西安市新城区教育局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）西安市新城区教育局是西安市新城区人民政府组成部门，主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律；研究拟定并组织实施教育改革和发展规划。

2. 负责指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作。

3. 负责并指导统筹规划、协调指导各类教育教学改革工作。

4. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费工作。

5. 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责教育发展、政策、法规的宣传工作。

6. 按照上级有关政策，制定并执行劳动工资、人事管理、政策法规的实施意见和规章制度工作。

7. 负责全区中小学、职中、幼儿园的招生工作和高校、中专、中专会考的报名及考试的组织工作。

8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理全区勤工俭学、校办产业工作；指导全区教育信息化工作。

9. 协助组织人事部门按照干部管理权限做好干部的考察、任免、使用、监督以及基层党组织的换届选举、班子建设工作。

10. 负责局所属单位党的纪检、行政监察、统战、工会、共青团、妇女工作及离退休干部管理工作。

11. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会等社团组织工作；

12. 负责语言文字的指导推广普通话工作。

13．代区政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度。

14. 承办区政府交办的其他工作。

(二)机构设置：西安市新城区教育局内设13个科室及新城区人民政府教育督导室。其中行政编制科室8个，分别是党委办公室、行政办公室、财务科、职业技术教育科、人事科、基础教育科、党风廉政科、宣传科。事业编制科室5个，分别是学前教育科、体卫艺教育管理办公室、教育发展规划办公室、信息技术教育管理办公室、安全保卫管理办公室。

二、2019年年度部门工作任务

事业发展预期目标：全区学前三年幼儿毛入园率达到99%以上，义务教育巩固率达到100%，全区普惠性幼儿园占比达到85%，省级标准化高中占比达到91%。

2019年，全区教育工作按照区委、区政府和市教育局的安排部署，坚定地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，全力落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，以提高教育质量为核心目标，奋力追赶超越，探索新路，当好示范，项目化推进“名校+”工程，加快教育现代化强区建设进程，全力破解“上好学难”，全面推进新城教育高品质均衡发展。把好学校办在孩子的家门口，把孩子家门口的学校办成好学校。办越来越多的公办好学校，让更多孩子和家庭共享优质教育资源，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有72个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，区教育局人员编制5340人，其中行政编制30人、事业编制5310人；实有人数4039人，其中：行政23人，事业4016人。单位管理的离退休人员4279人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018年底，本部门所属单位共有车辆 19辆。单价在20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价在20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款42195.39万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年预算收入42575.39万元，其中一般公共预算拨款收入42195.39万元，政府性基金拨款0万元，2019年本部门预算收入较上年增加了6785.62万元，增加的原因是：2018年预算列入职工基本养老保险缴费、正常人员工资调整及2019年继续加大全区教育投入。2019年预算支出42575.39万元，其中一般公共预算拨款支出42195.39万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加了6785.62万元，增加的原因是：2018年预算列入职工基本养老保险缴费支出及正常人员工资调整支出及2019年继续加大全区教育投入支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入42195.39万元，其中一般公共预算拨款收入42195.39万元，政府性基金拨款0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加6855.62万元，增长原因是2019年预算列入职工基本养老保险缴费、正常人员工资调整及2019年继续加大全区教育投入。2019年本部门财政拨款支出42195.39万元，其中一般公共预算拨款支出42195.39万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加6855.62万元，增加原因是2019年预算列入职工基本养老保险缴费支出、正常人员工资调整支出及2019年继续加大全区教育投入支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2019年本部门一般公共财政拨款支出42195.39万元，较上年增加6855.62万元，主要原因是2019年预算列入职工基本养老保险缴费支出、正常人员工资调整支出及2019年继续加大全区教育投入支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出42195.39万元，较上年增加6855.62元，主要原因是2019年预算列入职工基本养老保险缴费、正常人员工资调整及2019年继续加大全区教育投入。2019年项目支出5343万元，较上年增加了325万元，主要原因是2019年预算国有资源（资产）有偿使用支出增加，新增项目普惠性民办园保教费补助费及营养餐工程运营费区级配套资金支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款基本支出42195.39万元其中：

①工资福利支出35906.10万元，较上年增加6537.17万元，增加原因一是2019年预算新增项目列入职工基本养老保险缴费支出增加，二是正常人员工资调整支出增加。

②2019年商品和服务支出2624.60万元，化为同口径2115.36+180=2295.36万元，较上年增加329.24万元，增加原因是2019年预算国有资源（资产）有偿使用支出增加，新增项目普惠性民办园保教费补助费及营养餐工程运营费区级配套资金支出增加

③2019年对个人和家庭的补助支出664.69万元，化为同口径比较855.48-180=675.48万元，较上年减少10.79万元，减少原因离休人员死亡离休费减少。

④2019年资本性项目支出3000万元和上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出为0,已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本局（机关）和所属事业单位在编报 2019年 “三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算中，认真落实各项政策。2019年预算安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费合计 350万元，其中：因出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护0万元，公务接待费用 0万元，会议费 0万元，培训费 350万元。“三公”经费及会议费、培训费预算比 2018年预算增加 50万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费用 0万元，会议费0万元，培训费增加50万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费合计支出22.8万元，其中：办公费10万元、印刷费2万元、邮电费2.4万元、差旅费2万元、维修（护）费2.4万元、培训费2万元、劳务费2万元。机关运行经费2019年比2018年增加0.4万元，主要原因本局机关今年增加1人。

（八）政府采购情况

（九）2019年本局政府采购预算合计 86.5万元，其中：政府采购货物类预算26.5万元、工程类预算20万元、服务类预算40万元。

（九）其他需要说明情况

部门预算编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于编制2019年部门预算的通知》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，推进综合预算、确保真实合法。坚持科学规范、便于信息公开的原则，编制2019年部门预算。经过合理测算，科学编制，严格审批申报。结合我局实际经过合理测算，科学编制，严格审批申报。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

3. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

4. “春笋计划”：2010年陕西省启动实施的国家教育体制改革试点项目——大学与高中联合培养创新人才。主要工作任务有课题研究、专家报告团、开放实验室等。

九、部门支出预算表

附件：区教育局2019年部门综合预算公开报表5.15.xls