西安市新城区工商联 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

我单位是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区委、区政府管理非公有制经济的助手，与区委统战部集中办公。

1.引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2.参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3.协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4.开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

5.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

6.开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

区工商联为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位。设1个内设机构，综合科。

二、2019年年度部门工作任务

1.加强对民营企业家的理想信念教育，组织商会党员开展主题实践教育活动；

2.加强对会员企业的服务，定期走访会员企业调研，召开座谈会；

3.进一步落实万企帮万村行动，引导会员企业家参与扶贫工作；

4.做好基层商会党建工作（指导长乐路商会党支部开展好全年工作）；

5.推动“西安年·最中国”活动，引导会员单位开展第二届春节年货市集“品质年货·精准帮扶”活动；

6.落实万企帮万村行动，组织商会开展“春节前夕”对口蓝田的扶贫活动；

7.为振兴解放路商圈，推动解放路民营企业抱团取暖，组织指导成立泛解放路商圈联盟会；

8.弘扬女企业家精神，鼓励激励女性企业家创业，评选表彰“最美女民营企业家”；

9.加大对会员企业的培训教育力度，搭建交流平台，力争组织会员企业家外出考察学习交流；

10.按照市委领导提出的民营企业抱团发展的要求，帮助企业创新发展，组织会员企业开展沙龙论坛；

11.为提高企业管理水平，促进企业健康发展，组织会员开展政治理论、经济、法律、管理等学习培训。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，不含二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员10人，其中离休1人，退休9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款115.37万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入115.37万元，其中一般公共预算拨款收入115.37万元，2019年本部门预算收入较上年增加45.39万元，主要原因是人员增加和工资调整，人员工资福利和对个人和家庭的补助支出增加；2019年本部门预算支出115.37万元，其中一般公共预算拨款支出115.37万元，2019年本部门预算支出较上年增加45.39万元，主要原因是人员增加和养老保险改革，人员工资福利和对个人和家庭的补助支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入115.37万元，其中一般公共预算拨款收入115.37万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）45.39万元，主要原因是人员增加和工资调整，人员工资福利和对个人和家庭的补助支出增加；2019年本部门财政拨款支出115.37万元，其中一般公共预算拨款支出115.37万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加45.39万元，主要原因是人员增加和工资调整，人员工资福利和对个人和家庭的补助支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出115.37万元，较上年增加（减少）45.39万元，主要原因是人员增加和工资调整，人员工资福利和对个人和家庭的补助支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出115.37万元，其中：

（1）行政运行（2010601）88.45万元，较上年增加35.17万元，原因是新增人员2名，工资福利增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）6.5万元，与上年保持一致；

（3）未归口管理的行政单位离退休（2080504）10.38万元，较上年增加（减少）0.18万元，原因是工资增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.04万元，较上年增加10.04万元，原因是今年改革养老保险由单位直接缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出115.37万元，其中：

工资福利支出（301）67.49万元，较上年增加34.11万元，原因是人员增加2名，工资、津补贴和奖金增加；

商品和服务支出（302）15.9万元，较上年增加3.92万元，原因是人员增加2名，标准办公费和其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）31.98万元，较上年增加7.36万元，原因是人员增加2名，年终目标奖增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致；公务接待费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排9.4万元，较上年增加3.92万元，主要原因是人员增加2名，标准办公费、工会经费和其他交通费用增加。包括办公费1.5万元，印刷费0.4万元，电费0.3万元，工会经费0.34万元，福利费0.02万元，其他交通费用6.64万元，其他商品和服务支出0.2万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1.36万元，其中政府采购货物类预算1.36万元。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算拨款收入：指市财政在部门预算中安排的一般公共预算拨款经费数。

3.商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

附表：2019年部门综合预算公开报表_[033]新城区工商业联合会.xls