中共西安市新城区委宣传部 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、研究制定全区宣传思想文化工作的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施。

2、指导协调全区各党（工）委和各区直属单位的宣传工作。

3、指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作；检查指导党（工）委中心学习组和副处级以上领导干部的理论学习，做好区委中心组学习秘书工作。

4、负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全区媒体宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

5、组织部署全区思想政治工作，开展调查研究，提出加强和改进思想政治工作的对策和建议，并组织实施。

6、负责全区精神文明建设工作和群众性文明创建工作；指导做好思想道德建设、志愿服务工作；指导协调全区文化工作和文学艺术等专业性群众团体的工作。

7、负责全区社会宣传工作，配合有关部门做好全区党员教育工作及社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作；负责全区文化体制改革工作。

8、负责全区新媒体平台建设和网络宣传工作，指导各职能部门做好网络舆情处置应对工作。

9、负责全区宣传思想文化人才队伍建设和阵地建设，创新体制和机制，提升全区宣传思想文化工作水平。

10、承办区委交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

一是加强理论武装。大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。深入挖掘全区宣讲优秀人才，建立新城宣讲队伍。二是加强舆论引导。打造新时代新城新形象，不断提高舆论传播力引导力影响力公信力，围绕区委、区政府中心工作做好重点宣传，运用新媒体宣传平台，不断扩大新城影响力和美誉度。巩固舆情工作监看、处置、回复机制建设，做好舆情工作短板的排查工作，提升我区舆情工作整体水平。三是深化社会主义核心价值观建设，不断提升公民文明素质和城区文明程度。深入推进社会主义核心价值观“六进”工作，广泛开展创建示范活动，推进学雷锋志愿服务制度化。四是切实推动文艺文化高质量发展。加大文化产业招商引资力度，发展文化产业新业态，持续推进“音乐之城”“书香之城”建设。五是深入推进宣传思想文化队伍建设。强化对宣讲员、通讯员、志愿者队伍的管理和指导，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新城宣传铁军。

三、部门预算单位构成

中共西安市新城区委宣传部为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位，内设6个科室，其中，行政编制科室4个，分别是办公室、宣传科、理论科、文明办；事业编制科室2个，分别是区网信办和文产办（文联办）。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括： 

        四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制11人、事业编制10人；实有人员19人，其中行政11人、事业8人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套），资产合计为203.75万元，主要由以下两部分构成：流动资产112.09万元，占资产总额的55.01%；固定资产91.66万元，占资产总额的44.99%。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款256.68万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入256.68万元，其中一般公共预算拨款收入256.68万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加64.52万元，主要原因是增加了微信代运营项目支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助；2019年本部门预算支出256.68万元，其中一般公共预算拨款支出256.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加64.52万元，主要原因是增加了微信代运营项目支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入256.68万元，其中一般公共预算拨款收入256.68万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加64.52万元，主要原因是增加了微信代运营项目支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助；2019年本部门财政拨款支出256.68万元，其中一般公共预算拨款支出256.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加64.52万元，主要原因是增加了微信代运营项目支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出256.68万元，较上年增加64.52万元，主要原因是人员数量增加，增加了微信代运营项目支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出256.68万元，其中：

（1）行政运行（2013301）204.08万元，较上年增加34.7万元，原因是增加了工资福利支出；

（2）一般行政管理事务（2013302）30.6万元，较上年增加7.82万元，原因是将微信代运营项目支出列入预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22万元，较上年增加22万元，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费；。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出256.68万元，其中：

工资福利支出（301）147.21万元，较上年增加25.13万元，原因是增加了人员；

商品和服务支出（302）47.63万元，较上年增加14.06万元，原因是增加了微信代运营项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）61.84万元，较上年增加25.33万元，原因是增加了人员。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排支出19.03万元，主要用于：办公费6.8万元、培训费2.0万元、工会经费0.70万元、福利费0.06万元、其他交通费用9.47万元。较上年运行经费增加1.06万元，主要原因是增加了培训费用。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共28.06万元，其中政府采购货物类预算28.06万元（详见附表9）。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等。

工资福利支出：指在职干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、奖励金等。

2、项目支出：指根据职能职责为完成行政工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

九、部门预算公开内容

根据新城区财政局新财发〔2019〕11号文件要求，部门预算公开内容包括： 

1. 2019年部门综合预算收支总表

2. 2019年部门综合预算收入总表

3. 2019年部门综合预算支出总表

4. 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

5. 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6. 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7. 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8. 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9. 2019年部门综合预算政府性基金收支表

10. 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

11. 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

12. 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13. 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2019年部门综合预算公开报表中共新城区委宣传部.xls