根据新财发〔2013〕60号文件《西安市新城区财政局关于做好预决算公开工作的通知》要求，现将西安市新城区经济贸易局2016年决算内容公开如下：
一、部门基本情况
部门职能：一是监测、分析全区国民经济运行态势。二是根据国家有关规定和我区经济发展实际，监督、 检查产业政策的执行情况；拟订并指导全区产业结构、产品结构的调整方案及实施工作，提出重点行业、重点产品的调整方案。三是指导、监督街道经济，协调各经济主管单位完成年度经济目标任务，并承担全区工业增加值、社会消费品零售总额的监控工作；收集、整理、分析和发布经济信息。四是负责对全区工业企业的技术改造和新产品开发实施引导与服务，指导资源节约和综合利用，协调企业环境保护和环保产业的发展工作。五是负责辖区工业企业的节能监管工作；做好工业企业的节能服务工作；负责重点用能工业企业节能监察工作。六是贯彻国家和省市有关发展中小企业、非公有制经济的方针、政策和法律法规；指导中小企业及非公有制企业实施市场化改革。七是负责商贸行业管理和发展规划的制定工作。八是研究指导全区商贸流通体制改革和商贸行业协会工作。九是指导区属企业改制工作。十是承办区政府交办的其他工作。
二、2016年度主要任务及目标
（一）市考指标：
1、完成规模以上工业增加值。
2、完成社会消费品零售总额。
3、完成非公有制经济占GDP比重。
4、组织开展好千人亲商助企活动；完成净增限额以上商贸企业户数。
5、完成驻村帮扶工作群众满意率。
（二）职能工作：
1、做好工业经济运行监测工作，撰写经济运行分析报告。
2、做好区属企业改制工作。
3、做好中小企业预警监测工作。
4、为企业发展组织论坛、讲座、报告，邀请专家进行电子商务知识讲座、鼓励企业发展电子商务等。
5、引导万达等7个城市综合商贸体顺应新趋势、推动新业态实现智能化、多元化发展。
6、环保工作：按照《新城区“治污减霾”工作方案（2016）》和《新城区2016年度环境保护目标责任书》要求，做好环境保护相关工作，完成年度工作任务。
7、科技工作：做好科技、科普、地震等相关工作。
8、安全生产：按照安全生产责任书要求，做好安全生产、消防监管工作。
9、节能降耗：做好节能降耗相关工作。
10、人大常委会监督：按照《人大常委会监督工作考核相关任务》要求，做好人大常委会监督相关工作。
11、积极争取中省资金。
（三）单位性质、人员情况，经费管理方式及资产情况
西安市新城区经济贸易局是财政全额拨款的区政府工作部门，财务独立核算。2016年年末实有在职人员18人，期末资产总额为 90.51万元。
（四）预决算编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新〔2004〕50号）和《西安市新城区财政局关于编制2016年部门决算的通知》的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则，编制2016年部门决算。
三、部门支出决算表（见附件）
1、西安市新城区经贸局2016年决算收支总表（见附表01）
2、西安市新城区经贸局2016年决算收入总表（见附表02）
3、西安市新城区经贸局2016年决算支出总表（见附表03）
4、西安市新城区经贸局2016年决算财政拨款收支总表（见附表04）
5、西安市新城区经贸局2016年决算一般公共预算财政拨款支出明细表（见附表05）
6、西安市新城区经贸局2016年决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（见附表06）
7、西安市新城区经贸局2016年决算政府性基金收支表（见附表07）
8、西安市新城区经贸局2016年决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表08）
9、西安市新城区经贸局2016年决算政府采购情况表（见附表09）
10、西安市新城区经贸局2016年决算一般公共预算“三公“经费支出决算表” 附表10）
11、西安市新城区经贸局2016年决算“三公“经费增减原因情况表” 附表11）
四、部门决算执行情况分析
1、2016年总收入241.35万元，总支出241.35万元，其中基本支出199.85万元，占总支出82.8%，项目支出41.5万元，占总支出17.19%，基本支出中人员经费共支167.22万元，占比83.67%，公用经费占16.33%。
2收入支出与财政预算对比分析
今年财政预算下达经费指标192.13万元，年终调整预算为241.35万元，实际开支241.35万元。
3收入支出与上年度对比分析
上年收入214.17 万元，本年收入241.35万元，比上年增加 72.82万。
上年支出214.52万元，本年支出 241.35万元，比上年增加26.83万元。
机关运行经费全年支出49.12万元，其中办公费16.22万元，电费0.6万元，邮电费1.05万元，差旅费2.44万元，维护费0.85万元，租赁费0.4万元，培训费0.35万元，劳务费3.82万元，工会经费0.23万元，福利费0.06万元，其他交通费21.64万元，其它商品服务1.42万元。
4.三公经费由于严格执行中央八项规定，我单位没有公车，没有招待费及出国经费。
5.固定资产变化不大，上年67.62万元，今年66.36万元，全年报废1.26万元。
部门决算中资产负债情况分析
1、资产负债结构对比分析
上年资产 88.94万元，今年90.51万元。比上年上涨1.56万元，主要是流动资产上涨造成。净资产同样原因同样上涨。
2、资产负债对比分析
上年资产负债率 23.96 %,今年资产负债率26.67%.基本上和上年持平。
3、部门决算中分析指标
1.基本支出人均开支11.10万元，比上年增长0.9万元。
2.项目支出占比17%,比上年上涨11.3个点。
3.基本支出中人员支出占83.67%，比上年下降 8.3个点。
4.人车比例和人均办公面积均无变化。
5.2016年，我单位已开展项目绩效工作
陕公网安备 61010202000157号