一、单位基本情况
1、单位的主要职能是：一是负责政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务工作。二是组织实施政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。三是负责组织政协常委开展的视察、调研、参观、考察活动的协调服务工作。四是加强与市政协和区级各民主党派、工商联的联系，并做好相互协调服务工作。五是负责区政协机关的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。六是负责机关文秘、工资、接待、信访、工会、妇联、安全、保密、老干及车辆管理等工作。七是协调区政协机关与区级机关各部门的工作联系。八是负责区政协各项活动的后勤保证工作，安排区政协机关的日常工作。九是承办区政协领导交办的其它事宜。
2、年末单位机构编制数为1个，实有数为1个。
3、我单位是行政单位，行政编制14人，年末实有在职职工27人；离退休18人，其中离休1人，退休17人。
4、所执行的是行政单位会计制度制度的单位1个。
二、取得的主要事业成效
（一）围绕中心，服务大局，为助推经济社会发展建言献策
常委会始终以促进发展为第一要务，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以在广大政协委员中开展主题活动为载体，扎实履行职能，为助推发展、改善民生作出贡献。
完善协商机制，着力推进协商民主多层制度化发展。重视发挥人民政协协商民主重要渠道和专门机构的作用，协助区委制定了《关于支持人民政协履行职能发挥作用的实施意见》、《关于进一步加强我区政治协商工作的实施办法》，完善了协商的主要内容、形式和程序，具有较强的可操作性。召开主席会议进行重点协商28次，召开常委会会议进行专题协商20次，组织专委会进行对口协商30余次，召开全体会议进行整体协商5次。委员们共提交大会发言材料104份、提案500件，提出合理化建议600余条，得到了区委、区政府和有关部门的高度重视和积极采纳。
加强民主监督，着力解决发展难题和群众关心的热点问题。注重探索民主监督的方式方法，把对口民主监督作为履行民主监督职能的主要途径，每年确定两个政府职能部门或街道办事处作为对口监督单位。对区食品药品监督管理局、长乐西路街道办事处等10个单位进行了对口民主监督，促进被监督单位进一步提升了工作效能，圆满完成了年度工作任务。在提案办理过程中，坚持以重点提案为示范，每年确定5件提案作为重点提案,分别由一名副主席牵头，带领常委进行督办，及时掌握提案办理进度，提出督办落实意见，带动了提案反映事项得到较好落实。特别是关于提高对困难群体关注力度的提案，在督办的同时，组织和鼓励广大委员积极参与“爱心直通车”、“美居行动”、“爱心道班房”等公益活动，累计捐款捐物30余万元,受到了社会各界的好评。五年以来，共收到委员提案647件，立案500件，作为意见建议转交有关部门处理147件，督办重点提案23件，提案的办复率、答复率100%，委员满意率达98.2%，提案办理成效明显。
开展主题活动，着力提高参政议政质量和水平。先后开展了“立新功展风采”、“为‘五个新城’建设献良策”、“调研献策促发展”、“践行依法治国方略，助推新城改革发展”、“践行‘531’工作主题，履职尽责展风采”、中共党员委员“‘两学一做’当模范，建言献策当先锋”等6个主题活动，得到了广大委员的积极响应，热情参与。
（二）注重团结，凝心聚力，进一步激发委员履行职能发挥作用的积极性
加强合作交流，进一步提高合作共事能力。认真贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，牢牢把握团结和民主两大主题，每年推荐10名党派委员担任党政机关党风廉政监督员，每年推荐160多名界别委员参与全市年度目标考核公众满意度电话调查访问和对全区各街道、各部门的民主评议，组织界别委员旁听重要案件庭审、参与信访案件听证，为各党派团体和无党派人士在政协更好地发挥作用创造条件。围绕全区改革发展中的重大问题，有计划地安排参加政协的各党派团体参与学习、调研、视察、协商等活动，在全体会议、常委会会议、专题协商会议等多种场合，积极搭建畅所欲言的建言献策平台，主动加强与各党派团体的联系走访，通报工作情况，征求意见建议，统一思想认识，为促进发展凝聚共识、形成合力。
健全考核机制，进一步激发委员履职热情。为了适应新常态新要求，激发委员的履职热情和工作动力，健全委员履职考核体系，制定了《新城区政协委员履职考核办法》，从理论学习、政协会议、调研视察、撰写提案、参加社会公益活动等7个方面，对委员履职情况进行考核。评选出44名委员为十三届优秀政协委员予以隆重表彰，并把考核结果作为委员推荐留任的重要依据，在委员中引起了较大反响。通过履职考核，委员在参加调研视察、撰写提案等工作中的主动性和积极性显著提高。《各界导报》对我区政协“三剂‘良药’激发委员履职活力”，《西安政协》对“探索委员履职考核模式，增强委员主动履职意识”等工作进行了报道，展示了我区政协良好的精神风貌。
加强文史工作，进一步扩大政协社会影响。坚持面向广大委员的原则，制定了《政协委员撰写文史资料制度》，组建了文史资料撰稿员队伍，广泛征集反映我区历史沿革、经济社会发展的文史资料。先后编发《新城文史资料》36期，发行了《情融翰墨——新城区政协委员书画作品集》，出版了《新城文史资料》第16辑，对上世纪八十年代以来出版发行的15辑《新城文史资料》进行电子化录入，抢救性出版了《新城文史资料汇编》，得到了各方面的好评，扩大了政协在社会中的影响。
（三）对标基准，敢于担当，努力加强班子思想政治建设
常委会牢固树立看齐意识，坚持向中央基准和省市区委看齐，以“一制五责”党建格局为统领，重视加强班子思想政治建设，以敢于担当的勇气、求真务实的作风，狠抓班子能力建设，为政协工作创新发展提供坚强保障。
（四）决算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》和《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2004〕50号）和《西安市新城区财政局关于编制2016年部门决算的通知》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，推进综合预算、确保真实合法。坚持科学规范、便于信息公开的原则，编制2016年部门决算。
三、2016决算公开表
（一）新城区政协2016年部门决算收支总表（见表一）
（二）新城区政协2016年部门决算收入总表（见表二）
（三）新城区政协2016年部门决算支出总表(见表三）
（四）新城区政协2016年部门决算财政拨款收支总表(见表四)
（五）新城区政协2016年部门决算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类）（见表五）
（六）新城区政协2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）（见表六）
（七）新城区政协2016年部门决算政府性基金收支表（见表七）
（八）新城区政协2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见表八）
（九）新城区政协2016年部门决算政府采购情况表（见表九）
（十）新城区政协2016年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表（见表十）
（十一）新城区政协2016年部门决算 “三公”经费增减原因情况表（见表十一）
四、单位预决算执行情况分析
1、收入支出与预算对比分析
2015年度总支出为431.61万元，其中：基本支出为358.37万元，占总支出的83%；项目支出为73.23万元，占总支出的17%。
2016年度总支出入为452.06万元，其中财政基本支出拨款收入为383.13元，占总收入的84.7%；项目支出拨款收入为68.93万元，占总收入的15.2%；无其他收入。
2、收入支出结构分析
2015年收入431.61万元，2016年收入442.18万元，比上年增加10.59万，增加比例2.4%。
我单位有财政拨款一项收入。支出方面，工资福利支出265.62万元，占总支出的60%；商品服务支出127.08万元，占总支出的28%；对个人和家庭的补助支出53.38万元，占总支出的12%；其他资本性支出5.96万元，占总支出的1%。
机关运行经费全年支出127.08万元，其中办公费18.17万元，印刷费2万元，邮电费5.1万元，差旅费1.02万元，维护费0.34万元，培训费1.55万元，会议费38.35、劳务费10.3万元，委托业务费1.8万元、公车运行费3.26万元，其它交通费0.3万元。机关运行费2015年支出114.03万元，2016年比2015年增加13.05万元，增加10.2%。
3、资产负债主要变动在于增添了一批固定资产，全年新购资产17.9万元。创建海联文史委三室一库基础设备购置。
3、重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：我单位2015年公务用车运行维护费20.65万元。2016年公务用车运行维护费3.26万元，减少84%。因公务车改革，单位共有公务车11辆，车改后封存公务车7辆，单位留存4辆。4辆公务车只购买交强险未购买商业险，同时4辆公务用车全年较少使用，基本处于待用状态。所以公务用车购置及运行维护费减少数额较大。
（2）公务接待费年初预算3万元，2015年共开支0.43万元，2016年开支0.3万元，较上年少支0.13万元，下降30.2%。共两批次。分别为山东潍坊奎文区政协来我区考察调研共11人花费0.18万元、海联文史委三室一库资料室验收共11人花费0.12万元。
（3）会议费支出情况：2015年会议费41.72万元，2016年35.13万元减少24%。因精简会议、厉行节约，会议费用有所下降。
五、其他事项
本部门2016年度开展了预算绩效工作，选取“2017年政协委员学习培训” 一个项目开展自评，该项目预算总额3万元，主要用于培训、印刷等方面，资金到位率100%，专款专用，使用情况良好。绩效评价得分为95分。
附件3：
2016年部门决算支出总表3.xls:
附件5：2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）5.xls
附件6：2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）6.xls
附件8：2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8.xls
附件10：2016年部门决算一般公共预算 “三公”经费支出决算表10.xls
附件11：2016年部门决算“三公”经费增减原因情况表.xls
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