西安市国土资源局新城分局 2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责及机构设置

  西安市国土资源局新城分局是市、区政府组成部门，是新城区土地管理行政主管部门。辖区内有9个街道办事处和13个行政村的土地管理工作。年末单位机构编制数为1个，实有数为1个。主要职责是：

  （一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律法规；拟订有关土地资源管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源管理的具体措施；依法监督土地、资源管理标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

  （二）组织编制和实施区域土地利用总体规划和其他专项规划；参与报省政府、市政府审批的城市（镇）总体规划的审核；组织编制和实施地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划。

  （三）做好国土资源主管部门行政执法和土地资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。

  （四）统一管理全区城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施地籍信息系统建设；实施土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作，提供相关社会咨询服务。

  （五）主管全区土地征用、划拨土地管理工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作，积极做好为市、区重点项目的服务保障工作。

  （六）负责全区土地市场和土地资产管理；协助市国土资源局组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；负责土地收益的征收管理工作。

  （七）安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

  （八）负责对全局科级以下干部职工管理的有关工作

  （九）承办市、区政府交办的其他事项。

  二、2019年年度部门工作任务

  2019年我局工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，围绕优化营商环境、助力追赶超越总目标，在区委、区政府和市局党组的领导下，以服务区域经济发展为中心，加强地籍地政基础性管理工作，为科学规范管理和区域经济建设提供依据；积极盘活存量土地，高效集约节约用地；坚持依法行政，依托土地二级市场，抓好建设用地的监督监察，抓好划拨土地出租的规范化管理，不断推进国土资源社会管理工作迈向新的台阶。

  （一）、地籍地政工作

  1、按照全市统一部署，扎实认真开展好第三次全区土地调查工作，全面清查全区土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，年内完成外业调查、成果整理、数据更新、汇交归总，形成第三次全区土地调查基本数据，实现国土资源管理工作“以图管地、以数管地”的良好机制，为辖区政府经营城市提供科学的决策依据。

  2、积极努力，全力做好“处遗”工作。2019年，我们将按照市处遗办工作安排，遵循“分类处理”“先易后难”的原则，对涉及全区59466户的126个已登记上报的未办理房产证项目，进一步做好处遗工作，做到“应报尽报，应办尽办”。

  3、搞好土地登记和土地权属纠纷相关信访接待工作。做好相关行政诉讼案件的应诉工作，确保应诉胜诉率100%。重视市12345和区96100政务热线办理工作，确保不被通报、不被投诉。

  4、配合区政府做好营商环境的省考工作，充分发挥好方便企业办理不动产登记工作领导小组的作用。建立“倒上门”服务组，讲解政策、做好服务，对新城区进行不动产首次登记的五家企业进行跟踪回访，确保在营商环境工作中我区省考目标名列前茅。

  （二）、建设用地工作

  1、 做好建设用地报批工作，配合我区相关部门做好建设用地征收、供地环节的各项服务保障工作。

  2、 抓好建设用地的批后监管，加大辖区低效用地的摸底调查、盘活利用和闲置土地的甄别、处置工作，为加大盘活利用存量建设用地提供现实路径。

  3、 与相关部门协调推进，做好2019年度土地储备供应计划的落实、调整和2020年土地储备计划的编制工作。

  4、 配合区级相关部门做好重点项目建设的政策咨询和与上级部门沟通协调工作，继续做好对市区重点项目的“跟踪服务、贴身服务、超前服务”，进一步扩大“倒上门”服务的范围和力度，为全区项目建设提供“五星级服务”。

  5、 确保我区市考指标涉及土地方面的“负面清单”不扣分。

  （三）、土地监察方面

  1、搞好普法宣传，利用“全国土地日”等平台，加强土地法律法规宣传工作力度，扩大全区国土资源法律法规的知晓面，增强用地单位节约用地、依法用地的意识，努力使普法工作做到家喻户晓，人人皆知。

  2、进一步开拓创新执法、切实抓好从严执法。在新城区人民检察院与我局共同印发的《加强协作推进行政公益诉讼的实施意见》基本框架下，进一步深化、扩大与公检法部门的合作执法，在查办效能和处置效果两方面做到“双突破”。

  3、强化细化动态巡查联动机制，按照市局《执法监察动态巡查与日常变更调查联动工作实施办法》的要求及我局《国土资源执法监察动态巡查工作制度》，牵头细化巡查覆盖面和涵盖内容，从“地籍变更、土地利用、违法苗头”三方面做到“地动我知”，为领导决策提供现势保障。继续做好联动动态巡查，及时发现土地违法行为。

  4、依据《西安市关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场试点的实施方案》的政策措施，科学化管理国有建设用地，土地二级市场各项收益力争达到900万元。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成来看，西安市国土资源局新城分局为一级预算单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底，本部门人员编制38人，其中行政编制8人、事业编制30人；实有人员44人，其中行政14人、事业30人。单位管理的离退休人员29人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底，我局资产总计1025.78万元，其中：流动资产410.54万元，非流动资产615.24万元。本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算无购置车辆0台。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款751.05万元,政府性基金预算当年拨款0元。

  七、2019年部门预算收支说明

  （一）收支预算总体情况。

  2019年本部门预算收入751.05万元，其中一般公共预算拨款收入751.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加87.81万元，主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出；2019年本部门预算支出751.05万元，其中一般公共预算拨款支出751.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加87.81万元，主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  （二）财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入751.05万元，其中一般公共预算拨款收入751.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加87.81万元，主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出；2019年本部门财政拨款支出751.05万元，其中一般公共预算拨款支出751.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加87.81万元，主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  （1）2019年本部门一般公共预算拨款支出751.05万元，较上年增加87.81万元，原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和项目经费增加；

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出751.05万元，其中：

  （2）行政运行（2200101）552.01万元，较上年减少18.93万元，原因是严控公用经费。

  （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.62万元，较上年增加42.62万元，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  （3）一般行政管理事务（2200102）156.42万元，较上年增加64.12万元，原因是增加土地业务经费；

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2019年本部门一般公共预算支出751.05万元，其中：

  工资福利支出（301）395.05万元，较上年增加38.96万元，原因是主要原因是本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费项目及工资正常增长；

  商品和服务支出（302）171.89万元，较上年增加51.12万元，原因是增加了土地业务经费；

  对个人和家庭的补助支出（303）158.69万元，较上年减少7.2万元，原因是人员变动；

  （四）政府性基金预算支出情况。

  2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

  （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

  2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  （六）“三公”经费等预算情况。

  2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.9万元，较上年减少5.1万元，减少的主要原因是严格控制该项费用支出。其中：本部门无因公出国（境）经费，公务接待费0.4万元，较上年增减少0.1万元，减少的主要原因是严格控制该项费用支出；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是公务车辆减少严控车辆运行费。

  （七）机关运行经费安排情况。

  本部门2019年机关运行经费预算安排40.89万元，其中办公费2万元，印刷费1万元，咨询费3万元，水电费3万元，取暖费4万元，邮电费1万元，差旅费1.2万元，劳务费1.5万元，公务用车运行维护费7.5万元，工会经费1.99万元，福利费0.16万元，其他交通费用13.64万元，较上年减少8.08万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

  （八）政府采购情况。

  2019年本部门政府采购预算共19万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算2万元、政府采购工程类预算14万元。

  八、 专业名词解释

  1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  ——工资福利支出：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

  ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

  ——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

  2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

  3.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

  九.部门支出预算表

  附件：

  1、2019年部门综合预算收支总表（见附表一）

  2、2019年部门综合预算收入总表（见附表二）

  3、2019年部门综合预算支出总表（见附表三）

  4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表见附表四）

  5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表五）

  6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（见附表六）

  7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（见附表七）

  8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（见附表八）

  9、2019年部门综合预算政府性基金收支表（见附表九）

  10、 2019年部门综合预算专项业务经常支出表（见附表十）

  11、2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（见附表十一）

  12、 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表十二）

  13、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表十三）

附件：2019年部门综合预算公开报表_[019]西安市国土资源局新城分局.xls