西安市新城区信访局2019年部门综合 预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行信访和群众权益保障工作的法律法规及方针政策。

2、受理人民群众来信来访和电话、网络投诉；承办上级信访部门和领导交办的信访事项及批示；交办、转送信访人提出的信访事项。

3、负责信访复查、复核工作；督促检查指导区内重要信访事项的处理和落实。

4、协调处理“三跨”（跨地区、跨部门、跨行业）、“三分离”（人、事、户分离）和重大疑难信访案件；负责区内群众来区、到市、赴省、进京上访的接待和劝返工作。

5、建立健全信访和群众权益保障信息分析研判、矛盾纠纷排查化解制度，对受理的来信、来电、来访事项进行统计分析，并向上级部门及区委、区政府提供信访和群众权益保障工作信息，增强信访和群众权益保障工作的预见性、针对性、有效性。

6、负责我区特殊疑难信访救助基金管理和使用；参与信访稳定风险评估工作。     

7、负责信访突发事件应急管理，协调区相关部门依法处置我区非正常上访和违法上访行为，维护我区正常信访工作秩序。

8、负责组织开展信访和群众权益保障业务培训及宣传工作，对来访群众进行思想教育和疏导，提供有关法律、法规和政策咨询服务。

9、制定年度信访工作目标责任，并根据目标责任的要求参与全区目标管理工作的检查、考核、评比和验收；承担我区市考信访工作年度目标责任工作。

10、负责区级有关部门派驻信访接待中心人员相关的管理、服务和考核工作；负责区委群众工作部相关工作。

11、承担区信访工作联席会议日常工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区信访局全称为西安市新城区信访局，为全额拨款行政单位。全局共设五个科室和一个服务中心，分别为办公室、接待科，综合信息科，督查科，办信办案科和信访服务中心。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，信访局以贯彻落实党的十九大精神为主线，适应新时代我国社会主要矛盾新变化，坚持以人民为中心，以补齐短板提升执行力为统揽，围绕“四大两严”（大化解、大下访、大培训、大调研、严规范、严问责）的总体要求，紧盯强化信访基础工作和解决群众合理诉求两个着力点，继续打造阳光信访、责任信访、法治信访，不断提升专业化、法治化、信息化水平，全力打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员化解攻坚战，更好地维护群众合法权益、维护社会和谐稳定，为西安建设国家中心城市做出贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算为本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员18人，其中行政10人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，西安市新城区信访局（西安市新城区信访接待中心），共有电话22部，打印机6台，传真复印机3台，空调13台，公务车辆2辆。2019年安排购置空调2台、电脑8台。

六、部门预算绩效目标说明

按照中省关于预算管理制度改革和供给侧结构性改革总体要求，以及市、区关于2019年预算编制的通知精神，推进零基预算，优化支出结构，坚持厉行节约，编实编细预算。实行专项资金清单制管理，提升专项资金使用绩效等要求编制预算。按照区财政局下达预算定额标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据西安市新城区信访局主要职责、内设机构和人员编制，依本部门履行职能和发展的需要，并根据2019年度工作任务、目标及我区宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序编制本部门预算草案。2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款569.52万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年部门预算总收入为569.52万元（其中基本支出249.52万元，项目支出320万元）；2018年预算收入为514.28万元（其中基本支出197.28万元，项目支出317万元）。

部门总体收支与上年对比增加10.74%计55.24万元，主要原因是预算中增加了缴纳养老保险费用和奖励金。

（二）财政拨款收支情况

我局为全额行政拨款单位，经费全部来源财政拨款。没有其他收入。2019年我局财政拨款收入情况即为预算总体收入情况。

2019年部门财政拨款总收入为569.52万元（其中基本支出249.52万元，项目支出320万元）；2018年部门财政拨款总收入为514.28万元（其中基本支出197.28万元，项目支出317万元）。部门总体收支与上年对比增加10.74%，计55.24万元。主要原因是增加了缴纳养老保险费用和奖励金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，我局一般公共预算情况即为财政拨款收入情况。2019年部门一般公共预算拨款收入为569.52万元其中基本支出249.52万元，项目支出320万元；2018年一般公共预算收入为514.28万元，其中基本支出197.28万元，项目支出317万元。部门总体收支与上年对比增加10.74%，计55.24万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年部门一般公共预算支出为569.52万元。其中：

（1）行政运行（2010301）225.45万元，较上年增加28.17万元，原因是奖励金增加；

（2）信访事务（2010308）320万元，较上年增加（减少）3万元，原因是增加了联合学院工作平台经费；

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505），较上年增加24.07万元，原因是养老保险费由单位向税务机关缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年工资福利支出（301）166.18万元，较上年增加27.83万元，原因是增加了基本养老保险费支出；

商品和服务支出（302）332.86万元，较上年减少了2.78万元，原因是办公费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）65.47万元，较上年增加25.18万元，原因是奖励金增加；

资本性支出（310）5万元，较上年增加5万元，原因是增加了购置固定资产费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费预算收支，无公务用车购置费用和公务用车运行维护费用。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费支出明细包括办公3万元，比2018年7.2万元减少；其他交通费用9.76万元，比2018年10.54万元减少，原因是经费科目调整；福利费0.06万元、工会经费0.84万元与2018年持平。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算收支5万元，其中政府采购货物类预算5万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门综合预算公开报表（套表包含13张报表）

表一 2019年部门综合预算收支总表

表二 2019年部门综合预算收入总表

表三 2019年部门综合预算支出总表

表四 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表五 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表六 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表七 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表八 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表九 2019年部门综合预算政府性基金收支表

表十2019年部门综合预算专项业务经常支出表

表十一 2019年 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表十二2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表十三2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2019年部门综合预算公开报表_[005]新城区信访局.xls