西安市新城区民族宗教事务局2016年“三公”经费决算公开说明

一、部门概况

（一）部门职能

新城区民族宗教事务局是新城区政府依法管理民族宗教事务的政府组成部门

（二）机构情况及增减变动原因

新城区民族宗教事务局是财政全额拨款的区政府工作部门，财务独立核算。无增减变动。

（三）人员情况及增减变动原因

新城区民族宗教事务局行政编制6人，2016年年初实有6人，年末实有在职人员6人。

(四) 新城区民族宗教事务局机关运行经费的具体内容及金额已公开，机关运行经费合计金额9.96万元。具体内容：办公费金额0.61万元，邮电费金额0.13万元，差旅费金额0.05万元，培训费金额0.36万元，劳务费金额1.13万元，其他交通费用7.68万元。

（五）已开展部门项目预算绩效工作。

（六）国有资产2016年年末金额223945元，其中汽车金额104400元（公车改革，车辆及手续已上交），办公设备119545元。

二、部门收支情况分析

（一）部门收支总体情况

收入支出预算安排情况

2016年收入、支出年初预算支出共计47.32万元,其中基本支出41.82万元,项目支出5.5万元。与上年预算情况基本一致。

（二）财政拨款收支情况

1、收入支出执行情况

收入支出与预决算对比分析

2016年财政预算数47.32万元，实拨数69.80万元，增加22.48万元。

2、收入支出结构分析

2016年度总收入为69.80万元，其中行政运行拨款收入为64.19万元，占总收入的91.97%；一般行政事务管理拨款收入为5.60万元，占总收入的8.03%.

 2016年度总支出为69.80万元，其中：基本支出为64.19万元，占总支出的91.97%；项目支出为5.60万元，占总支出的8.03%。

3、收入支出与上年度对比分析

2016年度总收入为69.80万元，比2015年度总收入减少170.45万元，2016年度总支出为69.80万元，比2015年度支出减少170.45万元

（三）三公经费决算情况

 “三公”经费支出情况： 2016年“三公”经费支出减少100%。公务接待费减少100%。

会议费支出情况：2016年会议费减少100%。

（四）财政拨款收支情况包括一般公共预算,无政府性基金决算。

三、部门决算公开表

（一）2016年部门决算收支总表

（二）2016年部门决算收入总表

（三）2016年部门决算支出总表

（四）2016年部门决算财政拨款收支总表

（五）2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）

（六）2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）

（七）2016年部门决算政府性基金收支表

（八）2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2016年部门决算政府采购情况表

（十）2016年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

（十一）2016年部门决算 “三公”经费增减原因情况表

附件：2016年新城区民宗局决算公开表.xls