一、部门主要职责及机构设置
西安火车站地区管理委员会（以下简称火车站管委会）是新城区人民政府的派出机构，负责广场地区的日常管理工作和综合治理的组织协调工作,部门主要职责：
1、负责制定火车站地区综合治理工作方案，并组织实施。
2、负责火车站地区日常管理、综合管理执法和综合治理的组织协调工作。
3、按照交通、卫计、食药监、物价、文化、旅游等部门委托的职能，在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作、
4、组织火车站地区工商、质监、烟草、环保和城管等部门派驻人员按照各自职责，在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作，维护火车站地区经营秩序。
5、按照市市政部门委托权限，负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的市政设施进行管理和维护。
6、按照市交通部门委托权限，负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的出租汽车营运进行管理，对违法行为予以制止并依法处理。
7、负责火车站地区管理委员会管辖区域内市容环境卫生秩序的整治和管理，落实门前“三包”责任制。
8、完善火车站地区服务功能，为旅客提供优质服务。
9、负责火车站地区联勤指挥中心的维护、运行，定期召开联席会商会议，分析、研判、协调火车站地区的重大事项。
10、在春运及其他运输高峰期，组织协调铁路、公安及相关部门维护广场秩序，及时疏散滞留旅客，为旅客提供生活保障服务。对火车站地区发生的突发事件，按照应急预案组织协调相关部门处理，并及时报告市、区政府。
11、组织火车站地区管理委员会管辖区域内单位、门店开展社会治安综合治理，加强安全生产监督管理，落实社会治安综合治理责任制和安全生产有关规定。
12、组织实施政府购买服务有关事项。
13、按照《西安火车站地区管理规定》，对市、区有关部门在火车站地区的管理工作情况，及时向市、区政府报告。
14、组织辖区单位、门店开展城市治理、爱国卫生（四城联创）等工作，抓行业诚信建设，塑造窗口良好形象。
15、承办区政府交办的其他事项。
西安火车站地区管理委员会设7个内设机构，分别是：办公室、市政设施管理科、旅客服务中心、综合治理办公室、安全生产监督管理科、联勤指挥中心、环卫所。
二、2019年年度部门工作任务
1、2019年春运、暑运、法定节假日等重要节点保障工作。
2、开展“四优一建”工作(以优美环境、优良秩序、优质服务、优秀队伍，建美丽广场），进一步提升站区治理水平。
3、联席会商工作：一是完善火车站地区联席会商工作制度。二是定期召开联席会商会议，研判、分析重点难点工作。三是夯实预警、协查、督办流程。四是协调各部门结合各自职能确保联席会议部署问题落实。
4、完成火车站地区综合治理改革任务，理顺体制机制，巩固治理成效。
5、坚持四个24小时。即：坚持24小时巡查管控，24小时清扫保洁，24小时接待、救助，24小时处理投诉。
6、做好流浪乞讨人员劝离及临时救助工作。
7、推进数字广场建设。引导西安火车站、省汽车站建立公众宣传平台，搭建公路、铁路、站区信息共享分布平台。
8、持续做好“烟头革命”、“以克论净”工作，确保辖区烟头落地不超过三分钟。
9、做好“路长制”、“网格员”工作，推出管理示范街1条、管理示范网格片区1块。
10、持续开展“行政效能革命”，完善站区服务功能。推出“爱心轮椅”、“免费WIFI”等服务项目，提升旅客幸福指数。
11、爱卫工作：协调组织各单位做好爱卫宣传、病媒防治、空烟盒健康教育工作。
12、防汛工作：加大汛期值守和巡查力度，做好辖区驻地单位汛期检查和应急防汛演练工作。
13、极端天气应对工作：各科室、队结合分工制定应急预案，协调火车站、省西安汽车站做好滞留旅客疏散分流工作。
14、加强“96100”政务热线受理办理工作，效能指数达95%以上。
15、开展10次以上联合执法行动，整治火车站周边黑车黑导拉客、各类“托”欺客揽客现象。
16、做好“铁腕治霾”工作。
17、做好舆情应对、信息宣传工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，不含基层预算单位，
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制68人，其中事业编制68人；实有人员42人，其中行政5人、事业37人。单位管理的离退休人员12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车1辆，执法用车2辆，其他车辆5辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆及单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款671.01万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1115.86万元，其中一般公共预算拨款收入1115.86万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加153.28万元，主要原因是增加了行政事业单位基本养老保险费收入及提高保洁员工资标准；2019年本部门预算支出1115.86万元，其中一般公共预算拨款支出1115.86万元，2019年本部门预算支出较上年增加153.28万元，主要原因是增加了行政事业单位基本养老保险费支出及提高保洁员工资标准。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1115.86万元，其中一般公共预算拨款收入1115.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加153.28万元，主要原因是增加了行政事业单位基本养老保险费收入及提高保洁员工资标准；2019年本部门财政拨款支出1115.86万元，其中一般公共预算拨款支出1115.86万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加153.28万元，主要原因是行政事业单位基本养老保险费支出及提高保洁员工资标准。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1115.86万元，较上年增加153.28万元，主要原因是行政事业单位基本养老保险费支出及提高保洁员工资标准。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1115.86万元，其中：
（1） 行政运行（2120101）40.93万元，较上年减少120.79万元，原因是科目调整；
（2）城管执法（2120104）1031.08万元，较上年增加230.22万元，原因是科目调整及提高保洁员工资标准；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.85万元，较上年增加43.85万元，上年本科目无预算，原因是机关事业单位工作人员的基本养老保险缴费下划。
3、支出按经济科目分类的明细情况
工资福利支出（301）289.08万元，较上年增加56.03万元，原因是增加了行政事业单位基本养老保险缴费；
商品和服务支出（302）611.71万元，较上年增加4.89万元，原因是加大城市治理力度；
对个人和家庭的补助支出（303）129.87万元，较上年增加7.16万元，原因是单位有新增人员导致目标奖增加；
资本性支出（310）85.2万元，较上年增加85.2万元，原因是加大辖区市政设施管理和修缮及各类宣传活动等支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费10万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年，本部门机关运行经费预算未安排。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共16万元，其中政府采购货物类预算11万元、政府采购服务类预算5万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
（一）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：包括基本工资 、津贴补贴、奖金和事业人员的绩效工资。
——对个人和家庭的补助支出：目标考核奖及独子费等。
——商品和服务支出：指我部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、电话费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等。
（二）项目支出：是指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
九、部门支出预算表
（一）2019年部门综合预算收支总表（见附表一）
（二）2019年部门综合预算收入总表（见附表二）
（三）2019年部门综合预算支出总表（见附表三）
（四）2019年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表四）
（五）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表五）
（六）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表六）
（七）2019年部门综合预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表七）
（八）2019年部门综合预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表八）
（九）2019年部门综合预算政府性基金预算收支表（见附表九）
（十）2019年部门综合预算专项业务经常支出表（见附表十）
（十一）2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（见附表十一）
（十二）2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表十二）
（十三）2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表十三）
陕公网安备 61010202000157号