分析会，强化预算执行动态监控，提高组织财政收入的前瞻性，深化财税联动，扎实做好财政收入组织工作，确保完成半年收入任务。二是以重点建设项目为抓手，实现税收增收。为进一步强化“项目为王、项目为先”理念，财税部门深入落实“项目四联抓，督考四联评”机制，以税收保障办法为统领，加大项目跟踪力度，将2019年重点项目名单按照企业和项目所在地分解到各街办，加大对接力度，及时了解项目进展，努力确保相关税收应收尽收。一季度我区韩南村土地招拍挂顺利进行，入库一次性土地契税1.3亿元，为我区提前实现“双过半”奠定了坚实的基础。三是主动宣传政策，控税引税工作开创新局面。财政部门联合区投资合作局，多次参与我区招商项目的前期对接工作，向有落户意向的企业宣传税收优惠政策。上半年，我区引进企业362户，引进区级税收1518万元，控税引税工作成果显著，为夯实我区税源做出新的贡献。

（二）坚持有保有压，统筹做好民生保障工作。一是树立过“紧日子”思想，严控支出方向。严控一般性支出，继续按照“只减不增”的原则，优化财政支出结构，严格控制“三公”经费，压缩非急需、非刚性支出，节约资金统筹用于经济社会发展的重点领域和薄弱环节。二是积极盘活财政存量资金，争取中省资金支持。全面清理财政存量资金，坚决按政策收回结余结转资金，调整用于急需的项目。截至6月底，各部门消化以前年度存量资金12930万元，并收回部门存量资金626万元。鼓励单位与上级主管部门对接，做好项目的包装和策划工作，积极争取上级资金支持，截至6月底，我区共争取中省资金30949万元，有效缓解了当年财政支出压力。三是进一步拓宽了融资渠道。积极推动新城区环境提升综合治理PPP项目落地工作，发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用，为畅通我区新的融资渠道积累了宝贵经验。四是稳步推进民生事业发展。上半年我们积极筹措46857万元用于“煤改洁”、扫黑除恶专项斗争、治污减霾和教育卫生等社会民生事业的保障工作，进一步提高了人民的满意感和获得感。

（三）持续深化财政改革创新，促进财政管理水平迈上新台阶。一是深化“放管服”，优化营商环境。严格落实中省市出台的各项收费清理政策，制定并公开了《全区行政事业性收费和政府性基金目录清单的通知》，积极整治各种涉企收费，为优化我区营商环境奠定了结实的基础。二是扎实开展试点单位公共基础设施等行政事业性国有资产编报工作。选取了区城市管理局、区人社局和区文物旅游局作为试点单位，开展2018年度公共基础设施等行政事业性国有资产的编报工作，基本摸清了我区家底，为下一步加强管理提供了有益借鉴。三是认真做好隐性债务化解工作。组织相关单位召开债务监测平台培训会议，督促各债务单位严格按照化债计划按时化解政府隐性债务，为有效规范举债融资，防范区域性系统性金融风险做出了实质的贡献。四是有力推动机构改革顺利进行。为贯彻落实我区机构改革实施方案，财政部门出台了涉改单位预算管理和国有资产管理工作相关文件，明确了预算调整等相关事宜，确保了机构改革工作平稳有序推进。

三、下半年主要工作

（一）加强联动，积极作为，全力挖掘增收潜力。一是严格落实减税降费政策，切实减轻企业负担，激发市场主体活力，同时要加强税收和非税收入征管，实现应收尽收。二是强化项目带动，加强对土地开发过程中的税收管控，全力挖掘增收潜力。三是加大对我区招商引资引税政策的宣传力度，不遗余力促进我区招大商招强商，进一步夯实我区税源基础。

（二）多措并举，科学统筹，增强财政保障能力。一是全面清理财政存量资金，统筹安排用于急需的民生项目，提高财政资金的使用效益。二是密切关注中、省、市财政项目资金安排动向，做好项目的包装和策划工作，积极争取上级资金支持。三是积极向上争取新增债和再融资债券的分配额度，努力实现收支平衡。

（三）千方百计，保障重点，竭尽全力保障民生。一是牢固树立政府过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出，全力保障区委、政府的中心工作和重点支出需要。二是兜牢“三保”底线，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”。三是加强全过程预算绩效管理，强化绩效目标审核及运行监控，切实提高财政资金的配置效率。

主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

上半年，全区财政预算执行情况总体较好，财政各项工作进展顺利。下半年我区财政仍然面临严峻形势，财政工作任务艰巨。我们要在区委的领导下，在区人大的监督指导下，努力扩大收入规模，采取有力的增收节支措施，加强民生保障，强化风险防控，坚定信心、砥砺奋进，促进我区财政管理水平迈上新台阶。