一、 部门主要职责及机构设置
1、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利；团结动员广大职工推动改革、促进发展，在全面建成小康社会中发挥主力军作用；组织职工参与社会主义民主政治建设，建立社会主义新型劳动关系，共建和谐社会；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
2、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
3、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
4、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
5、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
6、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。
7、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。
8、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
9、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。
根据上述职责，西安市新城区总工会为全额财政拨款行政单位，下设一个办公室，新城区总工会行政编制4人，实有在职5人，其中行政人员4人，；事业编制1人，经费来源为区财政局预算拨款。
二、2019年度主要工作任务及目标
（一）始终坚持正确政治方向，切实增强工会组织政治性。
全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真学习、宣传贯彻中国工会十七大特别是习近平总书记接见新一届工会领导班子时的重要讲话精神，并作为当前和今后一个时期的首要政治任务。健全学习制度、创新学习方式、深化学习效果，组织广大工会干部深刻学习领会其时代背景、科学体系、精神实质、实践要求和重大意义，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。
（二）加大精准帮扶力度，继续开展实施帮扶工程。
一是做好困难职工的解困脱困工作，形成源头解困、动态脱困、应急救助、常态帮扶相结合的工作机制。二是加强
对困难职工家庭档案动态化管理，精准分类。三是针对困难职工具体致困原因和脱困需求进行分类实施帮扶。
（三）加大职工培训力度，提升就业能力。
一是增设培训项目和为学员多提供实际操作的机会，对培训上岗的学员进行在册登记，规范就业与失业人员的动态化管理。二是进一步加大宣传引导和组织力度，调动劳动者主动参与培训的积极性，充分利用媒体深入宣传培训政策，使广大人员转变观念，积极参加职业技能培训。三是坚持就业优先战略政策，实现更高质量和更充分就业，大规模开展职业技能培训，注重解决结构性就业矛盾，鼓励创业带动就业，提供全方位公共就业服务。
（四）扩大法律援助覆盖面，进一步做好法律援助工作。
继续扩大职工法律援助工作覆盖面，法律服务及援助工作要下沉一级，通过开办“送法进企业”等形式，为包括农民工在内的广大职工提供法律援助服务，力争做到“有求必应，应援尽援”。
（五）深入开展民主管理工作，提升职工民主意识和权力。
提升国有企业和事业单位职代会质量，提高民主管理工作规范化水平。推行企事业单位职代会上报制度，继续深入开展全区深化创新厂务公开民主管理示范单位、先进单位创建活动。继续加强对各街道组织员及协理员厂务公开民主管理专题知识培训工作，提高台账的规范率和职代会覆盖率。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我工会的部门预算为部门本级（机关）预算。纳入我工会2019部门预算编制范围的预算为：西安市新城区总工会。
四、部门人员情况说明
西安市新城区总工会为全额财政拨款行政单位，下设一个办公室。截止2018年底，新城区总工会行政编制4人，实有在职5人，其中行政人员4人，；事业编制1人，单位管理的离退休人员 6人，经费来源为区财政局预算拨款。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截止2018年年底，我部门所属预算单位资产总值21.05万元，无单价20万元以上设备；2019年部门预算无安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年我部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款180万元，无政府性基金预算当年拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入180万元，其中一般公共预算拨款收入180万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加10万元，主要原因是工资标准提高，财政代扣工会经费增加；2019年本部门预算支出180万元，其中一般公共预算拨款支出180万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加10万元，主要原因是工资标准提高，财政代扣工会经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入180万元，其中一般公共预算拨款收入180万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加10万元，主要原因是工资标准提高，财政代扣工会经费增加；2019年本部门财政拨款支出180万元，其中一般公共预算拨款支出180万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加10万元，主要原因是工资标准提高，财政代扣工会经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出180万元，较上年增加10万元，主要原因是工资标准提高，财政代扣工会经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出180万元，其中：
（1）基本支出（2012901）180万元，较上年增加10万元，主要原因是今年改革养老保险、医疗保险由单位直接缴纳。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出180万元，其中：
（1）基本支出（30228）180万元，较上年增加10万元，主要原因是今年改革养老保险、医疗保险由单位直接缴纳。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年一般财政公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出0元。较上年无变化。
（七）政府采购情况
2019年度我部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。
2.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
3. 三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、部门预算公开内容
陕公网安备 61010202000157号