一、部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻党的路线、方针和政策，结合我区实际，对全区经济社会发展和改革开放中的重大政策性问题进行调研，为区委决策提供依据；
2、加强对全区党的建设进行调查研究，为区委加强和改善党的领导提供情况和建议；
3、按照区委要求，在区委重大决策出台前，负责组织有关方面进行研讨、论证，为区委科学决策提供服务；
4、负责组织指导各局、街道有关部门开展政策研究，对研究的成果资料征集、整理和交流；
5、负责完成市委政策研究室交办的专题调研和其它业务工作；
6、负责审查编发内刊《调查与研究》，组织好优秀调研报告的评选、推荐工作。
7、承担区委全面深化改革领导小组的日常工作。
（二）2019年度部门主要工作任务及目标
1、制定区委全面深化改革领导小组2019年度工作要点，确定全年改革任务（一季度：加强同市委改革办对接，学习研究省市2019年度工作要点和全年重点改革任务，指导各专项小组同市级对口部门联系，了解需承接的改革任务；二季度：制定区委全面深化改革领导小组2019年度工作要点并印发全区，及时建立改革台账；三季度：对改革台账进行动态更新；四季度：形成全年改革工作总结）。
2、对改革任务推进情况进行督察调研，协调解决突出问题（二季度：针对改革任务的安排分解情况开展一轮全面督察调研；四季度：对全区改革任务推进情况开展一轮全面督察调研）。
3、对部门街道改革工作进行考核（二季度、三季度：在对全区改革任务全面督察调研的基础上进行日常考核打分；四季度：在日常考核的基础上，结合各单位调查研究工作开展情况、改革任务推进成效对全区部门街道改革工作进行总体打分）。
4、编发《新城改革动态》12期（每季度编发《新城改革动态》三期）。
5、做好全面深化改革领导小组会务组织（每季度组织召开区委全面深化改革领导小组会议至少2次）。
6、围绕区委中心工作，开展2项专题调研（一季度：结合区情及重点工作进度确定调研课题；二季度：开展1项专题调研并形成调研报告；三季度：开展1项专题调研并形成调研报告）。
7、完成2019年度调研成果汇编（定期与各单位沟通协调，跟踪调研成果完成情况，年底将各单位调研成果汇编印发各单位，以供参考借鉴）。
8、编发《调查与研究》24期（每季度编发《调查与研究》6期）。
9、参与区委重要文稿起草（根据区委工作安排，积极参与重要文稿的起草工作）。
10、完成市、区委交办的其他任务（根据市、区委的工作安排，完成交办的其他各项任务）。
（三）部门基本情况
中共西安市新城区委政策研究室为中共西安市新城区委组成部门，属全额拨款行政单位，内设综合科和改革科。无机关编制公务用车。年末单位机构编制数为1个，实有数为1个，行政编制4名，实有在职人员3人。2018年末资产总额14.08万元。
（四）部门国有资产占用使用及资产购置情况说明：
资产情况：截至2018年12月31日，本部门无公务用车。2019年安排购置车辆0辆；安排购置20万元以上设备0台。截至2018年12月31日我室资产总额为14.08万元，其中：通用设备11.13万元，家具用具2.95元。
（五）部门预算绩效目标说明：
2019年部门预算执行绩效目标编报，2019年本部门实行了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款57.63万元，本部门2019年政府性基金预算拨款0元。
（六）2019年部门预算收支说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年度预算总收入为57.63万元，其中：财政基本支出拨款收入54.63万元，项目支出拨款收入为3万元。2018年度总收入为36.10万元，其中：财政基本支出拨款收入34.10万元，项目支出拨款收入为2万元。部门总体收支与上年对比增加59.64%，计21.53万元。主要原因是人员增加，人员工资增加，养老、医疗保险缴纳方式的转变，使得原本直接从财政局支出的单位缴纳部分款项，划归为单位年度预算部分，故今年预算收入有了较大幅度增加。
2、支出按功能分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算拨款57.63万元，其中：
（1）行政运行（20120131）44.56万元，较上年增长16.83万元，原因是人员增加、人员工资标准增加，目标奖增加。
（2）未归口管理的行政单位离退休（20820805）8.56万元，较上年增加0.18万元，主要原因是离休费标准提高。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.51万元，较上年增加4.51万元，主要原因是养老、医疗保险缴纳方式的转变，使得原本直接从财政局支出的单位缴纳部分款项，划归为单位年度预算部分，故今年预算收入有了较大幅度增加。
3、部门一般公共预算收支情况
2019年，我室一般公共预算收入为57.63万元，其中：财政基本支出拨款收入54.63万元，项目支出拨款收入为3万元。
2019年支出按功能科目分类为一般公共服务支出44.56万元（其中基本支出41.56万元、项目支出3万元），社会保障和就业支出13.07万元（全部为基本支出）。
2019年支出按经济科目分类为基本支出54.63万元，项目支出3万元（全部为商品和服务支出）。基本支出当中：
工资福利支出（301）30.34万元，较上年增加15.01万元，原因是人员增加，工资增加，目标奖增加。
商品和服务支出（302）4.47万元，较上年增加1.71万元，原因是人员增加。
对个人和家庭的补助支出（303）19.82万元，较上年增加3.81万元，原因是离休老干部离休费标准提高。
4、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
6、“三公”经费等预算情况
本部门无“三公”经费预算收支。
本部门无公务用车购置和公务用车运行经费预算收支。
7、机关运行经费安排情况
机关运行经费支出明细包括办公经费0.9万元、印刷费0.1万元，邮电费0.1万元，劳务费0.1万元，工会经费0.15万元，福利费0.01万元，其他交通费用3.11万元。
8、政府采购情况
2019年一般公共预算财政拨款安排中共西安市新城区委政策研究室政府采购预算共1万元，全部为政府采购货物类预算，共计1万元。
9、预算绩效管理情况
今年，为进一步提高绩效目标管理质量，按照财政局要求，我室已对部门预算整体开展了绩效自评工作。
（五）、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
4、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况：
西安市新城区委政策研究室的收支预算主要依据1、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、3《西安市财政预算管理条例》、《西安市新城区财政局关于编制2019年区级部门预算的通知》要求，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则编制2019年部门预算。
二、部门支出预算表
部门预算公开内容包括：
表1、2019年部门综合预算收支总表
表2、2019年部门综合预算收入总表
表3、2019年部门综合预算支出总表
表4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9、2019年部门综合预算政府性基金收支总表
表10、2019年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
表12、2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件：
2019年部门综合预算公开报表_[027]新城区政策政研室.xls
陕公网安备 61010202000157号