西安市新城区人民政府关于新城区2025年预算调整方案草案及新增地方政府债券收支安排的报告

——2025年11月13日在西安市新城区第十九届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

西安市新城区财政局局长 白林莉

主任、各位副主任、委员：

受区人民政府委托，现将2025年预算调整方案草案及新增地方政府债券收支安排的报告汇报如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算支出调整情况

区第十九届人民代表大会第四次会议批准我区2025年一般公共预算支出为364500万元。执行中，由于当年偿还疫情欠款、保障人员经费支出、教育质量改造提升等需求增加，拟通过动用上年结余、调入政府性基金及国有资本经营预算、新增上级补助及一般债券等方式新增财力34000万元，用于保障支出需求。具体为：动用一般公共预算上年结余18717万元、调入政府性基金处遗项目土地出让收入6140万元及上级补助8371万元、调入国有资本经营预算2449万元、新增一般债券剔除预计上解后财力减少1677万元。因此，建议将我区2025年一般公共预算支出从364500万元调整为398500万元。

（二）一般公共预算支出调整的主要用途

2025年新增财力安排的支出主要用于：偿还以前年度疫情防控经费7476万元、保障教育及税务系统人员经费支出6485万元、教育领域改造提升等项目6900万元、基本公共卫生服务1677万元、消防救援工作经费1800万元、城市治理改造提升经费9662万元，合计34000万元。

（三）“三公”经费支出调整情况

区第十九届人民代表大会第四次会议批准我区2025年“三公”经费预算为1190万元，其中：公务接待费10万元、公务车辆购置费125万元、公务用车运行维护费1055万元、因公出国（境）费未安排。执行中，按照市级部门统一安排，需增加因公出国（境）经费预算6.4万元。在确保全年“三公”经费预算不增加的前提下，建议调减公务用车运行维护费6.4万元，调增因公出国（境）费6.4万元。

二、政府性基金预算调整情况

区第十九届人民代表大会第四次会议批准我区2025年政府性基金预算支出为26557万元。执行中，由于争取专项债券25800万元及超长期特别国债9342万元合计新增财力35142万元且需在当年支出，相应增加支出35142万元。同时，受棚改土地出让进度影响当年土地成本无法返还，需对年初预算安排的22280万元土地成本返还予以调减，增减相抵后支出增加12862万元。因此，建议将我区2025年政府性基金预算支出从26557万元调整为39419万元。

三、新增地方政府债券收支安排及债券余额情况

（一）新增地方政府债券收支安排情况

截至2025年10月底，我区新增地方政府债券40200万元，其中：一般债券14400万元，专项债券25800万元。一般债券主要用于：教育领域改造提升等项目8183万元；政务服务大厅新址建设项目2700万元；街道便民养老服务项目1720万元；综合档案馆改造项目980万元；市人民体育场沿线街道改造项目517万元；区管市政道路及人行天桥结构病害常态化检测项目300万元。专项债券主要用于：化解“保交楼”专项借款12000万元；区城管局清欠企业账款13800万元。

截至2025年10月底，我区新增再融资债券4944万元，全部用于一般债券到期还本。

（二）政府债务余额情况

截至2025年10月底，我区地方政府债务余额189971万元，其中：一般债务87971万元，专项债务102000万元。具体是：

2024年底我区一般债务余额74445万元，2025年新增一般债券14400万元、再融资债券4944万元、偿还到期本金5818万元，截至2025年10月底，一般债务余额为87971万元。

2024年底我区专项债务余额76200万元，2025年新增专项债券25800万元，截至2025年10月底，我区专项债务余额为102000万元。

主任、各位副主任、委员：

以上为我区2025年预算调整方案草案及新增地方政府债券收支安排的汇报，如有不妥请批评指正。2026年，我们将在区委、区政府的领导下，区人大监督下，严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，切实抓好财政收支预算执行，强化债券资金管理，合理统筹各类财政资源，确保财政收支平衡，推动全区经济高质量发展。