一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责：
代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人提供优质服务。
（二）部门主要职能：
（1）依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，多方面地为残疾人提供服务。
（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业等工作。
（6）协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。
（7）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。
（8）指导和管理各类残疾人社团组织。
（9）开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。
（10）承担区委、区政府交办的其他工作。
（三）部门机构设置：
根据三定方案，区残联内设综合业务科和区残疾人劳动就业服务中心。
二、2019年年度部门工作任务
1、继续学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，切实提升理论和业务水平，增强群众感情，推进残疾人工作追赶超越。
2、继续加大力度贯彻落实好各项残疾人常规业务工作，同时面对新的发展形势和不断变化的残疾人实际需求进行工作创新，不断提高履职能力和应变能力。
3、大力开展残疾人职业技能培训工作，结合市场需求开展更多贴合实际的残疾人培训班，拓展残疾人就业渠道。
4、继续落实残疾人就业补贴项目，促进残疾人就业。
5、继续推进居家安养工作，对服务对象进行入户调研，及时发现问题解决问题，高质量完成任务。
6、开展残疾人需求专项调查。
7、提升服务能力，购置设备，推进网上政务预审办理等工作。
8、进一步推动尚平路原区残联办公地暨区残疾人综合服务中心重建，切实提升残疾人工作基础设施水平，实现追赶超越。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制8人，其中参公编制5人、自收自支事业编制3人；实有人员10人，其中参公8人、自收自支事业2人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台（2台无障碍电梯，价值分别为21.68万元和24.7万元）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1114.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中重点项目包括精神病患者康复救助190万元；0—16岁残疾儿童康复抢救项目30万元；贫困残疾人运动功能障碍康复项目50万元；残疾人辅助器具适配50万元；残疾人职业技能培训45万元；残疾人就业援助36万元，就业困难残疾人社保补贴53万元；专职委员工资社保补贴251.36万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1231.44万元，其中一般公共预算拨款收入1231.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.31万元，主要原因是残疾人康复项目支出投入增加；2019年本部门预算支出1231.44万元，其中一般公共预算拨款支出1231.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加9.31万元，主要原因是残疾人康复项目投入增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1231.44万元，其中一般公共预算拨款收入1231.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加9.31万元，主要原因是残疾人康复项目投入增加；2019年本部门财政拨款支出1231.44万元，其中一般公共预算拨款支出1231.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加9.31万元，主要原因是残疾人康复项目投入增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1231.44万元，较上年增加9.31万元，主要原因是残疾人康复项目投入增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1231.44万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（20820805）11.45万元，较上年增加11.45万元，主要原因是2019年起，机关事业单位基本养老保险由各预算单位自行申报缴纳。
（2）行政运行（20820811）105.17万元，较上年减少13.88万元，原因是较上年相比退休一名同志；
（3）残疾人康复（20820811）524.08万元，较上年增加27.96万元，原因是精神病人免费住院吃药项目预算增加；
（4）残疾人就业和扶贫（20820811）479.24万元，较上年减少0.38万元，原因是应届毕业残疾大学生见习补贴本年度减少；
（5）残疾人体育（20820811）10万元，较上年无增减变化；
（6）其他残疾人事业支出（20820811）101.50万元，较上年减少15.84万元，原因是本年度无办公用房租金支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出1231.44万元，其中：
（1）工资福利支出（301）77.32万元，较上年增加2.89万元，原因是年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（2）商品和服务支出（302）1125.27万元，较上年增加16.43万元，原因是残疾人康复项目投入增加；
（3）对个人和家庭的补助支出（303）28.85万元，较上年减少10万元，原因是较上年减少一人目标奖；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.8万元，减少100%，减少的主要原因是我单位无因公出国（境）、无公车运行维护、无公务接待支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年减少0.8万元，减少100%，减少的主要原因是我单位无公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排10.45万元，较上年减少1.71万元，主要原因是较上年退休一名同志，导致标准办公费及公车补贴减少。2019年机关运行经费主要包括办公费0.6万元，邮电费2.25万元，差旅费0.15万元，培训费0.2万元，工会经费0.39万元，福利费0.03万元，其他交通费6.83万元。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共511万元，其中政府采购货物类预算72万元、政府采购服务类预算439万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
（1）2019年新城区残联部门综合预算收支总表（附表一）
（2）2019年新城区残联部门综合预算收入总表（附表二）
（3）2019年新城区残联部门综合预算支出总表（附表三）
（4）2019年新城区残联部门综合预算财政拨款收支总表（附表四）
（5）2019年新城区残联部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）（附表五）
（6）2019年新城区残联部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（附表六）
（7）2019年新城区残联部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目分）（附表七）
（8）2019年新城区残联部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（附表八）
（9）2019年新城区残联部门综合预算政府性基金收支表（附表九）
（10）2019年新城区残联部门综合预算专项业务经常支出表（附表十）
（11）2019年新城区残联部门综合预算财政拨款结转资金支出表（附表十一）
（12）2019年新城区残联部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表十二）
（13）2019年新城区残联部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（附表十三）
附件：
2019年部门综合预算公开报表_[062]新城区残疾人联合会.xls
陕公网安备 61010202000157号