西安市新城区政务服务中心 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责。

1.贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律、法规；组织起草有关实施细则并组织实施。

2.制定规范中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施。

3.建立完善工作流程，协调进入区政务中心的部门和项

目的确定、调整；并提供法律、法规及政策咨询。

4.负责区级部门行政审批项目集中办理的组织实施；负责对审批事项进行督查、督办和统计工作。

5.负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核；负责对进入中心的服务项目进行管理。

6.负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

7.承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、提高办事效率，确保进驻中心的行政审批事项按时办结率100%（每周对事项办理情况进行汇总通报，对临近办结时限未办结事项按照限时办结制度及时督办）。

2、提升服务质量，群众满意率达到95%以上（每日巡查不少于四次，每日值班长轮值大厅职守，及时发现问题，处理纠纷及群众反映的疑难问题，提升服务及群众满意度。每周开展电话回访和随机调查问卷，监控群众满意度，了解群众需求并改进服务）。

3、强化服务意识，组织全体工作人员学习培训不少于8次（结合时政及运行中出现的热点问题，每季度开展专题培训不少于2次）。

4、事项办理依据、办理条件、办理程序、办理时限、收费标准等100%公开（按省市要求修订办事指南模板及范例，实现事项办理依据、收费标准、申报材料等100%公开）。

5、编发10期简报。（1-2月编发一期简报，10-11月编发一期简报，其它每月编发一期简报）。

6、加强便民服务，全年开展代办服务不少于30次（根据群众需要及重点项目、特色项目需求，每季度开展代办服务不少8次）。

7、推进“15分钟政务服务圈”建设。按照全市统一安排，全力落实“15分钟政务服务圈”建设工作，做好“就近办”事项的梳理、承接、下放，推动“15分钟政务服务圈”线下网点的建设运行，推广我区西一路街道智慧社区先进经验，打造“15分钟政务服务圈”建设亮点。

8、加强对进驻窗口和人员日常监督，不断提升服务水平（每周对窗口运行、进驻人员考勤及服务情况进行通报，及时与进驻局沟通，形成双管双促的良好氛围）。

9、深入探索“一件事跑一次”模式。发挥“一窗受理”优势，打破部门横向办事壁垒，推进流程深度再造，加速探索并落实让群众“只交一套材料、只填一张表格，只到一个窗口”的“一件事跑一次”办理模式，力争更多“套餐”推广实施。

10、做好西安市政府对我区公众满意度电话访问工作（前三季度通过短信、微信公众号、制作专题展板等多种形式宣传我区特色工作，增加公众认知度；第四季度做好样本库收集及迎检工作）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，西安市新城区政务中心为一级预算单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款139.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门2019年度预算编制依据《中华人民共和国预算法》等有关规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则进行编制。

2019年部门财政预算拨款收入139.88万元，其中一般公共预算拨款收入139.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2018年部门财政预算拨款收入101.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加38.64万元，主要原因是：增加“一窗受理”人员工资和目标奖提高。2019年本部门预算支出139.88万元，其中一般公共预算拨款支出139.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2018年本部门预算支出101.24万元，其中一般公共预算拨款支出101.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加38.64万元，主要原因是：增加“一窗受理”人员工资和目标奖提高。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入139.88万元，其中一般公共预算拨款收入139.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2018年本部门财政拨款收入101.24万元、其中一般公共预算拨款收入101.24万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加38.64万元，主要原因是：增加“一窗受理”人员工资和目标奖提高。2019年本部门财政拨款支出139.88万元，其中一般公共预算拨款支出139.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2018年本部门财政拨款支出101.24万元，其中一般公共预算拨款支出101.24万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加38.64万元，主要原因是：增加“一窗受理”人员工资和目标奖提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出139.88万元，2018年本部门一般公共预算拨款支出101.24万元，较上年增加38.64万元，主要原因是：增加“一窗受理”人员工资和目标奖提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出139.88万元，其中：事业运行（政务公开审批）（2030106）：2019年为51.6万元，2018年为 18万元，2019年较上年增加33.6万元，原因是增加“一窗受理”人员工资和目标奖提高。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出139.88万元，其中：

工资福利支出（301）：2019年为57.46万元，其内容包括：基本工资57.46万元；2018年为52.37万元，其内容包括：基本工资52.37万元；较上年增加5.09万元，原因是：基本工资正常浮动增加。

商品和服务支出（302）：2019年为57.21万元，基本支出5.61万元，其内容包括：办公费1万元、邮电费1.8万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费（三公）2.5万元、其他商品和服务支出0.4万元；项目支出51.6万元，其内容包括：其他商品和服务支出51.6万元；2018年为18万元，基本支出18万元，其内容包括：办公费1.8万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费（三公）2.5万元、其他商品和服务支出5万元；项目支出18万元，其内容包括：其他商品和服务支出18万元；2019年较上年增加33.6万元，原因是增加“一窗受理”人员工资经费。

对个人和家庭的补助支出（303）：2019年为25.22万元，基本支出0.4万元，其内容包括：其他对个人和家庭的补助支出25.22万元。项目支出51.6万元，其内容包括：奖励金25.2万元。2018年为18万元，基本支出0.4万元，其内容包括：信息网络及软件购置更新18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。项目支出18万元，其内容包括：信息网络及软件购置更新18万元；2019年较上年增加7.22万元，原因是增加“一窗受理”人员工资经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，其中公务用车运行维护费2.5万元，与2018年一致。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；2018年和2019年，本部门无公务接待经费预算； 2018年和2019年，本部门无公务用车购置费经费预算。

（七）事业运行经费安排情况。

 本部门2019年事业运行经费预算安排51.6万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括办公费1万元、邮电费1万元、劳务费0.6万元、对个人和家庭的补助25.22万元，公务用车运行维护费2.5万元和其他商品和服务支出0.4万元，与2018年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算为8万元，其中打印机为5万元、电脑为3万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2、事业运行：反映单位的基本支出。

3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出、其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。

工资福利支出：在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、劳务费、邮电费、对个人和家庭的补助等。

5、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

       附件：新城区政务中心2019年部门预算支出表

      （一）2019年部门综合预算收支总表（见附表一）

      （二）2019年部门综合预算收入总表（见附表二）

      （三）2019年部门综合预算支出总表（见附表三）

      （四）2019年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表四）

      （五）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表五）

      （六）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表六）

      （七）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表七）

      （八）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表八）

      （九）2019年部门综合预算政府性基金收支表（见附表九）

      （十）2019年部门综合预算专项业务经常支出表（见附表十）

      （十一）2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（见附表十一）

       (十二)2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表十二）

      （十三）2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表十三）

附件：2019年部门综合预算公开报表_(086)新城区政务中心修改版.xls