——2025年9月18日在西安市新城区第十九届人民代表大会
常务委员会第二十七次会议上
西安市新城区财政局局长白林莉
主任、各位副主任、委员：
新城区2024年财政决算已经市财政局审核，我受区人民政府委托，现将新城区2024年财政决算（草案）的报告汇报如下，请予审议。
一、一般公共预算收支决算情况
区十九届人大常委会第二十次会议审查批准，我区2024年一般公共预算收入为150750万元。2024年，全区一般公共预算收入完成178795万元，完成预算的118.6%，较上年可比下降4.6%。
全区一般公共预算收入各项目完成情况是：
——税收收入完成123422万元，可比增长14.9%；
——非税收入完成55373万元，可比下降30.7%（主要是2023年存在盘活存量国有资产一次性收入62700万元）。
区十九届人大常委会第二十次会议审查批准，我区2024年一般公共预算支出为379600万元。2024年，全区一般公共预算支出完成374061万元，完成预算的98.5%，较上年同比下降（下同）9.8%。
全区一般公共预算支出各科目完成情况是：
——一般公共服务支出31046万元，下降9.6%；
——国防支出98万元，下降26.3%，主要是2023年存在人防业务经费及国防教育专款等一次性支出；
——公共安全支出37433万元，增长6.6%；
——教育支出108381万元，增长1.6%；
——科学技术支出1249万元，增长5.2%；
——文化体育与传媒支出1364万元，下降46.3%，主要是2023年存在明秦王府墙体加固专款一次性支出；
——社会保障和就业支出85818万元，下降0.1%；
——卫生健康支出34296万元，下降14.2%，主要是公共卫生服务专款支出减少；
——节能环保支出1076万元，下降54.9%，主要是生态环保、大气污染治理等专款支出减少；
——城乡社区支出43321万元，下降38.2%，主要是老旧小区改造专款支出减少；
——农林水支出351万元，下降49%，主要是创业担保贷款贴息专款支出减少；
——交通运输支出1063万元，下降9.8%；
——资源勘探信息等支出1073万元，下降35.2%，主要是大型制造业、军民融合等专款支出减少；
——商业服务业等支出1080万元，下降58.1%，主要是商贸经贸类专款支出减少；
——自然资源海洋气象等支出865万元，下降4.9%；
——住房保障支出21665万元，下降16.0%，主要是保障性安居工程专款支出减少；
——粮油物资储备支出166万元，下降6.2%；
——债务付息支出2062万元，增长7.1%；
——灾害防治及应急管理支出1654万元，增长17.6%，主要是消防救援站建设专款支出增加。
2024年，全区一般公共预算支出中“三公”经费支出567万元，未超过当年预算数1195万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置78万元，公务用车运行维护费489万元。
二、政府性基金预算收支决算情况
区十九届人大常委会第二十次会议审查批准，我区2024年政府性基金预算收入为2625万元，政府性基金预算支出为5169万元。
2024年政府性基金预算收入完成2625万元，完成预算的100%；政府性基金预算支出完成5104万元，完成预算的98.7%，其中：专项债券付息支出2625万元、土地使用权出让相关支出1000万元、市专款支出1479万元。
三、国有资本经营预算收支决算情况
区十九届人大第三次会议审查批准，我区2024年国有资本经营预算收入为100万元，国有资本经营预算支出为244万元。
2024年国有资本经营预算收入完成36万元，完成预算的36%；国有资本经营预算支出完成79万元，完成预算的32.4%，全部为上级下达国有企业退休人员社会化补助支出。
四、社会保险基金预算收支决算情况
区十九届人大第三次会议审查批准，我区2024年社会保险基金预算收入为59507万元，社会保险基金预算支出为58231万元。
2024年社会保险基金预算收入完成60150万元，完成预算的101.1%；社会保险基金预算支出完成59995万元，完成预算的103%。
五、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收支决算结果
2024年，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，积极发挥财政职能作用，不断强化财政预算管理，深化财政体制改革，防范化解政府债务风险，全面深化“八个新突破”重点工作，为推动全区经济高质量发展提供坚实财政保障。
2024年全区一般公共预算决算结果是：当年一般公共预算收入178795万元，加上上级补助收入192943万元、一般债券（转贷）收入12490万元、政府性基金预算及国有资本经营预算调入统筹19081万元、上年结余7678万元，减去上解各项支出和债券还本支出共18209万元，当年一般公共预算可用财力为392778万元。一般公共预算支出374061万元，收支相抵结余18717万元，需结转2025年使用。
2024年全区政府性基金预算决算结果是：当年政府性基金预算收入2625万元，加上上级补助收入3446万元、上年结余15399万元，减去上解支出87万元、调入一般公共预算统筹使用14398万元，当年政府性基金预算可用财力6985万元。政府性基金预算支出5104万元，收支相抵结余1881万元，需结转2025年使用。
2024年全区国有资本经营预算决算结果是：当年国有资本经营预算收入36万元，上级补助收入2498万元，上年结余2228万元，减去调入一般公共预算统筹使用4683万元，当年国有资本经营预算可用财力79万元。国有资本经营预算支出79万元，收支相抵结余为0。
2024年全区社会保险基金预算决算结果是：当年社会保险基金预算收入60150万元，上年结余16072万元，减去社会保险基金预算支出59995万元，社会保险基金预算年终结余16227万元，需结转2025年使用。
六、政府债务情况
市财政下达的我区2024年政府债务限额为151700万元，其中：一般债务限额为75500万元，专项债务限额为76200万元。
截至2024年底，我区政府债务余额为150645万元，其中:一般债务余额74445万元，专项债务余额76200万元。债务余额均未超债务限额。
七、财政资金专户情况
我区财政资金专户分为财政代管资金专户、社保基金专户和非税收入专户。截至2024年底，财政代管资金专户累计结余10843万元；社保基金专户（剔除上解市级资金后）结余19147万元（其中：居民养老保险结余6354万元、机关养老保险基金结余2996万元、被征地农民养老保险基金结余9797万元）；非税收入专户结余168万元。
主任、各位副主任、委员：
2024年财政预算收支任务已圆满完成。2025年，区财政聚焦收入组织中心工作，强化征管、开拓创新，收入总量稳步提升。但“三保”等重点资金支出需求不断增长，化解以前年度历史欠账等长期任务仍需统筹兼顾，财政资金保障难度持续加大，财政运行面临巨大挑战。我们将在区委的领导下，在区人大的监督指导下，坚定信心、锐意进取，强化财政使命担当，提升财政工作效能，扎实推动各项重点工作顺利开展，为全区经济事业高质量发展提供坚实财力保障。
陕公网安备 61010202000157号