西安市新城区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年3月20日在西安市新城区第十九届

人民代表大会第四次会议上

西安市新城区财政局局长 白林莉

各位代表：

我受区人民政府委托，现将我区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席会议人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督和支持下，财政部门认真执行区十九届人大三次会议通过的财政预算决议，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，聚焦深化省委“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作，全面贯彻新发展理念，不断强化财政预算管理，深化财政体制改革，促进全区经济回升向好，为推动全区经济高质量发展提供坚实财政保障，全年财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

经区十九届人大常委会第二十次会议审议通过，2024年全区一般公共预算收入调整为150750万元。全年一般公共预算收入完成178795万元，完成调整预算的118.6%。

全区一般公共预算收入各项目完成情况是：

——税收收入完成123422万元，可比增长14.9%；

——非税收入完成55373万元，可比下降30.7%（主要是

2023年存在盘活存量国有资产一次性收入62700万元）。

经区十九届人大常委会第二十次会议审议通过，2024年全区一般公共预算支出调整为379600万元。全年一般公共预算支出完成374061万元，完成调整预算的98.5%。

全区一般公共预算支出各科目完成情况是：

——一般公共服务支出31046万元，下降9.6%；

——国防支出98万元，下降26.3%，主要是上年度存在人防业务经费及国防教育专款等一次性支出；

——公共安全支出37433万元，增长6.6%；

——教育支出108381万元，增长1.6%；

——科学技术支出1249万元，增长5.2%；

——文化体育与传媒支出1364万元，下降46.3%，主要是上年度存在明秦王府南城墙墙体加固专款一次性支出；

——社会保障和就业支出85818万元，下降0.1%；

——卫生健康支出34296万元，下降14.2%，主要是公共卫生服务专款支出减少；

——节能环保支出1076万元，下降54.9%，主要是生态环保、大气污染治理及分布式光伏发电等专款支出减少；

——城乡社区支出43321万元，下降38.2%，主要是老旧小区改造专款支出减少；

——农林水支出351万元，下降49%，主要是创业担保贷款贴息专款支出减少；

——交通运输支出1063万元，下降9.8%；

——资源勘探信息等支出1073万元，下降35.2%，主要是大型制造业、军民融合、云上平台奖补等专款支出减少；

——商业服务业等支出1080万元，下降58.1%，主要是商贸经贸类专款支出减少；

——自然资源海洋气象等支出865万元，下降4.9%；

——住房保障支出21665万元，下降16.0%，主要是保障性安居工程专款支出减少；

——粮油物资储备支出166万元，下降6.2%；

——债务付息支出2062万元，增长7.1%；

——灾害防治及应急管理支出1654万元，增长17.6%，主要是消防救援站建设专款支出增加。

2024年，全区预备费3000万元主要用于辖区燃气管道安全检测、疫情防控、华山铁路沿线环境治理等相关项目。

（二）政府性基金预算执行情况

经区十九届人大常委会第二十次会议审议通过，2024年全区政府性基金预算收入调整为2625万元，支出调整为5169万元。

2024年，全区政府性基金收入完成2625万元，完成调整预算的100%，全部是专项债券对应的项目收入。全区政府性基金支出完成5104万元，完成调整预算的98.7%，其中：专项债券付息支出2625万元、土地使用权出让相关支出1000万元、市专款支出1479万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，全区国有资本经营预算收入安排100万元，完成36万元，完成年初预算的36%，全部为国有企业利润收入。全区国有资本经营预算支出安排244万元，完成79万元，完成年初预算的32.4%，全部为上级下达国有企业退休人员社会化补助专款支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年，全区社会保险基金预算收入安排59507万元，完成59901万元，完成年初预算的100.7%。全区社会保险基金预算支出安排58231万元，完成58231万元，完成年初预算的100%。

2024年财政决算正在编审之中，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，预算执行结果待决算编审结束后核准。

（五）2024年全区财政重点工作

1、稳市场、助发展，多措并举释放经济活力。一是扎实落实惠企政策。扛牢减税降费政治责任，激发市场主体活力，助力企业轻装上阵。全年完成增值税留抵退税2604万元。此外，联合区工信局为辖区121户企业争取17类产业资金3987万元。二是护航中小企业稳步发展。通过提高预留份额、专门面向中小企业价格扣除等政策，提升中小企业中标（成交）比例，全年政府采购面向中小企业签订合同数量占总量的89.15%。加大“政采贷”信用融资政策宣传力度，组织两次银企对接会，助力14个政府采购项目顺利完成“政采贷”，累计融资1552.2万元。三是优化政府采购市场环境。探索推行政府采购“信用+承诺”准入制，降低供应商参与政府采购活动的制度成本。推进“互联网+政府采购”行动，全面实现政府采购全流程电子化在线办理。全年全区完成政府采购项目电子化交易134个，电子化交易率达100%。四是支持科技型企业发展壮大。印发《关于征集西安市新城区科技计划项目的通知》，开展2024年科技计划项目储备工作，支持新城区“双中心建设”工作开展。预算安排技术研究与开发经费1273万元，持续加大科技资金投入力度。

2、聚合力、促增长，全力以赴做大收入“蛋糕”。一是财税部门牵头，建立健全协作机制。印发《关于进一步健全税收协作机制的通知》，形成《西安市新城区涉税信息清单》，不断加强涉税信息沟通共享，确保税收“颗粒归仓”。全年全区税收收入完成123422万元，可比增长14.9%。二是围绕征收重点，协同推进收入入库。加大对新体制下财政收入变化特点的综合分析，聚焦关键税种、税源，强化部门协同，集中力量主抓重点收入，紧盯土地项目出让动态，推动房地产等重点项目契税及时入库，不断增强财政保障能力。三是紧盯重点领域，凝聚争取资金合力。梳理汇总近年来中省资金支持方向及主要部门争取资金数额，组织全区相关部门储备包装项目，提高争取中省资金的合力和针对性。借助西安市纳入全国“2024年城市更新行动试点城市”的契机，协同区住建局、区城管局、区城棚改事务中心等部门联合申报城市更新项目7个，申请中央奖补资金额度近亿元。全年争取一般债券资金11100万元、再融资债券资金1390万元，有效补充全区财力。

3、惠民生、增福祉，切实兜牢民生保障底线。一是始终坚持“三保”优先原则。严格按照“三保”保障清单，足额编制“三保”预算，全力保障“三保”支出。在预算执行中坚持“三保”支出的优先顺序，实现“三保”应保尽保。二是全力支持教育事业发展。重点支持新建（改扩建）学校、“新优质学校成长计划”“规范民办义务教育发展改革”“新高考综合改革”等项目，促进学前教育普及普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中多样特色发展及职业教育提升发展，努力办好人民满意的教育。全年投入教育支出合计108381万元。三是加快提升城市治理效能。加大城乡社区建设投入力度，优化支出结构，支持老旧小区改造及城市道路设施维护等领域重大项目建设，全年投入城乡社区建设支出合计43321万元。四是做好特殊困难群体保障工作。支持做好城乡低保、特困人员、流浪乞讨人员、孤儿等特殊群体救助保障工作，落实中央、省级优抚对象生活补助等各项政策，加强残疾人生活补贴、残疾人职业技能培训、临时救助等资金保障。全年投入困难群体基本保障支出合计8522万元。

4、建制度、深改革，加强财政预算科学管理。一是着力深化财政体制改革。顺利完成市与区县收入划分调库工作，印发《关于进一步做好市以下财政事权和支出责任划分改革工作的通知》，组织涉改部门加强与市级部门沟通对接，配合推进13个领域事权和支出责任划分改革工作，全力保障新的财政体制平稳运行。二是进一步加强全口径预算管理。印发《西安市新城区全口径财政预算管理办法》，将政府所有收支纳入全口径财政预算管理，明确预算管理范围及各部门职责，为保障全口径预算管理的体系性、统一性和财政资金使用的精准性、规范性提供了制度保障。三是坚持常态化“过紧日子”。印发《关于2024年度进一步厉行节约习惯“过紧日子”的通知》，加大压减经费、节省开支、降低运行成本的工作力度，从严控制预算执行，把好支出关口，坚持政府部门“过紧日子”，人民群众“过好日子”。四是完善绩效指标体系建设。在区县中率先启动绩效指标体系建设工作，建设符合新城区实际的预算绩效指标和标准体系。梳理涵盖会议培训、基建工程、设备购置、物业服务等14类、176条共性指标，涵盖机关单位、城乡社区、教育系统、公共安全等4个行业领域、38个项目、1021条个性指标，为推进高质量绩效管理打下坚实基础。五是强化财政投资评审职能。印发《西安市新城区财政投资评审管理办法（试行）》，明确政府投资评审范围、评审依据、职责分工、评审程序等内容，强化政府投资建设项目和资金管理。全年完成评审项目9个，送审金额16421万元，审减金额1488万元，审减率9.06%。

5、重安全、防风险，确保财政长期平稳运行。一是防范化解债务风险。印发《关于新城区规范举债融资行为的通知》，在严控债务增量、加强融资管理、严肃追责问责等方面明确要求，进一步约束举债融资行为。印发《关于加强债务化解动态管理的通知》，按月监控全区存量债务化解情况，确保年度债务化解任务圆满完成。二是扎实推进“保回迁”民生工程。打好房地产风险化解攻坚战，严格按照《西安市推进城中村改造工作实施意见》，完成“保回迁”成本测算及资金平衡方案编制工作，目前涉及我区的20个项目已全部通过市保回迁专班联合评审，已争取中央财政城镇保障性安居工程补助资金7000万元，有效推进“保回迁”相关工作顺利进行。三是加强财政网络安全防护体系建设。全面加固财政专网，确保财政专网安全防护措施达到二级标准。定期组织安全自查及测试，及时修复潜在安全隐患，健全安全事件应急响应机制，举办全区财政网络安全技能、网络安全意识专题培训，切实维护财政信息数据安全。

6、全方位、强监管，推动财会监督提质增效。一是扎实开展年度预决算公开专项检查。首次利用“预决算公开报告辅助填报系统”完成全区63个部门、82家二级单位2024年预算公开，组织专人对全区2024年预算公开及2023年决算公开进行专项审核，确保部门预决算均按照要求予以公开，进一步提升预决算公开规范化水平。二是加强行政事业单位国有资产监管。对全区行政事业单位土地、房产进行清查摸底，全面掌握资产占有、使用、变动等情况，优质高效完成全区行政事业单位2023年度资产报告。三是深入健全财会监督体制机制。建立新城区财会监督协调工作机制，成立区财政局财会监督协调工作机制领导小组，印发《财经领域重点问题监督检查工作方案》，推动形成协调有序、齐抓共管、层层落实的工作格局。四是持续开展各类财政专项检查。推动粮食购销领域专项整治工作，对区属粮企开展实地专项检查。组织开展代理记账专项整治，增强全区代理记账业务规范性。对3家行政事业单位和1家国有企业开展会计信息质量检查，启动2023年度预算单位银行账户年检，审核全区预算单位各类银行账户。开展2023年度财政票据年检，对全区173家财政票据用票单位进行涉企收费专项检查“回头望”，为新城区营造更加公平、透明、有序的法治环境。

二、2025年财政预算草案

（一）2025年部门预算编制情况

2025年，财政部门围绕区委、区政府中心工作，采取零基预算的编制方法，编制了2025年部门预算及三年中期财政规划，拟将67家部门预算提交大会审议。

（二）2025年财政预算安排情况

2025年是全面贯彻党的二十大精神，奋力冲刺“十四五”规划的收官之年，做好预算编制和财政工作意义重大、责任重大。我们将认真贯彻落实党中央及省、市、区重大决策部署，立足当前、着眼长远，在综合平衡、统筹兼顾的基础上，预算安排突出重点、有保有压，全面落实全口径预算管理，科学、完整、准确编制2025年预算，为推动新城高质量发展打牢基础。

2025年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协调配合，紧紧围绕中央及省市区重大决策部署，切实发挥财政职能作用，持续推进预算管理体制改革，加强财政资源统筹，提升资金使用效益。严控支出规模，兜牢兜实“三保”底线，把有限资金用在刀刃上，强化财会监督，防范化解风险，统筹兼顾全区民生重点项目和社会经济平稳运行保障，为实现新城高质量发展积极贡献财政力量。

根据上述指导思想，结合全市财政收入形势及全区2025年经济社会发展目标，按照“量入为出、勤俭节约，统筹安排、保障重点，绩效导向、刚性执行”的原则，建议2025年财政预算安排如下：

1、一般公共预算安排情况

按照同比增长6%测算（剔除2024年一般公共预算收入中一次性因素），2025年全区一般公共预算收入安排178500万元。加上各项补助188134万元，一般债券11100万元，减去各项上解13234万元，2025年全区一般公共预算财力为364500万元。

全区一般公共预算支出安排364500万元。“三保”预算安排283723万元，其中：“保工资”182564万元，“保基本民生”80801万元，“保运转”支出20358万元。

2025年一般公共预算支出按功能科目划分具体是：

——一般公共服务支出51763万元；

——国防支出155万元；

——公共安全支出33658万元；

——教育支出74085万元；

——科学技术支出1566万元；

——文化旅游体育与传媒支出687万元；

——社会保障和就业支出98575万元；

——卫生健康支出28555万元；

——节能环保支出1200万元；

——城乡社区支出48418万元；

——农林水支出87万元；

——交通运输支出1339万元；

——自然资源海洋气象等支出749万元；

——住房保障支出16288万元；

——粮油物资储备支出118万元；

——灾害防治及应急管理支出1128万元；

——预备费3000万元；

——债务还本支出874万元；

——债务付息支出2255万元。

2025年一般公共预算支出按经济科目划分具体是：

——工资福利支出180944万元，主要是：基本工资54864万元，津贴补贴18432万元，考核绩效34938万元，绩效工资14358万元，机关事业单位基本养老保险缴费16102万元，职业年金缴费6015万元，职工基本医疗保险缴费5520万元，公务员医疗补助缴费3640万元，其他社会保障缴费976万元，住房公积金16131万元，其他工资福利支出9968万元；

——商品和服务支出93012万元，主要是：办公费5662万元，印刷费164万元，水费220万元，电费785万元，邮电费397万元，取暖费136万元，物业管理费86万元，差旅费404万元，维修（护）费1241万元，租赁费713万元，会议费164万元，培训费57万元，公务接待费10万元，专用材料费253万元，被装购置费98万元，专用燃料费165万元，劳务费19900万元，委托业务费37752万元，工会经费1004万元，福利费152万元，公务用车运行维护费1055万元，其他交通费用2711万元，其他商品和服务支出19883万元；

——对个人和家庭的补助37996万元，主要是：离休费552万元，退休费58万元，抚恤金3553万元，生活补助21710万元，救济费937万元，医疗费补助611万元，奖励金1万元，代缴社会保险费7万元，其他对个人和家庭的补助10567万元；

——债务利息及费用支出3129万元，全部是债务还本付息支出；

——资本性支出（基本建设）3000万元，全部是大型修缮支出；

——资本性支出867万元，主要是：房屋建筑物购建30万元，办公设备购置487万元，专用设备购置189万元，基础设施建设15万元，公务用车购置125万元，其他资本性支出21万元；

——对企业补助1270万元，主要是：费用补贴7万元，其他对企业补助1263万元；

——对社会保障基金补助41282万元；

——预备费预留3000万元。

2025年，全区一般公共预算支出中，“三公”经费预算为1190万元，较上年预算1195万元下降0.4%。其中：公务接待费用10万元、公务车辆购置费用125万元、公务用车运行维护费用1055万元、因公出国（境）费用未安排。

2、政府性基金预算安排情况

2025年，全区政府性基金预算收入安排26068万元，其中：专项债券对应的项目收入2625万元，杨家村及永乐路棚户区土地出让收入23443万元。全区政府性基金预算支出安排26557万元，其中：安排专项债券付息支出2625万元，土地整理成本相应支出22280万元，市上提前下达专款支出1652万元。

3、国有资本经营预算安排情况

2025年，全区国有资本经营预算收入安排50万元，全部为国有企业利润收入。全区国有资本经营预算支出安排1973万元，全部为国有企业退休人员社会化补助专款支出。

4、社会保险基金预算安排情况

2025年，全区社会保险基金预算收入安排62196万元。全区社会保险基金预算支出安排61755万元。

三、2025年财政主要工作

2025年是“十四五”规划的收官之年，我们将按照中省市的决策部署，主要做好以下几方面工作：

（一）多管齐下提收入，增强发展内生动力

一是维护市场公平竞争秩序。大力支持产业发展和市场主体引育，严格落实减税降费政策，统筹用好产业扶持政策，加大助企惠企力度，支持企业充分享受政策红利，持续优化营商环境。深入贯彻“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动要求，推进落实政府采购制度改革，提升监管服务效能，维护政府采购市场公平竞争秩序。二是强化收入征管力度。以税收协作机制为抓手，协调区级相关部门形成合力，完善涉税资源共享，全面研判财税收入形势，深入挖掘收入潜力，准确把握组织收入的“时、度、效”，确保税收应收尽收，及时足额入库。规范非税收入征缴工作，督促各执收单位依法履行征管职责，确保非税收入依法征收、足额上缴，助力财政收入的稳定增长。三是聚力深耕财源建设。加大对重点行业、重点企业、重点项目的关注力度，深入分析新财政体制改革下对财政税收的影响，厚植财源税基。强化与区城棚改、幸福路管委会、区住建局等相关部门的协调对接，集中力量主抓重点收入，跟进重点土地项目出让进度，全力推动契税入库，拉动财政收入增长。四是大力争取政策性转移支付。主动拓宽思路，积极跑上对接，密切跟进中省市制定实施的稳增长、保运转、防风险政策动态，重点关注存量债务置换、超长期特别国债、城镇保障性安居工程补助、中央预算内基建资金等政策性转移支付相关信息，会同相关部门做好项目储备申报，提高项目申报可行性和申报匹配度，力争更多项目纳入上级政策“笼子”、资金“袋子”，不断提高财政保障能力。

（二）严控支出强保障，硬化财政预算约束

一是严格财政预算执行。以预算编制为源头、以执行情况为依据、以动态监控为抓手，实现对预算执行的精细化管理，对各部门经费执行进度不合理、超预算支出等情况及时调整改进，收回低效无效、沉淀闲置资金，进一步提高预算执行的严肃性、规范性。二是坚持政府“过紧日子”。坚持“以收定支、量入为出”的原则，切实把“过紧日子”要求落实到预算编制的“起跑线”。在预算执行上持续发力，压减不必要、不急需的经费需求，调整和优化支出结构，全力降低党政机关运行成本，腾挪更多经费用于发展要紧、民生急需处，将“过紧日子”要求严在日常、用在经常。三是兜牢“三保”底线。坚持“三保”优先原则，严格按照“三保”保障清单足额编制“三保”预算，实施“三保”项目全流程跟踪，动态监测“三保”预算执行、库款保障等情况，合理安排规划资金用途，确保“三保”应保尽保。四是强化重点领域保障。按照“轻重缓急”的原则，合理研判支出次序，科学精准调度财政资金，统筹做好社会保障和就业、教育、城乡社区建设、科技等重点领域支出保障，确保重点民生项目顺利实施，推动全区经济社会平稳运行。

（三）深化改革提能级，强化财政管理水平

一是持续推进预算管理制度改革。规范财政预算收支管理，实事求是编制收入预算，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源，提升财政资源配置效益。坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，合理确定支出规模，兜牢“三保”底线。主动完善支出标准体系建设，强化预算约束，进一步提高财政资金分配效率，规范财政资金使用。二是提升预算绩效管理水平。日常抓好事前绩效评估、绩效目标管理等工作，持续优化、健全我区特色的预算绩效指标体系建设，为绩效管理工作打牢打实基础。紧盯绩效运行监控和自评环节，切实提高预算执行质量。做实做细财政重点绩效评价，持续提升财政评价示范引领作用。强化绩效各环节管理结果应用，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。三是加强财政投资评审职能落实。贯彻执行《西安市新城区财政投资评审管理办法（试行）》，建立健全新城区财政投资评审管理体系，全力实施投资项目全周期、全链条、全方位管理，构建项目建设事前、事中、事后全生命周期管理机制，不断提升投资效率、效能、效益，将财政投资评审工作作为加强项目预算管理、提高财政投资效益和从源头上预防腐败的重要手段。

（四）严格监管防风险，筑牢财政安全底线

一是构筑财政数据安全屏障。更新横向防火墙规则库，增强防火墙的识别和拦截能力，常态化做好硬件设备日常维护和各项巡检，及时处理软硬件各项故障，做好应急演练与数据备份工作，提高财政信息化管理水平，确保财政网络稳定通畅、财政信息化数据安全可靠。二是持续扛牢财会监督主责。严格按照省市财会监督工作部署，加强日常监督，强化专项检查，加大对全区会计信息质量检查、预决算公开情况的监督检查力度，依据《西安市预算单位银行账户管理办法》，做好预算单位银行账户开立、变更、撤销等各项业务管理，确保财会监督各项任务扎实推进，进一步严肃财经纪律，推动财政资金安全有效使用。三是切实强化地方政府债务管理。持续做好隐性债务化解工作，坚持“谁举债、谁受益、谁偿还”的原则，层层分解化解任务，压实相关部门的还款责任。完善债务监测预警体系，做好债务风险评估研判，及时发布风险预警，做好风险处置。严格落实政府融资举债负面清单制度，切实推动全区债务遏增量、化存量。四是主动接受人大及审计监督。坚决落实人大及其常委会有关预决算决议，自觉接受预决算审查监督，依法报告预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理情况，积极听取人大代表、政协委员及社会各界的意见建议，助力打造阳光透明财政。严格按照《新城区财政局审计管理工作规程》要求，实施审计整改台账常态化管理，扎实做好审计整改工作，聚焦审计发现的重点难点问题，完善制度建设，坚决杜绝“老问题”常年不改现象。

新城区转移支付、扶贫资金、举借债务、三公经费及绩效工作等开展情况说明.pdf

新城区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案附表.pdf