西安市新城区西一路街道办事处 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责：

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；

2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；

3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；

4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；

5、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；

6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；

7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；

9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；

10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；

11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

13、办理区人民政府交办的其他事项。

二、2019年度主要工作任务及目标

2019年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委十三届八次全会和区委十三届五次全会精神，认真落实区政府工作报告中确定的重点工作，秉持“干在实处、走在前列、当好示范”的使命担当，持续聚焦“三大革命”“三个年”活动等中心工作，进一步优化升级经济结构，强化为民服务保障，提升街区景观品质，做强城市基层党建，在加快西安国际化进程、建设国家中心城市和建设幸福新城的伟大实践中，开拓创新，积极探索，永争第一。

1.抓服务谋转型。聚焦“中优”战略，积极引进符合辖区实际，有利于经济转型的平台型、服务型总部企业；拿出功不告成不撒手的决心和勇气推动炭市街水产市场等低端业态改造升级，加快新城国际二期等停滞项目进展；打好旅游牌，以革命公园改造为契机，盘活八办、革命公园沿线红色旅游资源。发挥泛解放路商圈联盟秘书处作用，推动出台《解放路商圈三年发展规划》，促进业态融合，引导商家走“一店一特色”差异化发展路径，构建“吃、住、看、游、购、娱”为一体的经济生态圈，增强重量级企业进驻商圈的信心。

2.抓民生强服务。加快外出学习考察项目转化，深化社区服务项目外包机制，加快构建以“社区为平台、社会组织为载体、社区工作者为支撑、社会服务企业协同参与”的四社联动工作机制。加快智慧街道管理服务信息系统升级扩容，逐步形成“线上线下相结合，自助人工相补充”的便民服务体系，着力构建15分钟便民服务圈。出台《进一步加强社区工作实施办法》，推进民选社区主任工作，探索建立社区公益基金，调动社会资源常态化参与志愿、公益服务，做优“一路有你”公益品牌。

3.抓治理优品质。探索建立景区化管理标准模式，制定《辖区企业星级评比办法》，按照永康书记城墙内区域要实现“零烟头”“零违建”“最美最亮”的要求，着力解决好“看不见”“管不着”“做不细”的问题，逐步扩大“零烟头街区”“零违建街区”的实施范围；推动城市标识系统规范化建设，不断提升“五化”管理水平；扩大“古城记忆”文化工程实施范围，打造“一街巷一特色、一景观一韵味”的特色街区景观。

4.抓安全保稳定。严格贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，扎实推进“平安鼎”创建，积极争取将智慧终端设备融入安全检查、综治巡查等工作。建立信访问题合力化解机制，强化信访积案化解。深化“平安地图”推广应用，推进安全生产标准化建设，加强人员密集场所安全检查工作。配合政法部门全面开展扫黑除恶工作，营造安全稳定的社会环境。

5.抓党建强保障。全面贯彻新时期党的组织工作路线，以城市基层党建为统领，以“一路领航”为载体，促进机关、社区、非公和社会组织党建工作融合式发展。加快建成红城党建综合体，进一步扩大城市基层党建生态体系，扩大“红领治理生态圈”党建品牌影响力。率先建成全省首家街道级融媒体中心，着力构建区域联动宣传机制，以更精彩的视觉呈现、更广阔的宣传渠道、更生动的感人题材，讲好西安故事、展现新城特色、彰显西一路魅力。

三、部门预算单位构成

西一路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内部机构设置为20个科室（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、社会事务管理科、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理所、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生管理所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、智慧街道管理服务中心、遗留问题处理办公室），下辖8个社区（民乐社区、红会社区、广场社区、尚朴社区、新民社区、兴乐社区、兴盛社区、西三路社区）。另外，城市执法中队和食药监管理所实行双重管理。

四、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政（参公）编制43人，事业编制85人，截至2018年年末实有在职职工112人，其中行政人员40人，事业人员72人。离退休人员109人，其中行政离退休55人（含单位管理离休3人），事业退休54人（含自收自支退休2人）。我街道有8个社区，社区工作人员共有106名。道路清扫保洁人员198名。一般公务用车２辆，城管执法车4辆，垃圾清运车6辆，垃圾压缩站5个。社区纪检监督人员14名。公共文明引导员24名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门年末资产总额为2305.58万元，其中：流动资产1849.42万元（含其他应收款902.85万元）、固定资产456.15万元。负债（其他应付款）数为1849.42万元。

截止2018年底，本部门所属共有车辆12台，其中：一般公务用车２辆，城管执法车4辆，垃圾清运车6辆。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款1251.56万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门收入支出预算为2705.07万元，其中 ：基本支出 1453.51万元、项目支出 1251.56万元。 2018 年本部门收入支出预算为2395.24万元，其中 ：基本支出 1261.36 万元、项目支出 1133.88 万元。2019 年比 2018 年增加309.83万元，其中：基本支出增加192.15 万元、项目支出增加117.68万元。主要原因为机关工作人员的基本养老保险缴费及保洁人员待遇提高。（详见附件表 1、表 2、表 3）

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入支出预算为2705.07万元，其中 ：基本支出 1453.51万元、项目支出 1251.56万元。 2018年部门财政拨款收入支出预算为2395.24万元，其中 ：基本支出 1261.36 万元、项目支出 1133.88 万元。2019 年比 2018 年增加309.83万元，其中：基本支出增加192.15 万元、项目支出增加117.68万元。增加的主要原因为机关工作人员的基本养老保险缴费及保洁人员待遇提高。（详见附件表 4）

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2705.07万元，较上年增加309.83万元，增加12.94%。影响收支增减变化的原因为：民政管理事务552.91万元，较上年增加41.91万元，较上年增加8.2%；行政事业单位离退休142.89万元，较上年增加114.16万元，增加397.4%；城乡社区管理事务736.79万元，较上年增加55.31万元，增加8.12%；城乡社区环境卫生1229.37万元，较上年增加98.45万元，增加8.71%。

2．支出按功能科目分类的明细情况

2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2705.07万元。其中：

  （1）2013899其他市场监督管理事务13.11万元，为食药监所经费，与上年持平，无增减。上年使用科目为食品和药品监督管理事务科目。

（2）2080208基层政权和社区建设（民政管理事务）552.91万元，较上年增加41.91万元，较上年增加8.2%。原因为社区人员增加相应补贴。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费142.89万元，上年本科目无预算，原因为机关工作人员的基本养老保险缴费下划。

（4）2100717计划生育服务15万元，与上年持平，无增减。

（5）2100799其他计划生育事务支出5万元，与上年持平，无增减。

（6）2120101行政运行（城乡社区管理事务）617.33万元，较上年增加37.81万元，较上年增加6.52%，原因为离休费调整科目（从上年的2080504未归口管理的行政单位离退休科目调整为本科目）；调资调标等人员经费增长。

（7）2120102一般行政管理事务（城乡社区管理事务）75.8万元，较上年增加16万元，较上年增加26.75%，原因为文明引导员人数增加，相应补贴增加及综治维稳经费增加。

（8）2120104城管执法43.66万元，较上年增加1.5万元，较上年增加3.56%。城管执法办公用房房租增加。

（9）2120501城乡社区环境卫生1229.37万元，较上年增加98.45万元，较上年增加8.71%，原因为事业人员调资调标等人员经费增长及保洁人员待遇提高。

（10）2129999其他城乡社区支出10万元，与上年持平，无增减。（详见附件表 5）

3．支出按经济科目分类的明细情况

2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2705.07万元。其中：

（1）工资福利支出994.77万元，较上年增加176.33万元，较上年增加21.54%，原因为增加机关工作人员的基本养老保险缴费及调资调标等人员经费增长。

（2）商品服务支出1085.43万元，较上年增加97.51万元，较上年增加9.87%，原因为保洁人员待遇提高；文明引导员人数增加相应补贴增加；综治维稳经费增加等。

（3）对个人和家庭的补助624.87万元，较上年增加35.99万元，较上年增加6.11%，原因为离休人员待遇调整、社区工作人员补贴提高及目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

（详见附件表 6）

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门本年度无政府性基金预算收支，并已公开空表。（详见附件表 7）

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年，本部门“三公”经费预算20万元，比上年减少1万元，比上年减少5%。其中：因公出国（境）费预算连续多年未安排；公务接待费预算2万元，比上年减少1万元，减少33.33%，原因为2018年全年未发生公务接待费支出，2019年相应核减公务接待费预算；公务用车购置及运行维护费预算18万元，与上年持平，无增加。

2019年，本部门会议费预算安排2万元。与上年持平，无增加。

2019年，本部门培训费预算2万元，与上年持平，无增加。

（七）机关运行经费安排情况

2019年，本部门机关运行经费预算186.78万元，较上年增加21.74万元，增加13.17%。原因为：一是新成立智慧街道管理服务中心，电子化办公设备增加致使电费网络费等行政运行成本增加；二是因工作需要本年安排相关支出预算如印刷费、咨询费、委托业务费等用于支付宣传法律服务等。三是随着社会发展物价上涨等各项办公费用增加。预算明细如下：办公费37万元、印刷费4万元、咨询费2万、手续费1万元、水费5万元、电费20万元、邮电费7万元、差旅费10万元、维修（护）费16万元、租赁费4.2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、委托业务费5.5万元、工会经费4.72万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用29.96万元、其他商品和服务支出21万元。

（八）政府采购情况

2019年，本部门政府采购预算共940.15元，其中政府采购货物类预算149.5万元、政府采购服务类预算730.65万元、政府采购工程类预算60万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

九、2019年部门预算表：

       （一）2019年部门综合预算收支总表（见附表一）

       （二）2019年部门综合预算收入总表（见附表二）

       （三）2019年部门综合预算支出总表（见附表三)

       （四）2019年部门综合预算财政拨款收支总表(见附表四)

       （五）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）（见附表五）

       （六）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表六）

       （七）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目分）（见附表七）

       （八）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表八）

       （九）2019年部门综合预算政府性基金预算支出表（见附表九）

       （十）2019年部门综合预算专项业务经费支出表（见附表十）

       （十一）2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（见附表十一）

       （十二）2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表十二）

       （十三）2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表十三）

附件：西安市新城区西一路街道办事处 2019年部门综合预算公开报表.pdf