西安市新城区招商局 2019年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家及上级政府和部门制定的招商引资方面的法律法规和方针政策；拟订全区招商引资工作的发展战略、目标、具体政策和配套措施，并组织实施。

（二）综合协调全区招商引资工作。制定全区年度招商引资工作总体方案，制定和分解招商引资工作任务，负责招商引资工作业务培训及招商政策的宣传，会同有关部门设计招商引资模式，负责区政府确定的重点招商引资项目的洽谈和促进工作。

（三）负责对全区重大招商引资项目的宣传、推介工作；创新招商引资工作方式，负责对国内外著名公司、商（协）会的联络、交流工作，扩大招商渠道。

（四）负责组织全区各种综合性、专业性的境内外招商引资活动。

（五）组织协调有关部门对招商引资项目进行联审和规划布局，促进招商引资项目的谈判。

（六）负责全区招商引资项目的认定；负责招商引资项目信息的管理；对招商引资项目有争议的问题进行协调。

（七）指导全区外商投资工作；依据国家有关外商投资企业的法律法规和政策,负责辖区内外商投资企业的设立、变更等事项的审批工作；负责外商投资企业的服务工作；监督外商投资企业执行国家有关法律法规，协调解决有关问题。

（八）承办区政府交办的其他事项。

（九）区贸易促进委员会的主要职责：宣传我区招商政策及资源优势，推广介绍项目；提供有关促进经济贸易、技术合作的咨询和服务工作；收集、整理、传递和发布我区经贸信息；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；举办各类报告会、研究会，提供相关的业务培训；负责与市会展业发展办公室的对接与工作联系，组织协调我区有关职能部门和单位参加各类会展；组织我区经济贸易代表团进行访问、考察、交流及洽谈活动；完成区政府交办的其他事项。

（十）区发展总部经济办公室主要职责：负责区总部经济中长期发展战略和发展规划的研究和制定工作；负责区总部经济的市场调查和可行性研究以及相关政策的制定和落实工作；负责总部基地的规划设计以及招商和管理服务工作；负责区发展总部经济领导小组的日常工作，落实区发展总部经济领导小组会议，并督促检查相关职能部门和单位的执行情况；完成区政府交办的其他事项。

西安市新城区招商局是财政全额拨款的区政府工作部门，设办公室、内资科、外资科3个内设机构。财务独立核算。部门所属事业单位为西安市新城区贸易促进委员会（西安市新城区发展总部经济办公室），一套机构，两块牌子，经费来源为财政全额拨款。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年，我局将在区委、区政府的正确领导下，以中央经济工作会议精神“六个稳”为指导，贯彻落实我区“五优”发展战略，以产业规划为引领，以转型发展为引导，以项目招商为引擎，全力抓好招商引资工作，确保实现实际利用外资1.1亿美元以上，引进民资82亿元以上、国资28亿元以上，丝博会签约项目“三率”位居全市前列，全力以赴实现招商引资工作追赶超越总体目标。

（一）建机制优统筹，在科学建立研判考核体系上实现新举措。一是严把项目评审关。二是严把问题督办关。三是严把指标考核关。四是严把项目入库关。

（二）重产业强策划，在储备发展项目上实现新突破。一是围绕新城广场、西铁医院、铁一铁二村等区域，策划包装3个高品质酒店、商业办公类项目。二是围绕融资租赁、商业保理、产业基金等类型业态，策划包装4个金融类项目。三是围绕顺城巷功能转型升级，依托皇城坊、古玩城等楼宇资源，策划包装3个特色酒店、民宿、书咖等文化体验类项目。四是围绕吸引社会资本，策划论证秦川中学、韩森寨小学拆迁还建，区中医医院迁建等4个PPP项目。

（三）抓项目凝合力，在实现项目落地上实现新作为。一是紧盯前期项目促签约。二是紧盯签约项目促落地。三是紧盯落地项目促达效。

（四）聚优势转动能，在楼宇经济发展上实现新提升。一是加大优势产业的引领发展。二是传统产业转型升级。

（五）增途径扩渠道，在创新招商方式上实现新亮点。一是借力会展，宣传推介。二是主动出击，叩门招商。三是依托机构，拓展渠道。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，为西安市新城区招商局(本级)。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；工资在册人员17人，其中行政12人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门无公务车辆。单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截止2018年末，我局资产总额为140.63万元，其中流动资产108.46万元；固定资产总额为32.17万元。（通用设备23.79万元；家具类8.38万元）

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款266.20万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入266.20万元，其中一般公共预算拨款收入266.20万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加20.83万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2019年本部门预算支出266.20万元，其中一般公共预算拨款支出266.20万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加20.83万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入266.20万元，其中一般公共预算拨款收入266.20万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加20.83万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2019年本部门财政拨款支出266.20万元，其中一般公共预算拨款支出266.20万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加20.83万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出266.20万元，较上年增加20.83万元，主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出266.20万元，其中：

（1）行政运行（2011301）212.87万元，较上年减少2.5万元，主要原因是人员目标奖的减少；

（2）招商引资（2011308）30万元，与上年持平，无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.33万元。上年本科目无预算，2019年为新增功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出266.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）156.48万元，较上年增加24.63万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出科目；

（2）商品和服务支出（302）48.46万元，较上年减少0.05万元，原因是基本支出的减少。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）61.25万元，较上年减少3.76万元，原因是人员目标奖的减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少1万元，减少40%，减少的原因是公务接待费用减少1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1.5万元，较上年减少1万元，减少40%，减少的主要原因是结合上年接待客商实际情况，接待客商费用预算减少；公务用车运行维护费0万元，本部门现在无公务用车；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排18.46万元，较上年减少0.05万元，主要原因是基本支出的减少。其中办公费1.45万元、印刷费0.1万元、咨询费0.02万元、手续费0.03万元、电费0.72万元、邮电费0.85万元、差旅费1万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.2万元、会议费0.1万元、培训费0.15万元、公务接待费（三公）1.5万元、劳务费0.4万元、委托业务费0.08万元、工会经费0.75万元、福利费0.06万元、其他交通费用10.85万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共36.80万元，其中政府采购货物类预算10.13万元、政府采购服务类预算25.57万元、政府采购工程类预算1.1万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车费（包括公务用车运行维护费、公务用车购置费）。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费（三公）、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（不包括项目支出中购买商品和服务的支出）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

九、部门预算支出表

       （一）2019年部门综合预算收支总表

       （二）2019年部门综合预算收入总表

       （三）2019年部门综合预算支出总表

       （四）2019年部门综合预算财政拨款收支总表

       （五）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

       （六）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

       （七）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

       （八）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

       （九）2019年部门综合预算政府性基金收支表

       （十）2019年部门综合预算专项业务经费支出表

       （十一）2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

       （十二）2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

       （十三）2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

       备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：西安市新城区招商局2019年部门综合预算公开报表.xls