一、 单位基本情况
（一）部门主要职责：
1、围绕区政府总体工作部署，为区政府领导同志决策服务。
2、负责区政府日常政务和文书处理工作。
3、负责起草、修改、审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文和文稿，指导区政府各部门、各直属机构、各街道办事处的文秘工作。
4、根据区政府领导同志的授权，协调区政府各部门、各直属机构、各街道办的工作。
5、负责区应急管理工作，协助区政府领导同志处置突发公共事件，协调指导突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障以及信息调研和宣传培训工作。
6、负责区机关电子政务和网络安全监管工作。
7、负责区政府召开的由办公室承办的各种会议的会务工作；负责区政府领导同志公务活动的安排、接待和组织工作。
8、负责政府重要工作及领导同志重要批示的转达和督查工作。
9、贯彻执行国家的对外方针、政策和有关法律、法规以及区委、区政府关于外事和接待工作的有关决定，做好外事和接待工作。
10、负责区政府政务信息工作。
11、负责区政府法制工作。
12、负责区政府机要通讯和保密工作。
13、负责群众来信来访工作。
14、搞好后勤保障工作，为区政府领导同志及办公室日常工作提供服务。
15、承办区政府领导同志交办的其他事项。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标
一是高效辅政抓统筹。高效协调，立足中枢，全力助推全区各项重点工作顺利开展；以文辅政，完成各项文件、报告等文字材料的起草、审核、制发等工作；加强应急管理，全面提高预防和妥善处置突发事件的能力。
二是依法行政重规范。提高领导干部依法行政的意识和能力，促进各级干部养成学法、用法的习惯；强化规范性文件管理，保证政府决策和出台文件的合法合理；加强行政监督指导，依法化解社会矛盾和行政纠纷。
三是调研信息助决策。求策于实践，努力提出更多具有前瞻性、科学性、指导性的对策建议，高质量完成全年的调研任务；加强向市政府上报信息工作及内部信息刊物的编发工作，及时传达上级新政策，新部署。
四是督查落实树权威。对省市区领导批示、交办的事项和群众来信来电反映问题及时办结反馈；对人大常委会代表建议和政协委员提案定期督办，确保见面率和办结率均达到100%。
五是外事接待亮形象。牢固树立公务接待第一形象的理念，确保接待工作流程顺畅、分工明确、衔接紧密，不出纰漏；严格遵守八项规定，严格控制接待费用，杜绝铺张浪费。
六是电子政务创特色。及时受理、督办并反馈媒体及网民建议意见；定期对电子政务内外网使用的单位，尤其是机关院外单位内外网使用情况进行回访，确保各单位内外网使用正常。按照政府信息公开条例对区政府网站主动公开栏目及信息进行完善。
七是认真做好应急值守。进一步完善重大节假日值班抽查制度和检查巡查制度，确保应急值守工作规范高效。按照紧急重大信息报送工作的有关要求，完善信息报送工作制度。
（三）部门概况
我办公室内设4科3室：行政科、综合科、秘书科、机要科，区政府法制办公室，区人民政府督查室，区应急管理办公室。2016年1月实有人数为32人。
区信息化管理中心和区外事接待办公室为事业单位。财政全额拨款，现实有人数为9人。
（四）单位性质、经费管理方式及资产情况
单位性质：行政单位
经费管理方式：全额预算拨款单位
资产情况：2016年末资产总额1485.22万元。
（五）部门决算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》和《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2004〕50号）和《西安市新城区财政局关于编制2016年部门决算的通知》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，推进综合预算、确保真实合法。坚持科学规范、便于信息公开的原则，编制2016年部门决算。
二、部门支出决算表内容
1、西安市新城区政府办2016年收支决算总表（见附表1）
2、西安市新城区政府办2016年收入决算表（见附表2）
3、西安市新城区政府办2016年支出决算表（见附表3）
4、西安市新城区政府办2016年财政拨款收入支出决算表（见附表4）
5、西安市新城区政府办2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）
6、西安市新城区政府办2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
7、西安市新城区政府办2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）
三、部门决算执行情况分析
1、2016年总收入1192.47万元，总支出1162.80万元，其中基本支出478.11万元，占总支出41.11%，项目支出684.68万元，占总支出58.89%，基本支出中人员经费共支388.74万元，占比81.3%，公用经费占18.7%。年末收支结余34.83万元，为一般行政管理事务。
2收入支出与财政预算对比分析
今年财政预算下达经费指标608.78万元，年终调整预算为1192.47万元，实际开支1162.80万元，上年结余5.16万元，今年年末结余34.83万元。今年预算增涨幅度较大，主要为调资幅度较大和增加公车补贴造成。
3收入支出与上年度对比分析
上年收入778.47万元，本年收入1192.47万元，比上年增加414.03万，增加比例53.18%。今年收入多是由于增加了政务热线和科技三项费。
上年支出803.39万元，本年支出1162.8万元，比上年增加359.41万元，增加比例44.74%。多支出原因同上。
机关运行经费全年支出373.2万元，其中办公费64.3万元，印刷费2.8万元，咨询费1.6万元，水费10.8万元，电费96万元，邮电费40.9万元，物业管理费10.6万元，差旅费1.13万元，维护费1.52万元，培训费0.5万元，劳务费71.4万元，公车运行费11万元，车改补贴46万元，其它商品服务14.5万元。机关运行费上年支出381.4万元，今年比上年减少9.78%。
4、往来款项中应付账款56.90万元，其中包括机关房产管理所留存资金56.41万元，未结清职工医药费4926元。
5三公经费中，年初预算320000元，共开支110753.23元，较上年车辆运行费少支16.25万元，下降59.47%。2016年底公车保有量6辆。
6.固定资产变化不大，全年新购资产20.11万元，调出固定资产9.57万元，实际增加10.6万元。年末固定资产总额1393.48万元，其中办公用房804.9万元，占固定资产总额58%。汽车11辆，总值94万元，占固定资产总额7%，车改后剩余公务用车6辆，车改车辆待处置完成后再下账。
部门决算中资产负债情况分析
1、资产负债结构对比分析
上年资产1487.5万元，今年1485.22万元。比上年下降2.28万元，主要是报废资产和流动资产下降造成。净资产同样原因下降。
2、资产负债对比分析
上年资产负债率6.69%,今年资产负债率3.83%.基本上和上年持平。
3、部门决算中分析指标
1.基本支出人均开支11.95万元，比上年下降6万元。
2.项目支出占比58.89%,比上年下降10个点。
3.基本支出中人员支出占81.5%，比上年下降5个点。
4.人车比例和人均办公面积均无变化。
5.由于机关已成立机关事务管理局，机关运行大部分业务已逐步移交给机关事务管理局，各项目经费绩效工作无法开展，特此予以说明。
陕公网安备 61010202000157号