中共西安市新城区委办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据《西安市新城区机构编制委员会关于印发中共西安市新城区委办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新编发〔2016〕2号），制定中共西安市新城区委办公室主要职责、内设机构和人员编制规定。

1、围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2、负责区委日常文件处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3、负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委会议的会务筹备工作，以及区委的接待工作。

4、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作。

5、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

6、负责全区党政系统的密码管理、密码通信以及联网工作。

7、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。

8、负责区委机关的安全保卫、综合治理和计划生育工作。

9、负责区委机关基建等行政管理和生活保障服务工作。

10、承办区委交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、围绕区委中心工作，加强综合协调，为区委领导决策提供服务。

2、负责区委文件的批办及日常文书处理工作，承办区委文件、文稿的起草。

3、负责区委领导同志的公务活动安排以及区委的接待工作。

4、负责区委各项会议的会务筹备以及全区性活动的筹备、组织、协调工作；完成区委全委会、常委会等重要会议的各项会务、文字工作。

5、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作，认真办理上级党委和本级党委领导交办的督查事项，按时、保质完成各项督查任务，全年刊发《新城督查》50期。

6、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；建立完善信息编报机制，做好《新城区今日重要信息》、《新城区领导政务动态》、《要情汇报》，其中上报《新城区今日重要信息》400期，编发《要情汇报》90期；及时反映全区工作情况，加强信息队伍建设，促进信息工作制度化、网络化、规范化，进一步提高全区信息工作整体水平。

7、负责全区党政系统的密码管理，密码通讯工作，保障密码通信安全畅通。

8、抓好机要通信网络建设和应用，继续加强机要通信规范化管理。

9、负责全区的保密工作。围绕《保密法》等法律法规组织开展宣传教育活动，加大保密工作的监督检查力度，加强涉密人员管理，突出抓好机关信息网络的保密管理，确保全区不发生失、泄密事件。

10、负责区委机关的安全保卫、综合治理、集体户籍、计划生育、信件收发工作，加强与辖区派出所、交警中队、执法中队、电信、电力、供水、供热、天然气等相关部门的工作联系，确保机关绝对安全、通信畅通、保障有力。

11、负责区委办公室财务、固定资产管理及区委院内日常维修（护）等后勤服务保障工作。

三、部门预算单位构成

中共西安市新城区委办公室独立编制机构数为一个，属行政机关。经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行行政单位会计制度。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、机构设置及部门人员情况说明

机构设置：设秘书科、综合科、信息办、行政科4个内设机构和区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）。

人员情况：根据《西安市新城区机构编制委员会关于印发中共西安市新城区委办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新编发〔2016〕2号），行政编制18名、事业编制4人，内设8个科（室）。2019年1月实有在职人数26人（行政编制26名），离退休干部13人。

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

资产情况：截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆、价值107.92万元，办公用房533.15万元，其他办公设备387.42万元，单价20万元以上的设备3套。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备2台。我单位国有资产管理由区委办行政科进行价值核算，设置专人进行实物管理，设置专人进行固定资产实物卡片管理，并对使用情况进行监督。截止2018年12月31日，我办资产合计为1154.45万元，主要由以下两部分构成：流动资产125.96万元，占资产总额的10.91%；固定资产1028.49万元，占资产总额的89.09%。

六、部门预算绩效目标说明

2019年编报部门预算执行《西安市新城区财政局关于印发西安市新城区部门绩效目标管理办法的通知》（新财发〔2016〕51号）规定，根据《新城区财政局关于印发2018年预算绩效管理工作计划的通知》（新财发〔2018〕26号）要求，提高绩效目标编报质量，2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款745.84万元，本部门2019年无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年部门总体收支745.84万元，其中：基本支出405.98万元，项目支出339.86万元,2018年部门总体收支548.56万元，其中：基本支出355.90万元，项目支出192.66万元。2019年比2018年增加197.28万元，增加的原因是：基本支出增加了50.08万元，项目支出增加了147.20万元。（详见附表1、附表2、附表3）

（二）财政拨款收支情况

2019年部门总体收支745.84万元，其中：基本支出405.98万元，项目支出339.86万元。2018年部门总体收支548.56万元，其中：基本支出355.90万元，项目支出192.66万元。2019年比2018年增加197.28万元，增加的原因是：基本支出增加了50.08万元，项目支出增加了147.20万元。（详见附表4）

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况，2019年中共新城区委办公室全年财政拨款收支数为745.84万元，其中一般公共服务支出745.84万元（详见附表4）。2018年中共新城区委办公室全年财政拨款收支总数548.56万元，其中一般公共服务支出548.56万元，情况及变化原因：2019年比2018年增加了197.28万元，其中基本支出增加了50.08万元，项目支出增加了147.20万元。支出增加的原因为下拨社会保障和就业支出费用由单位自行审报及采购货物类增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年中共西安市新城区委办公室全年财政拨款收支数为745.84万元，包括基本支出405.98万元；项目经费339.86万元（详见附表5）。2018年部门综合预算一般公共预算支出共计548.56万元，其中：基本支出355.90万元，项目支出192.66万元。

3.支出按经济分类科目分类明细情况

2019年和2018年部门预算支出按经济科目分类的明细情况对比分析如下表（单位：万元）：

通过以上对比分析可以看出：我办2019年工资福利支出比2018年增加了47.96万元，增加23.75%，原因主要是增加了机关事业单位基本养老缴费。2019年商品和服务支出比2018年增加了41.12万元，增加16.31%。增加原因为办公面积增加导致水、电费用增加，2019年对个人和家庭的补助支出比2018年增加了3.6万元，增幅为3.8%，主要原因是奖励金增加，其他资本性支出增加104.6万元，增加主要原因采购货物类增加，拟对区委大院内两部旧电梯进行更换。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年度“三公”经费预算15万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费15万元。“三公”经费预算与较上年下降2万元。（详见附表13）

“三公”经费增减变化原因分析说明：因公出国（境）费2018年预算数0万元，2019年预算数0万元，2019年与2018年持平；公务接待费2018年预算数2万元，2019年预算数0万元，比上年下降2万元，主要是减少公务接待批次和接待人员数量；公务用车购置经费2019年和2018年预算数均为0元，不安排购置新车。公务用车运行维护费2018年预算数15万元，2019年预算数15万元，与上年持平。

会议费及培训费2018年预算数8万元，2019年预算数10万元，2019年比2018年增加2万元。增加原因主要是会议规模扩大及培训内容增多。

（七）机关运行经费安排情况

2019年中共西安市新城区委办公室机关运行经费共计57.86万元，2018年机关运行经费共计59.34万元,见下表：

通过上表可以看出，2019年机关运行经费财政拨款预算数为57.86万元。其中办公费8.58万元、手续费0.5万元、邮电费4.32万元、差旅费1万元、劳务费7.2万元、工会经费1.19万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用19.97万元。2018年公用经费59.34万元，2019年比2018年减少了1.48万元，减少2.49%。办公费减少0.42万元、印刷费减少3万元、咨询费减少0.2万元、手续费增加0.3万元、邮电费增加0.12万元、差旅费无变化、会议费无变化、培训无变化、公务接待费减少2万元、劳务费增加4.4万元、工会经费增加0.04万元、福利费无变化、公务用车运行维护费无变化、其他交通费减少0.72万元。

（八）政府采购情况

政府采购预算金额合计158.72万元，其中政府采购货物类预算158.72万元。（详见附表12）

八、专业名词解释

1、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家族补助等。

工资福利支出：指在职干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、奖励金等。

2、项目支出：指根据职能职责为完成行政工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附表1：2019年部门综合预算收支总表

附表2：2019年部门综合预算收入总表

附表3：2019年部门综合预算支出总表

附表4：2019年部门综合预算财政拨款收支总表

附表5：2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

附表6：2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

附表7：2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

附表8：2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

附表9：2019年部门综合预算政府性基金收支表

附表10：2019年部门综合预算专项业务经常支出表

附表11：2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

附表12：2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

附表13：2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2019年部门综合预算公开报表_[022]中共新城区区委办公室.xls