一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省市有关城中村、棚户区改造方面的法律法规，负责城中村和棚户区改造宣传教育工作，制定城中村和棚户区改造工作总体计划、年度计划和阶段性任务。
2.负责协调组织实施全区城中村和棚户区改造工作；负责城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。
3.指导协调全区城中村和棚户区改造建设各成员单位的工作；负责城中村和棚户区改造方案的初审工作；协助办理城中村和棚户区改造项目有关计划、规划、土地、建设、房产的审批工作。
4.负责全区城中村和棚户区改造工作的督察落实工作。
5.负责处理城中村、棚户区拆迁改造工作中的遗留问题。
6.负责指导城中村、棚户区改造项目的回迁安置工作。
7.承办区政府交办的其他事项。
二、2019年部门主要工作任务及目标
1、负责组织、实施全区城中村（棚户区）改造相关工作（加快推进各已实施项目，做好相关的业务指导工作）。
2、办理城中村（棚户区）改造项目有关计划、策划、土地、建设、房产方面的审批手续（按相关规定协助各开发企业出具申请报告等文件，同时协助办理各项审批手续）。
3、加快三府湾贝斯特项目、胡一、胡二社区房产证办理工作。
4、完成特种油品厂棚改项目前期手续办理。
5、力争启动南张村的房屋征收工作。
6、启动西安筑路机械厂棚改项目征收和回迁工作。
7、启动杨家村综合改造项目安置楼开工建设。
8、启动韩南村城改项目回迁安置工作。
9、做好信访维稳及信访案件处置化解工作。
10、大力开展扫黑除恶宣传和入户摸排工作，切实提高群众知晓率。
三、部门基层预算单位构成
从预算单位构成来看，西安市新城区城中村改造办公室为一级预算单位，为全额拨款事业单位，内设5个机构：综合科、财务科、城中村改造科、棚户区改造科、策划建设科。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市新城区城中村改造办公室本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门全额事业编制15人；实有人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，并通过了财政局审核。涉及一般公共预算当年拨款 137.25万元，本部门2019年无政府性基金预算拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
本部门2019年度预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则进行编制。
2018年部门收入预算92.5万元，其中：基本支出82.5万元，项目支出10万元。
2019年部门收入预算137.25万元，其中：基本支出127.25万元，项目支出10万元。2019年比2018年增加了44.75万元，其中:基本支出增加了44.75万元，增加的原因为：机关事业单位基本养老保险缴费和人员目标奖支出，项目支出无增加变化。
2018年部门支出预算 92.5万元，其中：基本支出82.5万元，占支出总额的89.19%；项目支出 10万元，占支出总额的 10.81%。2019年部门支出预算 137.25万元，其中：基本支出127.25万元，占支出总额的92.71%；项目支出 10万元，占支出总额的 7.29%。2019年部门支出预算比2018年部门支出预算增加了44.75万元，其中:基本支出增加了44.75万元，增加的原因为：机关事业单位基本养老保险缴费和人员目标奖支出，项目支出无增加变化。
（二）、财政拨款收支情况
2018年部门财政预算拨款收入92.5万元，其中：基本支出82.5万元，项目支出10万元。2019年部门财政拨款支出预算137.25万元，其中：基本支出127.25万元，占支出总额的92.71%；项目支出10万元，占支出总额的7.29%，增加的原因为：机关事业单位基本养老保险缴费和人员目标奖支出，项目支出无增加变化。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况(按功能分类科目分)
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款支出92.5万元，其中基本支出82.5万元，项目支出10万元。2019年一般公共预算拨款支出137.25万元，其中：基本支出127.25万元，项目支出10万元。2019年一般公共预算拨款支出比2018年一般公共预算拨款支出增加了44.75万元，其中:基本支出增加了44.75万元，增加的原因为：机关事业单位基本养老保险缴费和人员目标奖支出，项目支出无增加变化。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年其他城乡社区支出（2129999）82.5万元，其中：人员经费支出77.59万元，公用经费支出4.91万元。
2019年其他城乡社区支出（2129999）114.1万元，其中：人员经费支出109.63万元，公用经费支出4.47万元。2019年和2018年相比人员经费增加了32.04万元，其原因为：年终目标责任考核奖的增加。2019年和2018年相比公用经费支出减少了0.44万元，其原因为：工会经费的减少。
2018年一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（2120102）10万元。
2019年一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（2120102）10万元。2019年和2018年相比，无增减变化。
2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.15万元，为今年新增支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年部门预算工资福利支出77.54万元，2018年商品和服务支出14.91万元，其中：公用经费支出4.91万元；专项业务经费支出10万元，2018年对个人和家庭的补助0.05万元。
2019年部门预算工资福利支出86.73万元，2019年商品和服务支出14.47万元，其中：公用经费支出4.47万元；专项业务经费支出10万元，2019年对个人和家庭的补助36.05万元。2019年和2018年相比工资福利支出增加了9.19万元，其原因为：机关事业单位基本养老保险缴费的增加和人员调动基本工资的减少；商品和服务支出减少了0.44万元，其原因为：公用经费的减少；对个人和家庭的补助增加了36万元，其原因为：年终目标责任考核奖的增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性收支基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况
本部门2019年“三公”经费支出预算数0万元。
（七）2019年事业运行经费安排情况
2018年事业运行经费安排支出4.91万元，包括办公费3.9万元、水费0.1万元、邮电费0.3万元、工会经费0.47万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出0.1万元。
2019年事业运行经费安排支出4.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括办公费3.7万元、邮电费0.2万元、工会经费0.43万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出0.1万元。2019年和2018年相比减少了0.44万元，其原因为：办公费、水费、邮电费、工会经费的减少。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算0.5万元，全部为政府采购货物类预算0.5万元。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
2、事业运行：反映单位的基本支出。
3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
4、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出、其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。
工资福利支出：在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。
5、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
附件：西安市新城区城中村改造办公室2019年部门综合预算公开报表（套表包含十三张报表）
表一 2019年部门综合预算收支总表
表二 2019年部门综合预算收入总表
表三 2019年部门综合预算支出总表
表四 2019年部门综合预算财政拨款收支总表
表五 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表六 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表七 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表八2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表九 2019年部门综合预算政府性基金收支表
表十2019年部门综合预算专项业务经费支出表
表十一2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
表十二2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表十三2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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