西安市新城区人民政府关于新城区2024年预算调整方案草案及新增地方政府债券收支安排的报告

——2025年1月24日在西安市新城区第十九届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

西安市新城区财政局局长 白林莉

主任、各位副主任、委员：

受区人民政府委托，现将2024年预算调整方案草案及新增地方政府债券收支安排的报告汇报如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

区第十九届人民代表大会第三次会议批准的2024年我区一般公共预算收入为130750万元。由于新财政体制分成比例的调整，我区专项收入增加。因此，建议将我区2024年一般公共预算收入从130750万元调整为150750万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

区第十九届人民代表大会第三次会议批准我区2024年一般公共预算支出为359451万元。执行中，通过争取一般债券、收入超收、调入政府性基金、国有资本经营预算结余等方式新增财力共计20149万元。因此，建议将我区2024年一般公共预算支出从359451万元调整为379600万元。

（三）一般公共预算支出调整的主要用途

2024年新增财力安排的支出主要为偿还以前年度疫情防控保障经费5276万元、高龄老人生活保健补贴1547万元、教育质量提升等支出13326万元，以上合计20149万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

区第十九届人民代表大会第三次会议批准我区2024年政府性基金预算收入为32403万元。执行中，由于杨家村及永乐路棚户区改造项目手续办理问题，导致当年无法实现土地出让收入。因此，建议将我区2024年政府性基金收入从32403万元调整为2625万元。

（二）政府性基金支出调整情况

区第十九届人民代表大会第三次会议批准我区2024年政府性基金预算支出为28149万元。执行中，由于上级专款及土地出让收入变动导致减少财力22980万元。因此，建议将我区2024年政府性基金预算支出从28149万元调整为5169万元。

三、新增地方政府债券收支安排及债券余额情况

（一）新增地方政府债券收支安排情况

2024年，我区新增地方政府债券11100万元，均为一般债券。主要用于教育系统学校综合楼改扩建、消防安全建设、街道服务中心、县级国家综合档案馆建设、医院病房装修改造工程及医疗设备采购、防汛专项呼叫机制、消防救援站建设等项目。

2024年，我区新增再融资债券1390万元，全部用于一般债券到期还本。

（二）政府债务余额情况

2024年，我区地方政府债务余额150645万元，其中：一般债务74445万元，专项债务76200万元。具体是：

2023年底我区一般债务余额63345万元，2024年新增一般债券11100万元、再融资债券1390万元、偿还到期本金1390万元，2024年底一般债务余额为74445万元。

2023年底我区专项债务余额76200万元，2024年无新增专项债，2024年底我区专项债务余额为76200万元。

主任、各位副主任、委员：

以上为我区2024年预算调整方案草案及新增地方政府债券收支安排的汇报，如有不妥请批评指正。2025年，我们将在区委、区政府的领导下，区人大的监督下，严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，坚持以收定支、尽力而为、量力而行，合理安排财政支出，切实强化重点领域资金保障，确保财政收支平稳运行。