一、部门主要职责：
街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内城市治理日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13、承办区政府交办的其他事项。
二、2019年度主要工作任务及目标
(一)城市党建再出新
持续深化“文明守礼、党员先行”活动。打造社区党建品牌，持续开展“党建咖啡party”，发挥咸东、咸宁社区示范引领作用，在新园社区积极创建“五化”标杆社区党组织，争创2家三星级以上非公企业和社会组织党组织。打造“红城党建综合体”城市基层党建新品牌，2019年在老钢厂再新建1家党组织，将党建文博联盟成员单位扩大到10家以上，全力推进党员政治生活馆建设，打造具有韩森寨特色的“两馆两中心”红城党建综合体。
（二）项目建设再突破
携普天厂改造项目建设大势而为，充分利用构件厂剩余土地，协助幸福林带加快推进老钢厂文化创意科技小镇项目建设。全力推动普天厂项目2019年完成项目土地招拍挂、土地出让手续办理以及基础工程开工建设。推进东方辰院项目（韩南韩北村综合改造项目商业部分）建设，加紧办理土地确权、资质等相关手续。扎实推进省四院综合改造项目，确保其在2019年全面开工建设，完成地基处理、土方施工。加强与省五建、比亚迪等相关单位对接，将街道现所处区域约200亩土地进行策划包装，通过丝博会及赴外招商进行重点推介，进一步做优地区发展支撑。
（三）民生服务再优化
1.持续推进物院办管理模式。总结推广东城桃园小区治理经验，深化准物业管理，先难后易，创新思维，将相邻老旧小区供暖进行打包，街道出面洽谈引入社会化服务，解决供暖难题。2019年底前评选表彰10-15个“五星级”“四星级”院落。
2.提升服务专业化水平。在每个社区确定1-2个民生微实事项目，持续把“馨乐阳光家园”“综艺社”等老品牌做深，把咸宁、新园、爱民社区智慧养老、老年助餐等新品牌做亮，引入更多专业化社会组织，为群众提供更精准化服务。
（四）城市品质再提升。
1.深化烟头革命，持续推进“路长制”工作，落实“以克论净”工作标准，在韩森路建设“零烟头”及“以克论净”示范街区。
2.发挥驻地单位党组织及文明单位引领作用，持续推进厕所革命和垃圾分类，在中铁十七局家属院创建市级垃圾分类示范小区。
3.强化网格化管理，强力推进“两拆”工作，加大违建管控拆除力度，严厉打击各类违建违法行为。
4.持续推进铁腕治霾。在项目工地准备探索成立信息化中心，安装监控摄像头与街道三级网格平台连接，确保工地扬尘治理工作落到实处。
（五）平安建设再升级
1.全力打造咸东社区“平安鼎”创建全国示范样板。先行先试，积极配合公安新城分局，加紧与派城科技公司对接，构建以视屏+人像卡口+移动警务+指挥中心调度预警+大数据分析等为一体的“e智社区警务平台”。
2.全面提升地区“平安鼎”创建信息化水平。2019年6月底前完成安装物理“一键报警”40套。积极争取上级资金，联合机勘院选取院落探索大型智慧社区建设。
3.始终保持“平安鼎”创建的攻坚态势。每周例会听取汇报，每月召开推进会，每季开展大比武，紧盯“三供一业”及秦川、东方社区移交等工作，建立与公安机关等部门联动机制，加强预警研判、线索摸排核查，坚决打击涉黑涉恶问题。运用微信、抖音等进行宣传，开展“进百家门、入百家户”活动，营造强大宣传攻势。
4.严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求。将“三供一业”改造工程的排查整治作为工作重点，坚持每周至少一次深入老旧院落和人员密集场所进行检查整治，加紧协调各职能部门继续对老旧市场进行跟踪督促整改，持续推进老旧小区电动充电桩安装工作，确保地区安全稳定。
三、部门预算单位构成
韩森寨街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内部机构设置16个科室，组织建设科、党政办、纪工委、武装部、综合治理办公室、群众工作站、经济科、安监办、统计站、社会事务科、社区建设服务中心、城管科、计划生育办公室、司法所、执法中队、食品药品管理所。
四、部门人员情况说明
我单位是行政单位，行政（参公）编制35人，事业编制44人，截至2018年年末实有在职职工66人，其中行政人员30人，事业人员36人。离退休人员42人。我街道有9个社区，社区工作人员共有111名。道路清扫保洁人员336名。一般公务用车2辆，城管执法车3辆(车辆属于区城管局，我单位有使用权，无产权)，垃圾压缩站1个。社区纪检监督人员26名。公共文明引导员15名。大学生村官1名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门年末资产总额为1498.25万元，其中：流动资产1185.18万元（含其他应收款251.88万元）、固定资产313.07万元。负债（其他应付款）数为1185.18万元。
截止2018年底，本部门所属共有车辆5台，其中：一般公务用车２辆，城管执法车3辆(车辆属于区城管局，我单位有使用权，无产权)。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目当年拨款1597.67万元，无政府性基金预算当年拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门收入支出预算为2432.2万元，其中 ：基本支出 834.52万元、项目支出 1597.67万元。 2018 年本部门收入支出预算为2188.14万元，其中 ：基本支出711.28 万元、项目支出1476.86 万元。2019 年比 2018 年增加244.06万元，其中：基本支出增加123.24 万元、项目支出增加120.81万元。主要原因为机关工作人员的基本养老保险缴费及保洁人员待遇提高。（详见附件表 1、表 2、表 3）
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入支出预算为2432.2万元，其中 ：基本支出 834.52万元、项目支出1597.67万元。 2018年部门财政拨款收入支出预算为2188.14万元，其中 ：基本支出 711.28 万元、项目支出1476.86万元。2019 年比 2018 年增加244.06万元，其中：基本支出增加123.24 万元、项目支出增加120.81万元。增加的主要原因为机关工作人员的基本养老保险缴费及保洁人员待遇提高。（详见附件表 4）
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2432.2万元，较上年增加244.06万元，增加11.16%。影响收支增减变化的原因为：一般公共服务1万元，上年无此预算；社会保障和就业，较上年增加131.56万元，较上年增加22.56%；医疗卫生20万元，较上年减少1万元；城乡社区管理事务1696.57万元，较上年增加112.5万元，增加7.1%.
2．支出按功能科目分类的明细情况
2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2432.2万元。其中：
（1）2013899其他市场监督管理事务1万元，为食药监所经费，与上年持平，无增减。上年使用科目为食品和药品监督管理事务科目。
（2）2080208基层政权和社区建设（民政管理事务）627.06万元，较上年增加43.99万元，较上年增加7.54%。原因为社区人员增加相应补贴。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费87.57万元，上年本科目无预算，原因为机关工作人员的基本养老保险缴费下划。
（4）2100717计划生育服务15万元，与上年持平，无增减。
（5）2100799其他计划生育事务支出5万元，与上年持平，无增减。
（6）2120101行政运行（城乡社区管理事务）447.66万元，较上年减少9万元，较上年减少1.97%，原因为压缩经费。
（7）2120102一般行政管理事务（城乡社区管理事务）65万元，与上年持平，无增减。
（8）2120104城管执法47万元，与上年持平，无增减。
（9）2120501城乡社区环境卫生1126.9万元，较上年增加121.49万元，较上年增加12.08%，原因为事业人员调资调标等人员经费增长及保洁人员待遇提高。
（10）2129999其他城乡社区支出10万元，与上年持平，无增减。（详见附件表 5）
3．支出按经济科目分类的明细情况
2019年，本部门一般公共预算拨款收支总额为2432.2万元。其中：
（1）工资福利支出585.21万元，较上年增加86.94万元，较上年增加17.44%，原因为增加机关工作人员的基本养老保险缴费及调资调标等人员经费增长。
（2）商品服务支出1296.76万元，较上年增加121.35万元，较上年增加10.32%，原因为保洁人员待遇提高；纪检监督员人数增加相应补贴增加；综治维稳经费增加等。
（3）对个人和家庭的补助540.23万元，较上年增加35.77万元，较上年增加7.1%，原因为社区工作人员补贴提高及目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
（4）办公设备购置10万元。与上年相比无变化。
（详见附件表 6）
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门本年度无政府性基金预算收支，并已公开空表。（详见附件表 7）
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年，本部门“三公”经费预算12.5万元，比上年增加7.5万元，同比增加150%。主要原因：公务用车购置及运行维护费预算增加7.5万元，上年未把执法用车3辆运行经费7.5万元列入三公经费，造成上下年变动较大。公务接待费预算与上年持平，无增加。
2019年，本部门会议费预算安排1万元。与上年持平，无增加。
2019年，本部门培训费预算1万元，与上年持平，无增加。
（七）机关运行经费安排情况
2019年，本部门机关运行经费预算1296.76万元，较上年增加121.35万元，增加10.32%。原因为：一是保洁员工资提标；二是车辆运行费增加。三是因办公场所搬迁，电费增加。预算明细如下：办公费19万元、咨询费5万、水费1万元、电费25万元、邮电费3.25万元、差旅费10万元、维修（护）费5万元、租赁费7万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费763.11万元、工会经费2.9万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费11.5万元、其他交通费用108.66万元、其他商品和服务支出332.1万元。
（八）政府采购情况
2019年，本部门政府采购预算共389.34元，其中政府采购货物类预算172.34万元、政府采购服务类预算162万元、政府采购工程类预算55万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
九、2019年部门综合预算公开报表：
（一）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算收支总表（见附表一）
（二）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算收入总表（见附表二）
（三）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算支出总表（见附表三)
（四）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算财政拨款收支总表(见附表四)
（五）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表五）
（六）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表六）
（七）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表七）
（八）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表八）
（九）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算政府性基金收支总表（见附表九）
（十）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算专项业务经费支出表（见附表十）
（十一）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算财政拨款结转资金支出表（见附表十一）
（十二）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表十二）
（十三）2019年新城区韩森寨街道办事处综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表十三）
陕公网安备 61010202000157号