西安市新城区机关事务管理局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

  根据《西安市新城区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》（新政办发〔2016〕14号），我单位的主要职责：

  1、贯彻落实机关事务管理工作的有关政策、法规，拟定机关事务管理与服务有关政策、措施，并组织实施；会同有关部门协调解决机关事务管理工作中的具体问题；

  2、负责区级机关办公用房的建设、维修、调整分配和产权产籍管理；负责区级党政机关、人民团体、事业单位办公用房违规建设、使用的核查清理工作；

  3、负责区级机关事务管理和服务保障工作；负责拟定区级机关物业管理的相关规定和制度，并监督实施；

  4、拟定公务用车改革有关政策措施，承担全区公务用车改革和管理工作；负责全区公务用车使用情况的监督检查；负责所属车辆的使用管理工作；负责驾驶员的安全教育和技术培训；

  5、负责制定区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法，组织实施检查考核；负责全区公共机构节约能源资源工作；会同有关部门对全区公共机构节能管理进行规划，制定有关制度并组织实施；

  6、负责区级机关社会化服务管理工作；负责区级机关社会化服务管理工作；负责协调区级组织召开的重要会议、大型活动的后勤保障工作；承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责， 我局内设1室5科：办公室、财务科、综合服务科、安全保卫科、车辆管理科、公共机构节能管理科。

二、2019年年度部门工作任务

 1、搞好办公区后勤服务、物业管理、基本建设、房屋修缮、环境绿化、卫生保洁及社会服务项目的管理；负责办公区电力、通信、供热、供水等设施设备的技术管理和维修，做好机关食堂服务保障工作。修订完善机关食堂运行管理制度、考核管理办法、采购管理办法、食品安全制度等，规范服务行为，积极推行标准化菜单，加强成本核算；加强餐厨设备的检查、维修、保养，确保安全有效运转；持续抓好饮食、用气和人员安全，严把原料采购关，定期组织“三级”安全巡查，认真落实安全操作规范，确保食堂管理安全、规范；降低成本，杜绝浪费。

  2、加强安全保卫工作。完善安全保卫制度，严格落实综合治理责任制；监督、检查驻院单位安全防护措施的落实，加强电子监控系统、消防设备器材的使用、维护和管理，完善重大突发事件应急预案。做好区政府办公区的安全保卫、交通安全、车辆出入停放和消防等管理工作；严格门禁系统的管理和维护，协助信访等部门，做好群众集体上访的劝解、疏导工作。

  3、加强财务和国有资产管理工作。严格按照《预算法》执行年度经费预算；加强财务人员的业务培训，深入贯彻落实《西安市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》，健全完善机关财务管理制度、财务内控制度，严格控制“三公”经费支出；扎实做好日常经费的核算工作，定期组织财务分析，确保预算执行进度；落实《会计基础规范》，确保单据、账目、报表真实合理；规范采购手续，落实物品出入库领用制度；做好固定资产清查管理；做好全局人员工资、养老保险调整变动工作；加大对有关处室的财务监管和指导力度。

  4、做好制定全区公务用车改革和管理制度，并监督实施；负责全区公务用车制度改革领导小组办公室日常工作，组建全区公务用车服务平台和日常运行；区级机关跨区域和突发事件应急公务用车与保障；负责区级组织召开大型活动、重要会议和接待活动的车辆保障工作；负责驾驶员的培训教育等日常管理工作。

  5、贯彻实施《公共机构节能条例》，强化机关工作人员的节能意识，会同有关部门拟订区级公共机构节能规划并组织实施；负责区级公共机构节能知识宣传、教育和培训；指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作；负责制定区级机关、事业单位厉行节约、反对浪费成效评估办法，组织实施检查考核。

三、部门预算单位构成

  从预算单位构成来看，西安市新城区机关事务管理局为一级预算单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中事业编制16人，实有人员16人，其中事业16人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆47辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款541.05元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入541.05万元，其中一般公共预算拨款收入541.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加141.58万元，主要原因是公务用车运行维护费及政府两院水电费增加；2019年本部门预算支出541.05万元，其中一般公共预算拨款支出541.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加141.58万元，主要原因是公务用车运行维护费及政府两院水电费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入541.05万元，其中一般公共预算拨款收入541.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加141.58万元，主要原因是公务用车运行维护费及政府两院水电费增加；2019年本部门预算支出541.05万元，其中一般公共预算拨款支出541.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加141.58万元，主要原因是公务用车运行维护费及政府两院水电费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出541.05万元，较上年增加141.58万元，主要原因是公务用车运行维护费及政府两院水电费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出541.05万元，其中：基本支出175.69万元，项目支出365.36万元。

（1）事业运行175.69万元，较上年增加25.23万元，增加16.77%，原因为新增工作人员导致工资福利支出增加。

  （2）一般行政管理事务365.36万元，较上年增加116.35万元，增加50.74%。原因为公务用车运行维护费及政府两院水电费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出541.05万元，其中：基本支出175.69万元，项目支出365.36万元。

工资福利支出（301）122.89万元，较上年增加25.18万元，原因是新增工作人员；

商品和服务支出（302）基本支出5.93万元，较上年增加0.03万元，原因是办公经费增加；项目支出365.36万元，较上年增加116.35万元，原因是公务用车运行维护费及政府两院水电费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）46.87万元，较上年增加0.02万元，原因是增加独生子女经费；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出122.5万元，较上年增加55万元（81.48%），增加的主要原因是增加车辆导致经费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费122.5万元，较上年增加55万元（81.48%），增加的主要原因是增加车辆导致经费增加；公务用车购置费0万元，较上年无变。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5.93万元，较上年增加0.3万元，主要原因是新增工作人员导致办公经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共97.40万元，其中政府采购货物类预算97.40万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、事业运行：反映单位的基本支出。

3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出、其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。

5、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

附件：西安市新城区机关事务管理局2019年部门预算支出表

        表一 2019年部门综合预算收支总表

        表二 2019年部门综合预算收入总表

        表三 2019年部门综合预算支出总表

        表四 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

        表五 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

        表六 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

        表七 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

        表八 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

        表九 2019年部门综合预算政府性基金收支表

        表十2019年部门综合预算专项业务经常支出表

        表十一 2019年 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

        表十二2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

        表十三2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2019年部门综合预算公开报表_[105]新城区机关事务管理局.xls