——2025年7月23日在西安市新城区第十九届人民代表大会
常务委员会第二十五次会议上
西安市新城区财政局局长 白林莉
主任、各位副主任、委员：
受区政府委托，现将我区2025年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、上半年财政预算执行情况
今年以来，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协调配合，切实发挥财政职能作用，加强财政资源统筹，积极防范化解风险，统筹兼顾全区民生重点项目和社会经济平稳运行保障，不断提升资金使用效益。上半年，我区预算执行总体情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
截至2025年6月底，全区一般公共预算收入93141万元，完成年初预算的52.2%，同比增长14.6%。其中税收收入61989万元，同比下降10.2%；非税收入31152万元，同比增长154.6%。
全区一般公共预算支出229911万元，完成年初预算的63.1%。具体执行情况是：
——一般公共服务支出21124万元，完成预算的40.8%；
——国防支出1566万元，完成预算的1010.3%，主要是存在对企业发展补助等一次性专款支出；
——公共安全支出17920万元，完成预算的53.2%；
——教育支出58753万元，完成预算的79.3%，主要是教育领域发展建设等专款支出增加；
——科学技术支出315万元，完成预算的20.1%，主要是科技三项费项目待区政府审议后相关支出在下半年拨付；
——文化旅游体育与传媒支出624万元，完成预算的90.8%，主要是文化产业发展及公共文化体系建设等专款支出增加；
——社会保障和就业支出44294万元，完成预算的44.9%；
——卫生健康支出25061万元，完成预算的87.8%，主要是兑付以前年度疫情防控经费支出；
——节能环保支出5368万元，完成预算的447.3%，主要是存在城市更新及治霾工作等一次性专款支出；
——城乡社区支出31138万元，完成预算的64.3%，主要是三改一通一落地等专款支出增加；
——农林水支出124万元，完成预算的142.5%，主要是农林水领域专款支出增加；
——交通运输支出668万元，完成预算的49.9%；
——资源勘探工业信息等支出1687万元，全部是数字经济基建投资等一次性专款支出；
——商业服务业等支出195万元，全部是商贸流通发展等一次性专款支出；
——金融支出100万元，全部为国有企业注册资本金支出；
——自然资源海洋气象等支出328万元，完成预算的43.8%；
——住房保障支出15842万元，完成预算的97.3%，主要是城镇老旧小区改造及保障性安居工程等专款支出增加；
——粮油物资储备支出109万元，完成预算的92.4%，主要是应急成品储备粮补贴统一在上半年转入基金专户封闭管理；
——灾害防治及应急管理支出2284万元，完成预算的202.5%，主要是消防救援等专款支出增加；
——债务付息支出1538万元，完成预算的68.2%，主要是全年一般债务付息集中在上半年偿还；
——债务还本支出873万元，完成预算的100%，主要是全年一般债务还本在上半年偿还。
（二）政府性基金预算执行情况
截至2025年6月底，我区政府性基金收入6890万元，完成预算的26.4%，主要为国有土地使用权出让收入及专项债务收入；政府性基金支出13549万元，完成预算的51%，主要为专项债务利息支出及上级专款支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
截至2025年6月底，我区国有资本经营预算收入56万元，完成预算的112%，主要为国有企业利润收入及产权转让收入；国有资本经营预算支出50万元，完成预算的2.5%，全部为国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
截至2025年6月底，我区社会保险基金预算收入26554万元，完成预算的42.7%；社会保险基金预算支出28949万元，完成预算的46.9%。
（五）地方政府债务情况
1.新增地方政府债券安排情况
截至2025年6月底，我区新增政府债券12000万元，全部为市上分配的用于置换保交楼专项借款的专项债券，不增加我区债务率。
2.地方政府债务余额情况
根据西安市财政局《关于核定2024年地方政府债务限额的通知》（市财函〔2025〕104号），我区2024年政府债务限额为151700万元，其中：一般债务限额为75500万元，专项债务限额为76200万元。2024年，我区政府债务实际余额为150645万元，其中：一般债务余额为74445万元，专项债务余额为76200万元，均未超债务限额。
截至2025年6月底，我区本年度政府债务法定限额尚未下达，现我区政府债务期末余额为161772万元，其中：一般债务余额73572万元，专项债务余额88200万元。
二、上半年财政主要工作
（一）量入为出，筑牢收支平衡“压舱石”
一是狠抓收入组织工作。充分发挥税收协作机制作用，加强收入形势研判，强化税收征管。密切跟进幸福路区域重点土地项目出让动态，紧盯契税缴纳节点，确保税收应收尽收。积极探索非税收入增收渠道，督促各执收单位依法依规征收，同时有效盘活闲置资源，拉动收入总量增长，今年新增国有资产出让收入、利息收入等一次性非税收入合计12247万元。截至6月底，我区顺利完成上半年收入目标，超序时进度2.2个百分点。二是硬化预算执行约束。始终坚持“无预算、不支出”原则，严格审核预算支出指标，有效统筹财政资源，按照“轻重缓急”原则，合理研判支出次序，核减非必要、非刚性支出，优先保障“三保”项目支出，兼顾债务化解、暂付款消化等任务，确保财政长期平稳有序运行。三是持续落实“过紧日子”。/strong>。严控全区编外临聘人员经费支出，进一步加强政府购买服务及劳务派遣经费管理，计划对全区各部门所有合同到期后续签的劳务派遣及政府购买服务按照一定程度压减经费，切实将政府“过紧日子”作为长期坚持的要求，持之以恒抓好落实。四是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”优先原则，严格按照“三保”保障清单足额编制预算，实施“三保”项目全流程跟踪，动态监测“三保”预算执行情况，合理规划资金用途，确保“三保”应保尽保。截至6月底，全区“三保”支出123834万元。五是强化重点领域保障。不断优化支出结构，统筹财政资金向重点民生领域倾斜，切实增进民生福祉。截至6月底，全区公共安全、教育、科技、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区建设及住房保障等重点领域支出合计193323万元，占一般公共预算支出的84.1%。
（二）精准施策，激活市场环境“新动能”
一是聚焦惠企政策“抓落实”。持续释放政府采购支持中小企业发展政策红利，通过提高预留份额、专门面向中小企业、价格扣除等政策，提升中小企业中标（成交）比例。截至6月底，全区面向中小企业签订采购合同金额14464万元，合同数量占比达83.9%。二是释放产业发展“新活力”。联合区工信局、区文旅局、区委宣传部等部门申报产业扶持资金、文旅产业高质量发展专项资金、文化产业补助资金等合计1095万元，不断促进各领域产业繁荣发展。三是提速资金支持“稳就业”。以实施就业优先战略为引领，以强化就业优先政策为抓手，多渠道支持稳岗就业，加大财政资金投入，全面落实公共就业服务、灵活就业、困难群体就业等各项财政补助政策。截至6月底，累计拨付再就业资金1146万元。四是助推城市更新“再升级”。配合区发改委申报“两重”建设项目4个，争取地下管网改造超长期特别国债资金6503万元。配合区住建局申报城市更新建设项目7个，申请中央奖补资金额度近亿元，不断助推城市形象更新和城市品质提升。
（三）革故鼎新，打造财政管理“新范式”
一是持续深化财政体制改革。联同区级相关部门，按照月度目标任务推进分领域事权和支出责任划分改革工作，及时向上反馈意见建议，完善改革方案，合理界定市区责任边界。上半年已配合出台科技、交通及社会治安领域改革方案，其他领域改革工作正在积极推进中。二是抓实抓细财政投资评审。修改完善《新城区财政投资评审管理办法》，将财政投资评审嵌入工程建设管理全过程，实现政府投资项目全生命周期管理。截至6月底，共接收评审项目20个，送审金额44128万元，审减金额2397万元。三是不断夯实绩效管理效能。扎实推进绩效目标常态化审核管理，强化预算公开绩效目标复核，切实提升绩效目标编制质量。组织开展我区2024年度财政预算执行情况绩效自评工作，对绩效自评资料进行审核定级，严格把控绩效自评质量，有力提升财政资金使用效益。四是完善国有资产监管体系。充分运用财政云预算管理一体化系统，实时掌握各部门资产占有、使用、变动等情况，完成全区行政事业单位2024年度资产报告。同时，盘活出让15家行政事业单位30处闲置房产，最大限度发挥国有资产价值。五是加强国库资金管理。统筹做好库款调度，实施月度调度、专项调度、应急调度分类资金申请，全力保障全区各项支出。完善预算执行监控机制，充分借助“三保”支出拦截规则，优化支出顺序，提高资金支付效率。严密监控大额转款、现金支出、实户转款等疑点操作，防范资金挪用。
（四）防微杜渐，织密财政风险“防护网”
一是高质量完成预决算公开。严格按照时限要求完成全区各部门（单位）2024年度决算、2025年度预算公开工作，全面提升部门（单位）预决算公开的规范性与透明度。二是防范化解债务风险。制定我区“降负债、促发展”工作措施，对存量债务综合运用多种方式予以化解，降低我区债务规模和债务率。严格落实“6321”债务预警机制，分解还本付息任务，压实偿债责任，按时完成债务化解工作，确保政府债务风险安全可控。三是严格推进各类专项整治及财政监督检查。集中开展“小金库”问题专项整治工作，对20个部门开展实地检查，严厉打击违反财经纪律问题，有效防控财政风险。组织开展乡村振兴资金使用监管专项整治工作，全面开展自查排查、按月报送问题台账，推动问题整改落实。常态化推进全区粮食购销领域专项整治、会计监督检查、财政票据年检和非税收缴管理专项活动等，进一步筑牢财经领域纪律防线。四是加强财政网络安全防护体系建设。依据国家网络安全等级保护制度要求，全面加固财政专网，保障网络架构稳固安全，定期对财政专网进行等级保护评测，确保安全防护措施达到等级保护二级标准。
三、下一步工作措施
2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，也是“十四五”规划的收官之年，做好全区财政经济工作意义重大。上半年我们不断拓宽思路、开源节流、迎难而上，为全年财政平稳运行打下良好基础。下半年财政工作面临的困难挑战依然存在，我们将继续贯彻落实区委决策部署，充分发挥财政职能作用，加强财政资金资源统筹，推动优化支出结构，强化重点领域基本民生财力保障，防范化解重大风险，为促进全区经济健康发展提供坚实保障。
（一）聚焦提质增效，做优财政收支管理。牢固树立“一盘棋”思想，加强部门联动和数据信息共享，强化财政指标分析，分税种、分行业研判税收结构，深挖重点税源增收潜力，推动财政收入稳定持续增长。积极跑上对接，紧盯中央政策倾向，全力争取城市更新奖补资金、中央预算内基建资金、“两重”“两新”项目资金等支持，不断提高财政保障能力。同时，强化预算执行严肃性和约束力，从严控制新增事项，大力压减一般性支出，合理统筹有限财政资金用于“三保”保障及社会经济发展，兼顾化解以前年度欠账，确保每一分钱都花在刀刃上。
（二）深化体制改革，激活财政管理效能。严格落实党政机关“过紧日子”要求，进一步规范临聘人员管理及政府购买服务行为，按照相关要求压缩经费支出，强化财政资金源头管控。坚持绩效导向，深化事前绩效评估，完善绩效目标管理与标准化绩效指标体系建设，实施绩效运行全过程动态监控，拓展财政重点评价覆盖面与深度，推动预算绩效管理结果与预算安排挂钩，切实提升财政资源配置效率与资金使用效益。不断优化财政投资评审管理，将财政投资评审工作作为加强项目预算管理、提高财政投资效益的重要手段，全方位提升财政管理综合水平。
（三）筑牢风险防线，确保财政稳健运行。统筹推进全区财会监督专项行动，聚焦财经领域重大案件查处、严肃财经纪律专项整治、会计评估领域专项监督、预算执行常态化监督等领域，不断完善监督手段，强化结果运用，从源头上防范违规违纪行为的发生，切实维护财经纪律。全面开展财政基础管理专项整治工作，对照重点事项量化自评清单，不断提升财政内控管理水平。充分利用我区“6321”债务预警机制，督促相关单位按时足额还本付息，稳妥化解存量债务，有力遏制债务增量，推动地方债务降息增效，牢牢守住债务管理底线不动摇，促进我区财政管理向更高水平迈进。
主任、各位副主任、委员：
下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，强化财政使命担当，认真谋划财政工作，扎实推进财政改革，坚定信心、锐意进取，确保圆满完成全年各项财政目标任务，为推动全区经济事业高质量发展提供坚实财力保障。
名词解释
1.中小企业价格扣除政策：是指非专门面向中小企业采购的货物和服务类项目，给予小微企业的价格扣除比例提高至10%-20%，用扣除后的价格参加评审。
2.超长期特别国债：指期限通常在10年以上的国债，由国家财政部发行，主要用于支持国家重大战略项目、基础设施建设、科技创新、区域协调发展等中长期资金需求。
3.“三保”支出拦截规则：每月在“三保”支出未达到序时进度要求的情况下，财政系统会对进度不达标区县启动“三保”拦截规则，即在支付非“三保”项目资金时，支付凭证会被系统自动拦截，无法进行支付。
4.“6321”债务预警机制：指对相关企业年度到期债务提前6个月予以提醒，每月底对未来3个月、2个月、1个月到期债务予以提醒的债务预警机制。
5.“两重”“两新”：“两重”是指推进国家重大战略实施和重点领域安全能力建设；“两新”是指推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。
陕公网安备 61010202000157号