西安市新城区人力资源和社会保障局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)西安市新城区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行人力资源和社会保障及公务员工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障及公务员工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等法律法规的实施工作；会同有关部门承办事业单位参照公务员法管理的审核上报工作。

3、推行公务员职位分类，依法对公务员实施监督；负责行政机关公务员及参照公务员法管理单位工作人员录用计划的上报工作；负责全区公务员信息统计管理工作。

4、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

5、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的职业培训工作；牵头组织实施高校毕业生就业工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才培养和激励政策；会同有关部门拟定全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。

6、负责社会保障体系建设；负责养老、失业、医疗、工伤、生育及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管工作。

7、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案、实施预防、调节和控制、保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

8、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员离退休政策。

9、负责机关事业单位人事制度改革；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作。

10、负责全区专业技术人员的综合管理工作；贯彻落实国家关于职称改革的各项制度措施，综合管理全区专业技术人员职称工作；负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作。

11、负责军队转业干部的接收、安置和教育培训工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

12、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13、负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动、人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）西安市新城区人力资源和社会保障局所属预算单位共12个，具体如下：

1、西安市新城区人力资源和社会保障局机关：全额拨款行政单位，共有10个行政科室，行政编制35人。

2、西安市新城区人才服务中心：全额拨款事业单位，编制7人。

 3、西安市新城区人力资源市场：全额拨款事业单位，编制8人。

 4、西安市新城区自主择业军队转业干部管理服务中心：全额拨款事业单位，编制3人。

5、西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心：全额拨款事业单位，编制8人。

 6、西安市新城区就业服务中心：全额拨款事业单位，编制9人。

 7、西安市新城区职业技能培训鉴定中心：全额拨款事业单位，编制6人。

8、西安市新城区人力资源和社会保障信息中心：全额拨款事业单位，编制4人。

 9、西安市新城区社会保险管理服务中心：全额拨款事业单位，编制16人。

10、西安市新城区劳动监察大队：全额拨款事业单位，编制10人。

11、西安市新城区城镇居民社会养老保险基金管理中心：全额拨款事业单位，编制10人。

12、西安市新城区劳动人事争议仲裁院：全额拨款事业单位，编制6人。

二、2019年年度部门工作任务

2019年主要工作任务及目标是：

1、紧盯指标任务，坚持综合施策。积极落实各项就业创业优惠政策，着力加强职业培训和公共就业服务，按时保质完成城镇新增就业与城镇登记失业率两项任务。继续举办“新城工匠”、“创业明星”评选表彰活动，大力弘扬工匠精神和创新精神，加快推进就业创业工作追赶超越。探索创业孵化基地建设新模式，发挥现有孵化基地、辖区内龙头企业和青年企业家协会等社会组织的积极作用，搭建创业平台，设置创业岗位，为创业者提供指导和动力。

2、紧盯用人需求，做好招才引智。积极参加各类引才活动，充分展示新城发展成果，提升我区人才核心吸引力。广泛征求部门、街道和辖区企业对人才的不同需求，重点引进紧缺型人才，提升人才队伍水平。发挥招才引智工作站、招才大使和校园引智特使的桥梁作用，大力宣传新城，协助引进各类人才。发挥人才人口服务站的作用，建立人才服务绿色通道，为落户人才提供一站式高质量服务。

3、紧盯行政效能，探索智慧人社。积极推进“互联网+政务服务”建设，政务服务事项全部实现“一网通”办理，用“数据跑”代替“群众跑”。做好事项梳理和流程优化工作，最大限度地压缩办事时间和环节，提升窗口服务水平。推行劳动人事争议调解仲裁办案系统上线运行，实现劳动人事争议调解仲裁案件网上同步录入、同步处理、同步跟进，为当事人提供高效服务。

4、紧盯作风建设，打造人社铁军。以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动为牵引，突出党建引领，在区就业和社会保障服务中心创立党建阵地，开展党员示范岗和青年先锋岗活动，提升人社服务，努力打造“全省一流、全市第一”的服务大厅。通过“请战+顶岗”活动加大“80”“90”年轻干部培养力度，同时发挥好各年龄段干部的积极性，全力做好人力资源和社会保障工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年12月31日，本部门在职人员编制122人，其中行政编制35人，事业编制87人；实有在职人员73人，其中行政32人，事业41人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位实有公务车辆2辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般预算项目拨款2976.30万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入26966.35万元，其中一般公共预算拨款收入26966.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少3760.14万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出由各预算单位单独反映；2019年本部门预算支出26966.35万元，其中一般公共预算拨款支出26966.35万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少3760.14万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出由各预算单位单独反映。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入26966.35万元，其中一般公共预算拨款收入26966.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少3760.14万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出由各预算单位单独反映；2019年本部门财政拨款支出26966.35万元，其中一般公共预算拨款支出26966.35万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少3760.14万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出由各预算单位单独反映。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出26966.35万元，较上年减少3760.14万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出由各预算单位单独反映。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出26966.35万元，其中：

（1）其他人力资源事务支出（2011099）5万元，与上年相比无变化。

（2）行政运行（2080101）863.71万元，较上年增加256.75万元，主要原因是计入事业人员IC卡工资及对个人和家庭的补助增加。

（3）综合业务管理（2080104）30.91万元，较上年减少128.27万元，主要原因是事业人员IC卡工资计入行政运行。

（4）劳动保障监察（2080105）31万元，与上年相比无变化。

（5）就业管理事务（2080106）10万元，与上年相比无变化。

（6）社会保险经办机构（2080109）25万元，较上年减少4万元，主要是原因是压缩一般性支出。

（7）劳动关系和维权（2080110）3万元，与上年相比无变化。

（8）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）72万元，与上年相比无变化。

（9）未归口管理的行政单位离退休（2080504）20万元，较上年增加1万元，原因是离休人员增加离休费。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.43万元，较上年减少11649.57万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出由各预算单位单独反映。

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）560万元，与上年相比无变化。

（12）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）15064万元，较上年增加7474.35万元，主要原因是增加本年度在本级预算中反映的财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（13）公益性岗位补贴（2080705）1500万元，较上年增加60万元，主要原因是本年度公益性岗位补贴标准提高。

（14）其他优抚支出（2080899）32万元，较上年增加7万元，原因是相关人员享受该项待遇的标准提高。

（15）军队转业干部安置（2080905）1万元，与上年相比无变化。

（16）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）250万元，较上年减少10万元，主要原因是经测算实际支出减少。

（17）其他社会保障和就业支出（2089901）199.30万元，较上年增加22.60万元，原因是部分特殊人员享受待遇提高。

（18）行政单位医疗（2101101）1424万元，较上年减少135万元，主要原因是机关单位工伤保险缴费计入其他社会保障和就业支出科目。

（19）事业单位医疗（2101102）1340万元，较上年增加1万元，主要原因是事业单位工资正常调整导致缴费基数增加。

（20）公务员医疗补助（2101103）5110万元，较上年增加320万元，主要原因是机关事业单位工资正常调整导致缴费基数增加。

（21）其他行政事业单位医疗支出（2101199）279万元，较上年增加29万元，主要原因是机关事业单位工资正常调整导致缴费基数增加。

（22）创业担保贷款贴息（2130804）50万元，与上年相比无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出26966.35万元，其中：

工资福利支出（301）8560.02万元，较上年减少11310.11万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出由各预算单位单独反映。

商品和服务支出（302）1784.85万元，较上年增加110.53万元，主要原因是劳务费及其他商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）16621.48万元，较上年增加7439.44万元，主要原因是本级预算反映的退休费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.5万元，较上年减少7.5万元，减少的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。其中：2018年和2019年，本部门无因公出国（境）及公务用车购置经费预算；公务接待费0.5万元，较上年减少5.5万元，减少的主要原因是严格控制该项费用支出；公务用车运行维护费5万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是严格控制车辆运行费用。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排82.85万元，较上年增加4.53万元，主要原因是日常办公费用的增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共90.78万元，其中政府采购货物类预算79.78万元，政府采购服务类预算11万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预

算资金财政拨款。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满

足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务

用车运行维护费用和公务接待费支出情况。

附件：新城区人力资源和社会保障局2019年部门预算支出表(包含十三张报表)

1、2019年部门综合预算收支总表

2、2019年部门综合预算收入总表

3、2019年部门综合预算支出总表

4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表

5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目分)

6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能分类科目分)

8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、2019年部门综合预算政府性基金收支表

10、2019年部门综合预算专项业务经常支出表

11、2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

12、2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：（人社局）2019年部门综合预算公开报表.xls