——2024年9月20日在西安市新城区第十九届人民代表大会
常务委员会第十八次会议上
西安市新城区财政局局长白林莉
主任、各位副主任、委员：
新城区2023年财政决算已经市财政局审核，我受区人民政府委托，现将新城区2023年财政决算（草案）的报告汇报如下，请予审议。
一、一般公共预算收支决算情况
区第十九届人大常委会第十二次会议审议批准，我区2023年一般公共预算收入为265700万元。2023年，全区一般公共预算收入完成273519万元，完成预算的102.9%，较上年同比增长65.6%。
全区一般公共预算收入各项目完成情况是：
——税收收入完成196007万元，增长30.9%；
——非税收入完成77512万元，增长401.4%（主要包含辖区内车位特许经营权转让一次性收入62700万元）。
区第十九届人大常委会第十二次会议审议批准，我区2023年一般公共预算支出为415000万元。2023年，全区一般公共预算支出完成414853万元，完成预算的99.9%，较上年同比增长25.8%。
全区一般公共预算支出各科目完成情况是：
——一般公共服务支出34347万元，增长14.1%，主要是机关事业人员增资调资支出增加；
——国防支出133万元，下降67.2%，主要是军民融合发展等上级专款支出减少；
——公共安全支出35107万元，增长7.3%；
——教育支出106659万元，增长20.3%，主要是上级专款及绩效增量等支出增加；
——科学技术支出1187万元，增长22%，主要是网站及信息化建设项目支出增加；
——文化体育与传媒支出2538万元，增长3.5%；
——社会保障和就业支出85889万元，增长24.1%，主要是军人死亡抚恤、就业补助等上级专款支出增加；
——卫生健康支出39972万元，下降1.4%；
——节能环保支出2385万元，增长47.5%，主要是大气污染治理等上级专款支出增加；
——城乡社区支出70153万元，增长79.7%，主要是老旧小区改造等上级专款支出增加；
——农林水支出688万元，增长23.1%，主要是创业担保贷款贴息等上级专款支出增加；
——交通运输支出1179万元，下降1.3%；
——资源勘探信息等支出1656万元，增长9.7%；
——商业服务业等支出2578万元，增长40.2%，主要是融资担保、工业精品专项等上级专款支出增加；
——金融支出160万元，增长100%，主要是新城城市更新基金投资管理有限公司注册资本金支出；
——自然资源海洋气象等支出910万元，增长42.2%，主要是设备运维等上级专款支出增加；
——住房保障支出25804万元，增长70%，主要是保障性安居工程等上级专款支出增加；
——粮油物资储备支出177万元，下降74.9%，主要是粮食专项资金等上级专款支出减少；
——债务付息支出1925万元，增长14%，主要是债务总额增加；
——灾害防治及应急管理支出1406万元，增长79.3%，主要是火灾报警系统项目一次性支出增加。
2023年，全区一般公共预算支出中“三公”经费支出696.9万元，未超过当年预算数1200万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费695.5万元，公务接待费1.4万元。
二、政府性基金预算收支决算情况
区第十九届人大常委会第十二次会议审议通过，我区2023年政府性基金预算收入为23734万元，政府性基金预算支出为40772万元。
2023年政府性基金收入完成23831万元，完成预算的100.4%；政府性基金支出完成25464万元，完成预算的62.5%，其中，专项债券及利息支出2528万元、市专款支出21813万元、结转的抗疫特别国债资金支出1123万元。
三、国有资本经营预算收支决算情况
2023年国有资本经营预算收入0万元，支出269万元，全部为上级下达国有企业退休人员社会化补助支出。
四、社会保险基金预算收支决算情况
2023年社会保险基金收入57842万元，完成预算的104.1%；社会保险基金支出55904万元，完成预算的103.5%。
五、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收支决算结果
2023年，区财政相关部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，不断发挥财政职能作用，加大财政收支管理，深化财税体制改革，防范化解政府债务风险，全力做好“八个方面重点工作”，有力促进全区经济社会发展和谐稳定。
2023年全区一般公共预算决算结果是：当年一般公共预算收入273519万元，加上上级补助收入222118万元、一般债券（转贷）收入18464万元、政府性基金预算、国有资本经营预算调入统筹56873万元、收回借款资金1385万元、专户资金1948万元、上年结余10462万元、动用预算稳定调节基金3330万元，减去上解各项支出和债券还本支出共165568万元，当年一般公共预算可用财力为422531万元。一般公共预算支出414853万元，收支相抵结余7678万元，需结转2024年使用。
2023年全区政府性基金预算决算结果是：当年政府性基金预算收入23831万元，加上上级补助收入47654万元、上年结余13226万元、专项债券收入6000万元，减去调入一般统筹使用49842万元，当年政府性基金预算可用财力40869万元。政府性基金预算支出25464万元，上解支出6万元，收支相抵后，政府性基金预算结余15399万元，需结转2024年使用。
2023年全区国有资本经营预算决算结果是：当年国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入2497万元，上年结余7031万元，减去国有资本经营预算支出269万元，调入一般统筹使用7031万元，国有资本经营预算年终结余2228万元，需结转2024年使用。
2023年全区社会保险基金预算决算结果是：当年社会保险基金预算收入57842万元，上年结余14134万元，减去社会保险基金预算支出55904万元，社会保险基金预算年终结余16072万元，需结转2024年使用。
六、政府债务情况
市财政下达的我区2023年政府债务限额为141200万元，其中：一般债务限额为65000万元，专项债务限额为76200万元。截至2023年底，我区政府债务余额为139545万元，其中:一般债务余额63345万元，专项债务余额为76200万元。债务余额均未超债务限额。
七、财政资金专户情况
我区财政资金专户分为财政代管资金专户、社保基金专户和非税收入专户。截至2023年底，财政代管资金专户累计结余13360万元；社保基金专户结余25891万元（其中：居民养老保险结余12058万元、机关养老保险基金结余4014万元、被征地农民养老保险基金结余9819万元）；非税收入专户结余130万元。
主任、各位副主任、委员：
2023年财政预算收支任务已圆满完成。2024年，我区财政运行承压向前、稳步提升，收入总量持续攀升，但刚性支出规模仍然较大，“三保”保障、政府债务化解任务依然艰巨，预算执行面临较大挑战。我们将在区委的领导下，在区人大的监督指导下，凝心聚力、苦干实干，持续做好“生财、聚财、用财、兴财、理财、稳财”等工作，不断提升财政效能，着力稳住经济大盘，扎实推动“三个年”活动及八个新突破走深走实，为新城高质量发展提供坚实财力保障。
陕公网安备 61010202000157号